II U III
PED
ZPRAVA O H O S P O D A Ř E N I
P E D A G O G I C K É FAKULTY
MASARYKOVY U N I V E R Z I T Y
ZA ROK 2019
L Úvod
V roce 2019 hospodařila Pedagogická fakulta s náklady 417 598 014,- Kč a výnosy
418 753 078,- Kč.
V roce 2019 tak bylo dosaženo hospodářského výsledku 1155 064,- Kč.
Celkové zůstatky fondů fakulty činily 72 298 463,- Kč.
Za rok 2019 byla odvedena daň za PdF MU ve výši 32 983,- Kč
Náklady a výnosy2014 - 2019
450 000 000 Kč n
2014 2015 2016 2017 2018 2019
• Náklady 309 011 140 277 351571 294 731259 370 540 229 405 076 871 417 598 014
Výnosy 309 851106 278 912 045 295 775 899 371480 792 406 580 321 418 753 078
Hospodářský výsledek 839 967 1 560 474 1 044 640 940 563 1 503 450 1155 064
Zpráva o hospodaření
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
za rok 2019
. Hospodářský výsledek
Hospodářský výsledek 1155 064.- Kč byl vytvořen výhradně z mimorozpočtové činnosti
fakulty.
Použití hospodářského výsledku za rok 2019
Částka v Kč Poměr Účel
1 039 558 9 0 % Převedeno do FRIM pro rok 2020
115 506 10% Odvedeno RMU
Zpráva o hospodaření
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
za rok 2019
. Výsledovka
Výsledovka za rok 2019 (v tis. Kč)
Náklady celkem (ř.2+14až23) 417 598
z toho: A-vzdě l.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy: 289 860
v tom - mzdy 140071
_OON ________ 5017
odvody 48 766
energie
r
, 716
opravy, údržba 2081^
materiál 4 443
služby 9038
cestovné 1 799
odpisy 10137
stipendia 18 928
ostatní 43 897
C-doktorská stipendia 9 180
D /ahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 350
F-vzdě 1 á vací projekty, l-rozvojové progra my, J,M,H,E 33 878
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 1052
Strukturální fondy aj. p roj.s pol uf.EU 38 546
Účelové příspěvky bez VaV 21 264
Projekty VaV ze SR a od úz.celků 17 619
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 4 842
Účelové příspěvky na VaV 598
Doplňková činnost 376
Výnosy celkem (ř.25 až 39) 418 753
z to h o: A-příspěvek na vzdělávací činnost 180158
C-doktorská stipendia 9 180
D-za h r.st.,CEEPUS,AKTI ON,Socra tes 350
F-vzdě 1 á vací projekty, l-rozvojové programy, J,M,H,E 33 878
Dotace na SKM, přisp.na ubytovací a soc.stip.
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 1052
Struktura 1 n í fondy a j. p roj.s pol uf. EU 38 546
Účelové příspěvky bez VaV 21 264
VaV - institucionální podpora 30929
VaV - ze SR a od úz.celků 17 619
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 4842
Účelové příspěvky na VaV 598
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 39250
Čerpá ní fondů 40 331
Doplňková činnost 756
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 1188
Hospodářský výsledek (ř.24-1) | 1155
3
Zpráva o hospodaření
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
za rok 2019
IV. Vybrané rozvahové účty za rok 2019
Výsledovka za rok 2019 (v tis. Kč)
Rozvahové účty
Aktiva
Dlouhodobý nehmotný majetek
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 132 173,00
Dlouhodobý nehmotný majetek
Software 289 128,00
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1 925 686,00
Dlouhodobý hmotný majetek
Stavby
355 310
160,00
Dlouhodobý hmotný majetek
Samostatné movité věci a soubry
mov.věcí 91 374 256,00
Dlouhodobý hmotný majetek
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 13 378 856,00
Dlouhodobý hmotný majetek
Umělecká díla,předměty a sbírky 700 841,00
Dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný
majetek 0,00
Zásoby
Materiál na skladě 5 320,00
Zásoby Výrobky 2 657 185,00
Pohledávky
Pokladna 435 697,00
Pohledávky
Ceniny 1 083 620,00
Pohledávky
Odběratelé 298 540,00
Pohledávky
Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na z 95 701,00
Pohledávky
Ostatní pohledávky 3 444 052,00
Pohledávky
Pohledávky za zaměstnanci 0,00
Pohledávky
Náklady příštích období 139 254,00
Pohledávky Dohadné účty aktivní , 8 074 855,00
Pasiva
Krátkodobé závazky
Dodavatelé -1 599 672,00
Krátkodobé závazky
Přijaté zálohy -76 932,66
Krátkodobé závazky
Ostatní závazky vůči zaměstnancům -49 768,00
Krátkodobé závazky Pohledávky za zaměstnanci -278 631,00Krátkodobé závazky
Jiné závazky -7 000,00
Krátkodobé závazky
Výnosy příštích období
-27 881
825,00
Krátkodobé závazky
Dohadné účty pasivní -43 000,00
Fondy Fondy
-72 298
463,00
4
Zpráva o hospodaření
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
za rok 2019
Zdroj: Obratová předvaha za rok 2019. Některé položky jsou kumulativní za celou MU,
proto jsou do tabulky vybrány jen aktiva a pasiva v rámci PdF MU.
5
Zpráva o hospodaření
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
za rok 2019
V. Inventarizace majetku a závazků
Inventarizace majetku a závazků byla provedena ke dni 31. 12. 2019 na základě
Prováděcího pokynu děkana k provedení inventury majetku a závazků. Inventura
majetku a závazků fakulty proběhla ve stanoveném termínu a nebyly při ní zjištěny žádné
závažné nedostatky.
6
Zpráva o hospodaření
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
za rok 2019
VI. Významnější investice a opravy realizované
v období akademického roku 2018/2019
1. Investice a opravy financované RMU:
Poříčí 9
• bezbariérové zpřístupnění dvora, nové schodiště, nová plošina
Přístupová plošina ze dvora Poříčí 9
Poříčí 7, Ypsilantiho
• poslední fáze výměny kastlových oken za eurookna v obou budovách
Poříčí 7
• oprava římsy a části uliční fasády
7
Zpráva o hospodaření
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
za rok 2019
2. Investice RMU se spoluúčastí PdF MU
Poříčí 31
• vybudování kavárny Kafinet vč. gastro a interiérového vybavení
Slavnostní otevření kavárny Kafinet
3. Investice a opravy financované PdF MU (FRIM, zak. 1034, úspora nábytkové výzvy,
projekt F...)
Poříčí 31
• přebudování prostoru pracoven KTIV v prostoru původní učebny 22 opětovně na učebnu 22
(vč. interiéru a AV techniky)
• úpravy chodeb před kavárnou vč. výměny osvětlení a renovace podlah
• vybudovaní studentské kuchyňky v prostoru bývalého bufetu naproti vrátnice
• zatemnění učeben 38 a 39
• čalounění dveří učebny 21
• nátěry dveří chodeb KPed a KPPed
• nákup 2 klavírů a 4 pianin
• dovybavení kavárny (chladnička, mraznička)
• výměna prasklého bezpečnostního skla u výtahu
8
Zpráva o hospodaření
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
za rok 2019
Poříčí 9
• úpravy učebny 50 - výměna podlahové krytiny a instalace nových sedáků, vč. navýšení počtu
zásuvek NN pro studenty v prostoru stupňů podlahy
Učebna 50 vprůběhu rekonstrukce
• vybudování MUNIPointu v prostoru bývalé recepce
Prodejna knih a reklamních předmětů MUNIPoint
9
Zpráva o hospodaření
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
za rok 2019
• výměna žaluzií ve vestibulu
• výmalby chodby Katedry hudební výchovy PdF MU
Poříčí 7
• oprava komínu
• opravy hrotového systému proti ptactvu
Obecně ¥ budovách:
• úpravy pracoven, výmalby, výměny podlahových krytin
• v průběhu měsíců září a říjen budou dodány a instalovány např. skříně do učebny 28 jako
úložný prostor pro výukové materiály KTIV, upraveny některé prostory pro ukládání výukových
prostor KTVaVZ, aj. interiérové vybavení, bude dodán nový frankovací stroj
• opravy, elektrorevize budov aj.
• dodávky AV a PC techniky
• spolupráce na Aktivním energetickém managementu
Opravy2014-2019
6 000 000
5 000 000 -
4 000 000 -
3 000 000 -
2 000 000 -
1000 000 -
n
6 000 000
5 000 000 -
4 000 000 -
3 000 000 -
2 000 000 -
1000 000 -
n
6 000 000
5 000 000 -
4 000 000 -
3 000 000 -
2 000 000 -
1000 000 -
n
6 000 000
5 000 000 -
4 000 000 -
3 000 000 -
2 000 000 -
1000 000 -
n
• •
6 000 000
5 000 000 -
4 000 000 -
3 000 000 -
2 000 000 -
1000 000 -
n
• •
6 000 000
5 000 000 -
4 000 000 -
3 000 000 -
2 000 000 -
1000 000 -
n
•2014 2015 2016 2017 2018 2019
• opravy - RMU 625 365 1 679 524 1 200 000 1 232 000 2 550 000 680 000
opravy - PdF MU 2 200 691 1 920 171 1168 352 566 043 2 380 222 1 972 000
10
Zpráva o hospodaření
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
za rok 2019
Investice 2014-2019
14 000 000
12 000 000 -
10 000 000
8 000 000 -
6 000 000
A n n n n n n
10 000 000
8 000 000 -
6 000 000
A n n n n n n
10 000 000
8 000 000 -
6 000 000
A n n n n n n
10 000 000
8 000 000 -
6 000 000
A n n n n n n
4 uuu uuu
2 000 000
n
•4 uuu uuu
2 000 000
n
— • 1 • •U
2014 2015 2016 2017 2018 2019
FRIM stavební 1 485 200 284 716 197 380 2 768 564 3 313 809 116 836
FRIM strojní 1 091 300 0 217 837 183 749 535 439 113 858
• Investice RMU 0 1 069 462 1 923 000 7 751 700 3 803 000 2 407 000
11
Zpráva o hospodaření
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
za rok 2019
Zůstatky fondů
Zůstatky fondů vletech 2014-2019
90 000 000,00 Kč -
80 000 000,00 Kč -
90 000 000,00 Kč -
80 000 000,00 Kč -
90 000 000,00 Kč -
80 000 000,00 Kč ic\
n n n n n n c\c\ _
60 000 000,00 Kč -
50 000 000,00 Kč -
40 000 000,00 Kč -
30 000 000,00 Kč -
20 000 000,00 Kč -
10 000 000,00 Kč n
nn wř
60 000 000,00 Kč -
50 000 000,00 Kč -
40 000 000,00 Kč -
30 000 000,00 Kč -
20 000 000,00 Kč -
10 000 000,00 Kč n
nn wř
B
60 000 000,00 Kč -
50 000 000,00 Kč -
40 000 000,00 Kč -
30 000 000,00 Kč -
20 000 000,00 Kč -
10 000 000,00 Kč n
nn wř
_ • •
1I
60 000 000,00 Kč -
50 000 000,00 Kč -
40 000 000,00 Kč -
30 000 000,00 Kč -
20 000 000,00 Kč -
10 000 000,00 Kč n
nn wř
• •
1I
60 000 000,00 Kč -
50 000 000,00 Kč -
40 000 000,00 Kč -
30 000 000,00 Kč -
20 000 000,00 Kč -
10 000 000,00 Kč n
nn wř
• • •
1I
60 000 000,00 Kč -
50 000 000,00 Kč -
40 000 000,00 Kč -
30 000 000,00 Kč -
20 000 000,00 Kč -
10 000 000,00 Kč n
nn wř
• • • 1I
60 000 000,00 Kč -
50 000 000,00 Kč -
40 000 000,00 Kč -
30 000 000,00 Kč -
20 000 000,00 Kč -
10 000 000,00 Kč n
nn wř • • • • 1•U,UU l\C 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Celkem 22117 456 49 731177 79 940 646 90 130 768 77 431 009 72 298 463
Fond rozvoje investičního majetku 626 015 1 883 307 3 331 172 3 018 801 1 811 055 4 515 771
Fond účelově určených prostředků 1 994 299 2 201 738 1 258 551 10 149 985 7 001 321 3 997 374
Fond stipendijní 5 328 804 13 015 369 18 713 443 15 689 118 16 090 732 8 993 683
• Fond sociální 268 000 245 882 328 598 592 115 999 925 1 326 561
• Fond rezervní 1 064 860 1 414 860 4 839 860 3 589 860 4 489 860 4 439 860
• Fond provozních prostředků 12 835 478 | 30 970 021 51469 022 57 090 889 | 47 038 116 49 025 214
12
Zpráva o hospodaření
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
za rok 2019
VIII. Počty pracovníků a vyplacené mzdové
prostředky 2012-2019
Pracovníci a mzdové prostředky2012-2019
Pracovníci a mzdové prostředky
Ukazatel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Průměrný počet pracovníků 323,05 322,28 320,42 302,93 283,88 293,16 302,2 313,04
akademičtí pracovníci 238,32 234,81 229,89 224,58 209,19 210,69 210,7 211,8
neakademičtí pracovníci 84,73 87,47 90,53 78,35 74,69 82,47 90,7 101,3
Vyplacené mzdové prostředky
(vč.OON)
145 350
986
157 211
600
150 414
247
135 201
339
138 561
478
165 639
168
200 224
731
208 717
867
Průměrná mzda OON 34 735 37 203 37 074 35 524 39 001 45 283 51 758 52 599
akademičtí pracovníci 35 870 37 741 38 018 36 545 41 453 49 247 57 880 59 308
neakademičtí pracovníci 31 543 35 728 34 675 35 599 32 133 35 156 37 822 38 566
Vývojpočtu zaměstnanců 2012-2019
Akademici Neakademici
238,32 734rR1 «Q 209,19 210,7 211,8
i i ii,n*<
84,73 87 47 90,53 78,35 "82,47 90,7 101,3
74,69
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
13
Zpráva o hospodaření
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
za rok 2019
Vývojprůměrné mzdy2012-2019
•• Akademičtí pracovníci : Neakademičtí pracovníci
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
31543
35 728 34 675 35 599 32 133 35 156
59 308
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
14
Zpráva o hospodaření
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
za rok 2019
Fakulta po zdrojích
Fakultapo zdrojích vroce 2019 v tis. Kč
Dopňková činnost
EU VaV- H2020
Dary tuzemské
GAČRTAČR
Specifický výzkum
INTERCOST
756
1 2 046
182
• 9 125
• 7 426
947
IP 30 135
Odpisy doatční
Dary zahraniční
LPP Erasmus zahraničí
Mimorozpočtové zdroje
Popi. za nadstandartnísobu studia
OPVVV spolupříjemci
Magistrát
Přeshraniční spolupráce
ČRA
• 9 261
652
_ 8 967
H 13 084
H 12 204
H 12 279
135
1 2 685
917
OPVVV ^^^^m 35 861
IRP • 6 483
F projekt
P projekt
Zahraniční studenti
Doktorská studia
CP
16 578
H 11667
351
• 9 180
734
V i U c I d V d L I L I M M U b l
C) 30 000 60 000 90 000 120 000 150 000 180 000 210 000
15
Zpráva o hospodaření
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
za rok 2019
X. Čerpání NIV prostředků
Čerpání NIV prostředků za rok 2019 bez OPVWa účelových dotací
Vypracovala vedoucí Ekonomického oddělení PdF MU Mgr. Bc. Alexandra Peschlová dne
18. 2. 2020.
16