Zpráva o hospodaření Pedagogické fakulty za rok 2018 Uvod V roce 2018 hospodařila Pedagogická fakulta s náklady 405 076 871,- Kč a výnosy 406 580 321,- Kč. Výnosy fakulty v roce 2018 byly o 35 100 tis. vyšší než v roce 2017. Tato skutečnost je dána úspěšností fakulty v projektech OPVVV. V roce 2018 tak bylo dosaženo hospodářského výsledku 1 503 450,- Kč. Celkové zůstatky fondů fakulty činily 77 431 009,- Kč. 450 000 000 Kč 400 000 000 Kč 350 000 000 Kč 300 000 000 Kč 250 000 000 Kč 200 000 000 Kč 150 000 000 Kč 100 000 000 Kč 50 000 000 Kč 0 Kč Hospodaření fakulty v letech 2012-2018 2014 2015 2016 2017 2018 Náklady 309 011 140 277 351571 294 731 259 370 540 229 405 076 871 Výnosy 309 851 106 278 912 045 295 775 899 371 480 792 406 580 321 Hospodářský výsledek 839 967 1 560 474 1 044 640 940 563 1 503 450 Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek 1 503 450,- Kč byl vytvořen výhradně z mimorozpočtové činnosti fakulty. Použití hospodářského výsledku za rok 2018 Částka Poměr Účel 1 353 105 90% Převedeno do FRIM pro rok 2018 150 345 10% Odvedeno R M U 1 Výsledovka za rok 2018 (v tis.) Náklady celkem (ř.2+14až23) 405 077 z t o h o : A-vzd ě 1 .č.,s peci f .Va V,SKM,vl a s tn í,f o n dy: 255 972 v tom - mzdy 142182 4043^ odvody 49451 energie 5194 opravy, údržba 1 946 materiál 3 9 5 £ služby 9817 cestovné 1 519 odpisy 9 369 stipendia 12 586 ostatní 15915 C-doktorská s t i p e n d i a 10 361 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 396 F-vzdělávací projekty, l-rozvojové progra my, J,M,H,E 34 459 Ostatní dota ce ze SR a od úz.cel ků bez V a V 1839 Strukturální f o n d y a j.proj.spoluf.EU 51857 Účelové příspěvky bez V a V 30 695 Projekty V a V ze SR a od úz.cel ků 14 945 Projekty V a V z dotací ze zahr. a OP V a V 4 149 Účelové příspěvky na V a V 0 Doplňková činnost 403 Výnosy celkem (ř.25 až 39) 406 580 z t o h o : A-příspěvek na vzdělávací činnost 169 877 C-doktorská s t i p e n d i a 10 361 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 396 F-vzdělávací projekty, l-rozvojové programy, J,M,H,E 34 459 Dotace na S K M , přisp.na ubytovací a soc.stip. 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.cel ků bez V a V Strukturální f o n d y a j.proj.spoluf.EU Účelové příspěvky bez V a V 30716 V a V - i n s t i t u c i o n á l n í p o d p o r a V a V - ze SR a od úz.cel ků 14 945 Projekty V a V z dotací ze zahr. a OP V a V 4 149 Účelové příspěvky na V a V 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) _ _ J £ 5 ^ 3 Čerpání f o n d ů 22 108 Doplňková činnost 612 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 1482 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 1503 2 Vybrané rozvahové účty za rok 2018 Rozvahové účty Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 132 1 73,00 Dlouhodobý nehmotný majetek Software 289128,00Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1 925 686,00 Dlouhodobý hmotný majetek Stavby 347 132 540,00 Dlouhodobý hmotný majetek Samostatné movité věci a soubry mov.věcí 86 807 632,00 Dlouhodobý hmotný majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek 15 269 213,00Dlouhodobý hmotný majetek Umělecká díla,předměty a sbírky 700 841,00 Dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,00 Zásoby Materiál na skladě 4 490,76 Zásoby Výrobky 2 721 638,00 Pohledávky Pokladna 295 456,00 Pohledávky Ceniny 1 052140,00 Pohledávky Odběratelé 183180,00 Pohledávky Poskytnuté provoznízálohy a zálohy na z 74 800,00 Pohledávky Ostatní pohledávky 3 861 961,00 Pohledávky Pohledávky za zaměstnanci 0,00 Pohledávky Náklady příštích období 388 650,00 Pohledávky Dohadné účty aktivní 4 048 973,00 Pasiva Krátkodobé závazky Dodavatelé -3176 963,00 Krátkodobé závazky Přijaté zálohy -33 517,90 Krátkodobé závazky Ostatní závazky vůči zaměstnancům -49 768,00 Krátkodobé závazky Pohledávky za zaměstnanci -257 254,20Krátkodobé závazky Jiné závazky -7 500,00 Krátkodobé závazky Výnosy příštích období -29 015 711,00 Krátkodobé závazky Dohadné účty pasivní -38 000,00 Fondy Fondy -77 431 009,00 Zdroj: Obratová předvaha za rok 2018. Některé položky jsou kumulativní za celou MU, proto jsou do tabulky vybrány jen aktiva a pasiva v rámci PdF. Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků byla provedena ke dni 31. 12. 2018 na základě Prováděcího pokynu děkana k provedení inventury majetku a závazků. Inventura majetku a závazků fakulty proběhla ve stanoveném termínu a nebyly při ní zjištěny žádné závažné nedostatky. 3 Významné investice a opravy za rok 2018 RMU opravy Opravy - výměna oken Poříčí 7, v r. 2018 2 550 tis. Kč PdF opravy (vybrané) Z rozpočtu PdF 1 738 tis. Kč (významné opravy - oprava prasklého potrubí, oprava zastřešeného přístřešku P031, rekonstrukce osvětlení a podlah učebny č. 38 a 39, oprava podlahy chodby P031) Z projektu F1 427 tis. Kč (významné opravy - rekonstrukce sítotiskové dílny, rekonstrukce umyvadla a podhledů, výměna svítidel, odstranění příček učebna 36) Z MUNI4Students - (nábytková výzva) 215 tis. Kč (významné opravy - zednické práce po nainstalování AV, odstranění obložení, výmalby) RMU investice (vybrané) Kavárna Poříčí 31 (projekt, realizace, vybavení) 3 021 tis. Kč Úprava učeben č. 24, 25, 28 Poříčí 31, dokončení 751 tis. Kč Propojení místností 3015 a 3016 31 tis. Kč PdF Investice hrazené z FRIM vybrané Úprava učeben č. 24, 25, 28 Poříčí 31, dokončení 897 tis. Kč Propojení místností 3015 a 3016 37 tis. Kč Vybudování branky do areálu 100 tis. Kč Spoluúčast financování kavárny 2 548 tis. Kč Investice MUNI4Students (nábytková výzva; OP WV) Stroje zařízení - např. turbomolekulární vývěva, horkovzdušná sušárna, univerzální frézka, digitální piano... 11 605 tis. Kč AVT - videolaboratoř, projektory, ozvučení 8 013 tis. Kč IT - tiskový plotter, řídící PC 382 tis. Kč Investice Fl Videostěna 650 tis. Kč Neinvestice MUNI4Students (nábytková výzva; OP VVV) nábytek - vybavení učeben 4 524 tis. Kč zařízení - dílenské stoly, odvlhčovače, hoblice, ohýbačka 640 tis. Kč Neinvestice F1 (vybrané) IT - notebooky, PC, monitory, tiskárny 1 400 tis. Kč SIMU+ (vybrané) speciální pomůcky pro Katedru speciální a inkluzivní pedagogiky 1 100 tis. Kč 5 Čerpání prostředků opravy 2012 - 2018 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 I I I2012 2013 2014 2015 2016 2017 i opravy - RMU 1 170 720 364 843 625 365 1 679 524 1 200 000 1 232 000 opravy - PdF MU 3 281 730 3 076 736 2 200 691 1 920 171 1 168 352 566 043 Čerpání investičních prostředků 2012 - 2018 14 000 000 - 1 ~i nnn nnn iz uuu uuu 10 000 000 - 8 000 000 - 6 000 000 - 4 000 000 i nnn nnn iz uuu uuu 10 000 000 - 8 000 000 - 6 000 000 - 4 000 000 i nnn nnn iz uuu uuu 10 000 000 - 8 000 000 - 6 000 000 - 4 000 000 i nnn nnn iz uuu uuu 10 000 000 - 8 000 000 - 6 000 000 - 4 000 000 i nnn nnn iz uuu uuu 10 000 000 - 8 000 000 - 6 000 000 - 4 000 000 i nnn nnn ^^^M Z UUU UUU n u 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 FRIM stavební 886 733 1101 903 1 485 200 284 716 197 380 2 768 564 3 313 809 • FRIM strojní 717 844 65 937 1 091 300 0 217 837 183 749 535 439 • Investece RMU 1 750 000 1 620 000 0 1 069 462 1 923 000 7 75 1 700 3 803 000 Zůstatky fondů 2012 - 2018 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 000,00 Kč 000,00 Kč 000,00 Kč 000,00 Kč 000,00 Kč 000,00 Kč 000,00 Kč 000,00 Kč 000,00 Kč 0,00 Kč 2012 2013 •2014 I2015 2016 IJ2017 2018 Celkem 23 984 162 16 551416 22 117 456 49 731 177 79 940 646 90 130 768 77 431009 Fond rozvoje investičního majetku 2 573 000 206 000 626 015 1 883 307 3 331 172 3 018 801 1 811 055 Fond účelově určených prostředků 1 146 081 495 448 1 994 299 2 201 738 1 258 551 10 149 985 7 001321 Fond stipendijní 5 005 724 6 127 790 5 328 804 13 015 369 18 713 443 15 689 118 16 090 732 i Fond sociální 557 401 38 490 268 000 245 882 328 598 592 115 999 925 i Fond rezervní 4 899 570 499 570 1 064 860 1 414 860 4 839 860 3 589 860 4 489 860 i Fond provozních prostředků 9 802 386 9 184 118 12 835 478 30 970 021 51469 022 57 090 889 47 038 116 6 Počty pracovníků a vyplacené mzdové prostředky 2012-18 Pracovníci a mzdové prostředky Ukazatel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Průměrný přepočtený počet pracovníků 323,05 322,28 320,42 302,93 283,88 293,16 302,2 akademičtí pracovníci 238,32 234,81 229,89 224,58 209,19 210,69 210,7 neakademičtí pracovníci 84,73 87,47 90,53 78,35 74,69 82,47 90,7 Vyplacené mzdové prostředky (vč.OON) 145 350 986 157 211600 150414 247 135 201339 138 561478 165 639 168 200 224 731 Průměrná mzda OON 34735 37203 37074 35524 39 001 45 283 51758 akademičtí pracovníci 35870 37741 38018 36545 41453 49 247 57 880 neakademičtí pracovníci 31543 35728 34675 35599 32 133 35 156 37822 Vývoj počtu zaměstnanců 2012-2018 Akademici Neakademici 300 250 200 150 100 238,32 234,81238,32 234,81 229,89 224.58 209,19 210,69 210,7 84,73 87,47 90,53 78,35 74,69 82,47 90,7 74,69 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Vývoj průměrné mzdy 2012-2018 = Akademičtí pracovníci Neakademičtí pracovníci 31 543 35 728 34 675 35 599 32 133 35 156 2012 2013 2014 2015 2016 2017 57 880 37 822 2018 7 Fakulta po zdrojích 2018 v tis. Kč Dopňková činnost 6 1 2 EU VaV - H 2 0 2 0 • 3 2 3 3 Dary tuzemské 1 0 0 GAČRTAČR H 6 7 2 5 Specifický výzkum H 7 5 9 6 INTERCOST IP 5 0 2 2 8 6 5 91 r Odpisy doatční M 8 5 9 4 2 8 6 5 9 Dary zahraniční 6 1 7 LPP Erasmus zahraničí 1 6 8 3 6 Mimorozpočtové zdroje 9 3 4 0 nadstandartnísobu studia 1 2 9 8 8 OPVVV 1 3 8 0 1 Magistrát 6 5 Přeshraniční spolupráce 1 2 1 9 0 ČRA np\/\/\/ I 1 7 7 4 U r V v v IRP M 6 8 4 4 F projekt 2 7 6 1 5 Zahraniční studenti 3 9 6 Doktorská studia 1 0 3 6 1 CP \f-7/A f~\ \ /•* i n n n r i c t 6 9 8 V Z U c l d V d L l L I M M U b l 4 9 6 6 7 3 0 0 0 0 6 0 0 0 0 9 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 1 6 9 1 7 9 1 8 0 0 0 0 Čerpání neinvestičních prostředků za rok 2018 bez OPVVV a účelových dotací 15 915 142 182 4 043 • mzdy • OON • odvody • energie • opravy, údržba • materiál • služby • cestovné • odpisy • stipendia • ostatní Vypracovala: Peschlová Alexandra dne 12. 4. 2019 8