Rozpočet 2022 a jeho plnění - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost "Plnění rozpočtu v %" Hosp.středisko: MU celkem - plán č.ř. fakulty ostatní 2022 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM 2022 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "5,891,352" "2,434,723" "8,326,075" "7,392,571" "507,737" "335,800" "8,095" 0 "30,791" "51,080" 0 "8,653,108" 104% z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "3,835,419" "1,523,059" "5,358,478" "4,733,459" "507,737" "27,315" "8,095" 0 "30,791" "51,080" 0 "5,280,720" 99% v tom - mzdy 3 "1,875,784" "486,482" "2,362,266" "2,177,047" "165,776" "13,443" "6,000" 0 0 0 0 "2,282,974" 97% OON 4 "78,675" "17,683" "96,357" "90,879" "5,303" 175 0 0 0 0 0 "101,997" 106% odvody 5 "639,092" "174,001" "813,094" "749,109" "59,104" "2,786" "2,095" 0 0 0 0 "791,907" 97% energie 6 "183,089" "118,369" "301,458" "212,262" "89,174" 22 0 0 0 0 0 "280,912" 93% "opravy, údržba" 7 "42,639" "30,365" "73,004" "59,515" "13,438" 50 0 0 0 0 0 "66,145" 91% materiál 8 "98,777" "82,304" "181,081" "145,757" "32,313" "3,011" 0 0 0 0 0 "183,331" 101% služby 9 "199,768" "97,394" "297,162" "228,834" "67,245" "1,083" 0 0 0 0 0 "310,177" 104% cestovné 10 "13,816" "7,809" "21,625" "16,589" "4,393" 643 0 0 0 0 0 "31,433" 145% odpisy 11 "338,803" "316,548" "655,351" "653,291" "2,060" 0 0 0 0 0 0 "632,952" 97% stipendia 12 "99,417" "122,318" "221,735" "144,689" "25,966" 0 0 0 0 "51,080" 0 "228,567" 103% ostatní 13 "265,558" "69,787" "335,345" "255,487" "42,965" "6,103" 0 0 "30,791" 0 0 "370,326" 110% C-doktorská stipendia 14 "233,497" 0 "233,497" "233,497" 0 0 0 0 0 0 0 "221,231" 95% "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "11,501" 855 "12,356" "12,356" 0 0 0 0 0 0 0 "13,150" 106% "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P" 16 "310,334" "112,279" "422,613" "422,613" 0 0 0 0 0 0 0 "471,293" 112% Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "22,257" 778 "23,035" "21,642" 0 "1,393" 0 0 0 0 0 "21,897" 95% Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "53,868" "12,411" "66,278" "66,278" 0 0 0 0 0 0 0 "65,771" 99% Účelové příspěvky bez VaV 19 "41,238" "148,819" "190,057" "106,962" 0 "83,095" 0 0 0 0 0 "241,442" 127% Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "836,932" "318,017" "1,154,949" "1,130,422" 0 "24,527" 0 0 0 0 0 "1,312,428" 114% Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 21 "364,367" "174,422" "538,789" "343,203" 0 "195,586" 0 0 0 0 0 "845,645" 157% Účelové příspěvky na VaV 22 "95,118" "75,456" "170,574" "166,690" 0 "3,884" 0 0 0 0 0 "11,258" 7% Doplňková činnost 23 "86,822" "68,627" "155,448" "155,448" 0 0 0 0 0 0 0 "168,273" 108% Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "5,924,102" "2,501,950" "8,426,052" "7,492,549" "507,737" "335,800" "8,095" 0 "30,791" "51,080" 0 "8,743,272" 104% z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "1,979,628" "472,268" "2,451,896" "2,451,896" 0 0 0 0 0 0 0 "2,454,392" 100% C-doktorská stipendia 26 "233,497" 0 "233,497" "233,497" 0 0 0 0 0 0 0 "221,231" 95% "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "11,501" 855 "12,356" "12,356" 0 0 0 0 0 0 0 "13,149" 106% "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P" 28 "310,334" "112,279" "422,613" "422,613" 0 0 0 0 0 0 0 "471,293" 112% "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 "102,078" "102,078" "102,078" 0 0 0 0 0 0 0 "108,849" 107% Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "21,366" 778 "22,144" "21,642" 0 502 0 0 0 0 0 "21,897" 99% Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "53,868" "12,411" "66,278" "66,278" 0 0 0 0 0 0 0 "65,771" 99% Účelové příspěvky bez VaV 32 "41,238" "149,119" "190,357" "107,262" 0 "83,095" 0 0 0 0 0 "241,916" 127% VaV - dotace na institucionální podporu 33 "779,408" "236,222" "1,015,630" "1,001,410" 0 "14,220" 0 0 0 0 0 "1,025,588" 101% VaV - ze SR a od úz.celků 34 "836,932" "318,017" "1,154,949" "1,130,422" 0 "24,527" 0 0 0 0 0 "1,312,428" 114% Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 35 "365,670" "174,422" "540,092" "343,203" 0 "196,889" 0 0 0 0 0 "845,646" 157% Účelové příspěvky na VaV 36 "95,072" "75,456" "170,528" "166,690" 0 "3,838" 0 0 0 0 0 "11,258" 7% Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "703,606" "524,094" "1,227,699" "1,214,970" 0 "12,729" 0 0 0 0 0 "1,440,830" 117% Čerpání fondů 38 "386,559" "240,447" "627,006" "29,303" "507,737" 0 "8,095" 0 "30,791" "51,080" 0 "285,862" 46% Doplňková činnost 39 "105,424" "83,504" "188,927" "188,927" 0 0 0 0 0 0 0 "223,162" 118% Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "32,384" "66,927" "99,311" "99,678" 0 -366 0 0 0 0 0 "89,690" 90% Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "32,750" "67,227" "99,977" "99,978" 0 0 0 0 0 0 0 "90,164" 90%