Kancelář kvestora1 Předkládací zpráva k rozpočtu MU na rok 2019 a střednědobému výhledu neinvestičního rozpočtu MU do roku 2021 pro jednání AS MU dne 6. 5. 2019 Kancelář kvestora2 Obsah: I. Úvod II. Rozpočet MU 2019 – neinvestiční část III. Rozpočet MU 2019 – investiční část IV. Rozdělení HV do fondů V. Střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU pro období 2019 - 2021 Kancelář kvestora3 Rozpočet MU 2019 ̶ Celkový schvalovaný rozpočet: 8,709 mld. Kč ̶ Nárůst proti roku 2018 o 702 mil. Kč, tj. o 8,8 %. ̶ Z toho tvoří: neinvestiční část: 7,475 mld. Kč investiční část: 1,234 mld. Kč Kancelář kvestora4 Struktura rozpočtu MU 2019 v tis. Kč Kancelář kvestora5 II. Rozpočet MU 2019 – neinvestiční část ̶ Plánované výnosy: 7,475 mld. Kč ̶ Plánované náklady: 7,431 mld. Kč ̶ Plánovaný HV: 44,611 mil. Kč ̶ Plánovaná výše výnosů je o 621 mil. Kč vyšší, než v roce 2018. Meziroční růst je tak 9,1 %. ̶ Nejvýrazněji se na růstu podílí projekty OP VVV, nově zavedený ukazatel „společenské priority“ pro LF a také navýšení PVČ. Kancelář kvestora6 Vývoj neinvestičního rozpočtu MU v letech 2017 – 2019 v tis. Kč 2019 plán skutečnost plán skutečnost plán Výnosy 6 042 089 6 371 305 6 854 313 7 076 953 7 475 342 Náklady 6 014 831 6 299 734 6 822 568 6 948 629 7 430 732 HV 27 258 71 572 31 744 128 324 44 611 Položka /rok 2017 2018 Kancelář kvestora7 Struktura plánovaných neinvestičních výnosů v tis. Kč Položka/rok 2018 2019 Rozdíl 2019/2018 Podíl v roce 2019 Příspěvek na vzdělávací činnost (ukazatel A+K) 1 963 398 2 113 417 7,6% 28% Ostatní veřejné prostředky na vzdělávání (1) 1 107 806 1 319 825 19,1% 18% Institucionální podpora (2) 737 073 754 985 2,4% 10% Ostatní veřejné prostředky na VaV (3) 1 392 804 1 630 847 17,1% 22% Vlastní zdroje a doplňková činnost (4) 1 294 556 1 374 086 6,1% 18% Čerpání fondů (5) 358 676 282 181 -21,3% 4% Celkem 6 854 313 7 475 342 9,1% 100% Poznámky (2) Výše IP včetně čerpání FÚUP a po odečtení výměny na investice. (5) Čerpání fondů bez FÚUP z dotací. (4) Jde zejména o výnosy z prodeje služeb (kolejné, stravování, poplatky za studium, CŽV, výnosy z pronájmů), přijaté dary, úroky z b.ú., smluvní výzkum atd. (1) Jde zejména o příspěvky a dotace z MŠMT mimo rozpočtový okruh I. (ukazatele C,D,F,I, S, U), ostatních kapitol SR, územních rozpočtů a OP VVV mimo VaV. (3) Jedná se zejména o prostředky na specifický výzkum, aplikovaný výzkum, prostředky ze SR, územních rozpočtů a OP VVV určených na VaV. Kancelář kvestora8 Struktura plánovaných neinvestičních výnosů Kancelář kvestora9 III. Rozpočet MU 2019 – investiční část ̶ Plánovaná částka investičního rozpočtu: 1,234 mld. Kč, tedy o 81 mil. Kč více, než plán pro rok 2018 (nárůst 7 %). ̶ Nejvýznamnější plánované investice jsou v rámci projektů OP VVV a investičních programů MŠMT. Kancelář kvestora10 Vývoj plánované výše investičního rozpočtu MU v letech 2017 – 2019 v tis. Kč Položka/rok 2017 2018 2019 Fakulty 178 501 597 927 650 036 Nefakultní HS 314 565 555 202 583 720 Celkem 493 066 1 153 129 1 233 756 Kancelář kvestora11 IV. Rozdělení HV do fondů ̶ Současně s rozpočtem MU je předložen ke schválení návrh rozdělení HV 2018 ve výši 128,3 mil. Kč do fondů jednotlivých HS. ̶ Výrazné navýšení HV (oproti roku 2017 o 57 mil. Kč) je způsobeno zejména mimořádným ziskem z prodeje kolejí Lomená ve výši cca 49 mil. Kč. ̶ Rozdělení je navrhováno do 4 fondů – FRIM, rezervního fondu, FPP a fondu odměn. Kancelář kvestora12 Rozdělení HV do fondů Kancelář kvestora13 V. Střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU pro období 2019 - 2021 v tis. Kč Položka/rok 2019 2020 2021 Výnosy celkem 7 475 342 7 699 603 7 930 591 z toho: Příspěvek na vzdělávací činnost (ukazatel A+K) 2 113 417 2 176 820 2 242 124 Ostatní veřejné prostředky na vzdělávání 1 319 825 1 359 420 1 400 203 Institucionální podpora 754 985 777 634 800 963 Ostatní veřejné prostředky na VaV 1 630 847 1 679 773 1 730 166 Vlastní zdroje a doplňková činnost 1 374 086 1 415 309 1 457 768 Čerpání fondů 282 181 290 647 299 366 Náklady celkem 7 430 732 7 653 654 7 883 263 HV 44 611 45 949 47 327 Kancelář kvestora14 Děkuji za pozornost