Zpráva o hospodaření Pedagogické fakulty za rok 2013
Úvod
V roce 2013 hospodařila Pedagogická fakulta s náklady 302 230 848,- Kč a s výnosy
303 011 597,- Kč. Bylo tak dosaženo hospodářského výsledku 780 749,- Kč.
Celkové zůstatky fondů fakulty činily 19 053 403,- Kč.
Inventarizace majetku a závazků byla provedena ve stanoveném termínu a nebyly při ní
zjištěny žádné nedostatky.
Průměrný přepočtený počet pracovníků fakulty byl 322,28 úvazků. Za rok 2013 byly
vyplaceny mzdové prostředky ve výši 157 211 600,- Kč. Průměrná mzda bez O O N byla
37 202,58,-Kč.
NÁKLADY 2013 PLÁN SKUTEČNOST
Náklady celkem 313 575 000 302 230 848
z toho: A - vzděl. č., spec. VaV, SKM, vlastní,
fondy 240 817 000 247 508 521
vtom - mzdy 120 000 000 129 581 808
OON 5 000 000 6 277 239
odvody 42 000 000 44 884 062
energie 6 000 000 5 771 999
opravy,udržování 2 000 000 2 905 940
materiál 6 000 000 6 017 389
služby 16 500 000 15 923 704
cestovné 2 000 000 1 908 090
odpisy 7 317 000 5 581 819
stipendia 12 000 000 9 105 370
ostatní 22 000 000 19 551 102
C - doktorská stipendia 5 500 000 6 345 000
D - zahr.studenty,CEEPUS,AKTION,Socrates 20 000 76 647
F - vzděl. projekty, 1 - rozvojové progr, J,M,H,E 912 000 1 409 000
G - FRVŠ 483 000 468 000
Ostatní dotace ze SR a od územních celků bez VaV 5 810 000 4 808 642
OPRLZ, strukturální fondy aj. proj. spolufin. EU 10 000 000 12 525 586
Účelové prostředky bez VaV 5 961 000 5 021 141
Výzkumné záměry 4 050 000 4 113 609
Projekty VaV ze SR a od územních celků 16 616 000 17 063 282
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 22 554 000 2 211 827
Účelové příspěvky na VaV 352 000 362 427
Doplňková činnost 500 000 317 167
1
VÝNOSY 2012 PLÁN SKUTEČNOST
Výnosy celkem 314 612 000 303 011 597
z toho: A - příspěvek na vzdělávací činnost 167 953 000 168 032 999
C - doktorská stipendia 5 500 000 6 345 000
D - zahr.studenti ,CEEPUS, AKTION, Socrates 20 000 76 647
F - vzdělávací projekty,l-rozv.prog.,J,M,H,E 912 000 1 409 000
G - FRVŠ 483 000 468 000
Dotace na SKM, příspěvek na ubyt. a soc stip. 0 0
Ostatní dotace ze S R a od úz celků bez VaV 5 810 000 4 808 642
OPRLZ, strukt. fondy aj. proj. spolufin. EU 10 000 000 12 525 586
Účelové prostředky bez VaV 5 961 000 4 872 656
VaV - instutucionální podpora 28 617 000 30 038 961
VaV - výzkumné záměry 4 050 000 4 113 609
VaV ze S R a od úz. celků 16 616 000 17 063 282
Projekty VaV z dotací ze zahr. a O P VaV 22 554 000 2 211827
Účelové prostředky bez VaV 352 000 362 427
Vlastní zdroje (hlavní činnost za úplatu) 30 000 000 29 403 496
Čerpání fondů 15 184 000 20 867 338
Doplňková činnost 600 000 412 127
Hosp. výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+43+44-2-25) 0 929 233
Hospodářský výsledek (ř.26-1) 1 037 000 780 748
Hospodářský výsledek
Hospodářský výsledek ve výši 780 749,- Kč byl vytvořen výhradně z mimorozpočtové
činnosti fakulty.
Použití hospodářského výsledku za rok 2013
Částka Poměr Učel
702 674 90% Převedeno do F R I M pro rok 2014
78075 10% Odvedeno R M U
Investice
V roce 2013 byly realizovány investiční akce z prostředků fakulty ve výši 1 101 903,- Kč.
Mezi hlavní realizované investiční akce patří zejména dráto betonová stěna na parkovišti
Poříčí 7/9, stavební úpravy v učebnách Poříčí 31, zateplení půdy na Poříčí 7/9.
Č e r p á n í i n v e s t i č n í c h p r o s t ř e d k ů
Zdroj Částka
Celkem čeprání F R I M 1 167 839,82
F R I M (stavby) 1 101 902,92
F R I M (stroje) 65 936,90
2
Fondy 2013
Fond Počáteční stav Tvorba Čerpání Zůstatek
Fond odměn 0 0 0 0
Fond provozních
prostředků 9184 118 8 433 698 9184 118 8 433 698
Fond rezervní 499 570 4 926 149 2 410 859 3 014 860
Fond sociální 38 490 1 435 775 1 270 991 203 274
FRIM 2 572 531 2 056 062 4 422 877 205 715
F U U P 169 214,00 1 009 303,00 813114,96 365 402
Stipendijní fond 6 127 790 10 169 437 9 101 370 7 195 857
Celkem 18 591 713 28 030 423 27 203 330 19 418 806
Majetek 2013
ROZVAHOVÉ ÚČTY
AKTIVA
Dlouhodobý
nehmotný majetek
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 132 173,30
Dlouhodobý
nehmotný majetek
Dlouhodobý
nehmotný majetek
Software 421 227,00Dlouhodobý
nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 216 252,20
Dlohodobý hmotný
majetek
Stavby 323 382 811,48
Dlohodobý hmotný
majetek
Samostatné movité věci a soubry mov.věcí 69 949 558,01
Dlohodobý hmotný
majetek
Dlohodobý hmotný
majetek
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 24 197 750,38Dlohodobý hmotný
majetek Umělecká díla,předměty a sbírky 570 841,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 814 507,85
Zásoby Materiál na skladě 4 490,76
Pohledávky
Odběratelé 447 337,75
Pohledávky
Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na z 712 034,85
PohledávkyPohledávky
Ostatní pohledávky 2 043 392,80
Pohledávky
Dohadné účty aktivní 2102637,19
Pohledávky
Pohledávky za zaměstnanci 106 385,04
Pohledávky Zaměstnanci 0,00
Jiná aktiva Náklady příštích období 75 461,70
PASIVA
Krátkodobé závazky
Dodavatelé -1 815 436,22
Krátkodobé závazky
Přijaté zálohy -33 757,80
Krátkodobé závazky
Ostatní závazky 0,00
Krátkodobé závazky Ostatní závazky vůči zaměstnancům -110 658
Fondy Fondy -19 548 851,30
Dohadné účty pasivní -781 696,32
Výnosy příštích období -27 816 784,64
3
Inventarizace majetku a závazků
Inventarizace majetku a závazků byla provedena ke dni 31. 12. 2013 na základě Prováděcího
pokynu děkana k provedení inventury majetku a závazků. Inventura majetku a závazků
fakulty proběhla ve stanoveném termínu a nebyly při ní zjištěny žádné nedostatky.
Pracovníci a mzdové prostředky
Ukazatel 2010 2011 2012 2013
Přepočtený počet pracovníků 327,09 328,61 323,05 322,28
akademičtí pracovníci 232,92 241,59 238,32 234,81
neakademičtí pracovníci 94,17 87,02 84,73 87,47
Vyplacené mzdové prostředky 154 093 444,00 158 121 460,00 145 350 986,00 157 211 600,00
akademičtí pracovníci 106 382 345,00 115 256 971,00 107 186 386,00 112 037 113,00
neakademičtí pracovníci 35 587 370,00 41 329 890,00 38 023 280,00 44 950 709,00
odborní pracovníci 4 681 877,00 5 828 002,00 7 570 422,00 9 530 381,00
Průměrná mzda bez OON 35 981,41 36 658,00 34 734,95 37 202,58
akademičtí pracovníci 38 062,13 38 283,00 35 869,87 37 741,00
neakademičtí pracovníci 30 835,44 32 295,00 31 542,75 35 727,76
Vypracoval: Peschlová, Štika
12. února 2014
4