M U N I
P E D
Zpráva o hospodaření
Pedagogické fakulty
Masarykovy univerzity
za rok 2020
I. Uvod
V roce 2020 hospodařila Pedagogická fakulta s náklady 400 744 483,- Kč
a v ý n o s y 403 086 4 6 1 , - Kč.
V roce 2020 tak bylo dosaženo h o s p o d á ř s k é h o v ý s l e d k u 2 341 978,- Kč.
Celkové zůstatky fondů fakulty činily 79 675 267,- Kč.
Za rok 2020 byla o d v e d e n a daň za PdF MU ve výši 61 122,- Kč
Náklady a výnosy 2015- 2020
450 000 000 Kč
400 000 000 Kč
350 000 000 Kč
300 000 000 Kč
250 000 000 Kč
200 000 000 Kč
150 000 000 Kč
100 000 000 Kč
50 000 000 Kč
0 Kč
2018 2019 2020
i Náklady 405 076 871 417 565 031 400 744 483
Výnosy 406 580 321 418 753 078 403 086 461
Hospodářský výsledek 1 503 450 1 188 047 2 341 978
Zpráva o hospodaření
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
za rok 2020
. Hospodářský výsledek
Hospodářský výsledek 2 341 978,- Kč byl vytvořen výhradně z mimorozpočtové činnosti
fakulty.
Použití hospodářského výsledku za rok 2020
Částka v Kč Poměr Účel
2 107 780 9 0 % Převedeno do FRIM pro rok 2021
234 198 1 0 % Odvedeno RMU
Zpráva o hospodaření
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
za rok 2020
. Výsledovka
Výsledovka za rok 2020 (v tis. Kč)
Náklady celkem (ř.2+14až23) 400 744
z t o h o : A-vzd ě 1 .č.,s p e ci f .Va V,S KM,vl a s t n í,f o n d y: 296 400
v tom - mzdy 152396
OON 4173
odvody 52 956
energie 4517
opravy, údržba 1 681
materiál 2115
služby 7 072
cestovné 301_
odpisy 10 752
stipendia 10873
ostatní 49 564
C-doktorská s t i p e n d i a 9J389
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates
F-vzdělávací projekty, l-rozvojové programy, J,M,H,E 37762
Ostatní dotace ze SR a o d úz.celků bez VaV
Struktura 1 ní f o n d y aj.proj.spoluf.EU 19 524
Účelové príspevky bez VaV 8625
Projekty VaV ze SR a o d úz.celků 20 247
Projekty VaV z dotací ze za hr. a OP VaV 5552
Účelové příspěvky na VaV 1063
Dopiňková činnost 352
Výnosy celkem (ř.25 až 39) 403 086
z t o h o : A-příspěvek na vzdělávací činnost 199 919
C-doktorská s t i p e n d i a 9 889
D zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 137
F-vzdélávací projekty, l-rozvojové progra my, J,M,H,E 37762
Dotace na SKM, přisp.na ubytovací a soc.stip.
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 1193
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 524
Účelové příspěvky bez VaV 8 632
V a V - i n s t i t u c i o n á l n í podpora 34 842
VaV - ze SR a od úz.celků 20247
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 5 552
Účelové příspěvky na VaV 1063
Vlastní zdroje (hl.č.za ú p l a t u ) 33 998
Čerpání f o n d ů 29782
Dopi ňková či nnost 546
Hos podá řs ký výs 1 ede k d íl čí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 2 403
Hospodářský výsledek (ř.24-1) 2 342
3
Zpráva o hospodaření
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
za rok 2020
. Vybrané rozvahové účty za rok 2020
Rozvaha za rok 2020 (v tis. Kč)
Aktiva
Dlouhodobý nehmotný majetek
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 132,00
Dlouhodobý nehmotný majetek Software 289,00Dlouhodobý nehmotný majetek
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1 871,0C
Dlouhodobý hmotný majetek
Stavby 357 972,0C
Dlouhodobý hmotný majetek
Samostatné movité věci a soubry mov.věcí 95 481,0C
Dlouhodobý hmotný majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek 12 539,0CDlouhodobý hmotný majetek
Umělecká díla,předměty a sbírky 701,00
Dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,00
Zásoby
Materiál na skladě 5,00
Zásoby
Výrobky 2 547,0C
Pohledávky
Pokladna 200,00
Pohledávky
Ceniny 1 128,0C
Pohledávky
Odběratelé 157,00
Pohledávky
Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na z 236,00
Pohledávky
Ostatní pohledávky 2 456,0C
Pohledávky
Pohledávky za zaměstnanci 0,00
Pohledávky
Náklady příštích období 259,00
Pohledávky
Dohadné účty aktivní 2 734,0C
Pasiva
Krátkodobé závazky
Dodavatelé -1 621,0C
Krátkodobé závazky
Přijaté zálohy -177,00
Krátkodobé závazky
Ostatní závazky vůči zaměstnancům 0,00
Krátkodobé závazky Pohledávky za zaměstnanci -248,00Krátkodobé závazky
Jiné závazky -7 000,0C
Krátkodobé závazky
Výnosy příštích období -20 675,0C
Krátkodobé závazky
Dohadné účty pasivní -263,00
Fondy Fondy -79 675,00
Zdroj: Obratová předvaha za rok 2020. Některé položky jsou kumulativní za celou MU, proto
jsou do tabulky vybrány jen aktiva a pasiva v rámci PdF MU.
Zpráva o hospodaření
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
za rok 2020
. Inventarizace majetku a závazků
Inventarizace majetku a závazků byla provedena ke dni 3 1 . 12. 2020 na základě Prováděcího
pokynu děkana k provedení inventury majetku a závazků. Inventura majetku a závazků fakulty
proběhla ve stanoveném termínu a nebyly při ní zjištěny žádné závažné nedostatky.
Zpráva o hospodaření
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
za rok 2020
. Významnější investice a opravy
realizované v období akademického roku
2019/2020
Investice a o p r a v y f i n a n c o v a n é RMU či MŠMT s finanční s p o l u ú č a s t i PdF, event.
p o j i š ť o v n y (ceny jsou uváděny vč. DPH)
Poříčí 7
• Zpracování projektu pro výběr zhotovitele menzy - stavební části a interiéru (v hodnotě
678 tis. Kč)
• Zpracování projektové dokumentace pro vydání územního a stavební povolení
přístavby budovy pro katedru výtvarné výchovy (v hodnotě 1.423 tis. Kč, program
133240 MŠMT)
Architektonický návrh přístavby budovy
I
- -yu m •
rrrrrr
r- •
H l
M M
t ' '
n
H íl'—'
L 1-r 1 - E
• Rekonstrukce části pracoviště katedry biologie po zatečení v důsledku havárie vody výmalby,
nátěry a výměna podlah v pracovnách vedoucího katedry, sekretářky a
chodby u pracoven katedry, stavební opravy a úpravy laboratoře 1, laboratoře 2,
přípravny, šatny a chodeb vč. výmaleb, nátěrů, výměny podlahových krytin a dodávek
interiérového vybavení (stavební práce v hodnotě cca 860 tis. Kč - částečně hrazeny
pojišťovnou; nové interiérové vybavení laboratoří, přípravny a šatny v hodnotě cca 640
tis. Kč - částečně hrazeno pojišťovnou)
6
Zpráva o hospodaření
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
za rok 2020
Laboratoř č. 1 po rekonstrukci
Zpracování pasportu rozvodů vody a stupaček odpadního potrubí (496 tis. Kč, FRIM)
Opravy omítek a výmaleb ve výměníkové stanici, dílnách a zázemí TPO po zatečení
v důsledku havárie vody (cca 90 tis. Kč, hrazeno pojišťovnou)
Výmalby a výměna podlahové krytiny v kuchyňce děkanátu a v pracovně OPP (cca 60
tis. Kč)
Opravy podlahy chodby ve 4. NP před učebnami 10 a 11 (v hodnotě cca 115 tis. Kč,
hrazeno pojišťovnou)
Výměna lan výtahu Ypsilantiho (v hodnotě 71,5 tis. Kč, FRIM)
Zatemnění uč. 14 - okenní rolety (cca 30 tis. Kč, FRIM)
Úprava a doplnění nábytkového vybavení pracovny katedry geografie vč. vytvoření
nového místa pro doktorandy (53 tis. Kč, projekt P)
Zpráva o hospodaření
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
za rok 2020
Poříčí 9
• Zpracování projektové dokumentace a realizace rekonstrukce vzduchotechniky vč.
jejího doplnění o chladící prvky v učebně 50 a v Konferenční a relaxační místnosti
(RUV), instalace vzduchotechnické a chladící jednotky do učebny 67, instalace
jednotky klimatizace v pracovně E a IS techniků (v celkové hodnotě cca 5.000 tis. Kč,
spoluúčast PdF cca 2.000 tis. Kč)
Nové chladící jednotky
• Zasklení lodžií v uliční části budovy (cca 62 tis. Kč)
Zaskledné lodžie při pohledu z ulice
8
Zpráva o hospodaření
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
za rok 2020
Poříčí 31A
• Instalace dvoucestného vysílače zařízení dálkového přenosu systému elektronické
požární signalizace (cca 65 tis. Kč, FRIM)
• Oprava poškozeného koberce Flotex ve 2. N P Ústřední knihovny (částečná výměna
koberce cca 201 tis. Kč + demontáž a opětovná montáž detekčních bran 21 tis. Kč;
hrazeno pojišťovnou)
Instalace nového koberce
Zpráva o hospodaření
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
za rok 2020
Poříčí 31
• Zpracování projektové dokumentace a získání souhlasného stanoviska stavebního
úřadu pro rekonstrukci tělocvičny a jejího zázemí, rekonstrukce toalet v budově, a
rekonstrukce zázemí katedry psychologie (cca 1.083 tis. Kč, program 133240 MŠMT)
• Stavební úpravy dvora a jeho propojení s budovou Poříčí 31 v úrovni 1. NP (1.430 tis.
Kč, FRIM)
Lávka a schodiště těsně po dokončení
• Rekonstrukce učebny 33 vč. nového interiérového vybavení (cca 240 tis. Kč, z toho
interiérové vybavení hrazeno z projektu P)
Nové vybavení v učebně č. 33
• Nákup cimbálu pro soubor katedry hudební výchovy (cca 157 tis. Kč, projekt P)
• Nátěr a čalounění dveří chodby KOV (cca 8 tis. Kč)
• Interiérové žaluzie v pracovnách Katedry matematiky (15 tis. Kč.)
10
Zpráva o hospodaření
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
za rok 2020
• Dodávka a montáž 12 ks kovových skříní pro katedru tělesné výchovy a výchovy ke
zdraví (115 tis. Kč - projekt P)
• Oprava automatických dveří vč. výměny řídící desky (cca 47 tis. Kč)
11
Zpráva o hospodaření
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
za rok 2020
O b e c n ě v b u d o v á c h :
• Drobné úpravy pracoven a učeben, jejich interiérů, opravy výmalby, opravy a výměny
podlahových krytin pracoven a chodeb apod.
• Revize elektrorozvodů budov a elektrospotřebičů v počtu cca 5.500 ks (v hodnotě cca
340 tis. Kč)
• Mytí oken a vnějších žaluzií (v hodnotě 307 tis. Kč)
• Opatření související s Covid-19 - nákup stojanů na dezinfekci k vrátnicím budov PdF,
ochranné přepážky z plexiskla, zajištění zvýšení četnosti úklidu a dezinfekce prostor,
jednorázové mikrotenové, vinylové a gumové rukavice, dezinfekční prostředky na
povrchy a dezinfekci rukou, papírové ručníky, ochranné roušky... (cca 360 tis. Kč)
Dezinfekční stojan ve vstupu do budovy Poříčí 9
• Realizace každoročních periodických revizí, kontrol a servisů, např. elektronického
požárního systému, evakuačního rozhlasu, požárně technických zařízení, výtahů a
zvedacích plošin, výměníkových stanic, kotelen, vzduchotechnických zařízení,
klimatizací, automatických dveří, elektronického zabezpečovacího zařízení, fakultních
automobilů atd.
12
Zpráva o hospodaření
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
za rok 2020
Opravy 2015-2020
Investice 2015-2020
14 000 000
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
2015 2016 2017 2018
I
2019 2020
FRIM stavební 284 716 197 380 2 768 564 3 313 809 116 836 5 160 480
i FRIM strojní
i Investice RMU
217 837 183 749 535 439
1 069 462 1 923 000 7 751700 3 803 000
113 858 1 201 548
2 407 000 2 906 481
13
Zpráva o hospodaření
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
za rok 2020
Zůstatky fondů
Zůstatky fondů v letech 2015 - 2020
90 000 000,00 Kč
80 000 000,00 Kč
70 000 000,00 Kč
60 000 000,00 Kč
50 000 000,00 Kč
40 000 000,00 Kč
30 000 000,00 Kč
20 000 000,00 Kč
10 000 000,00 Kč
0,00 Kč
Celkem
Fond rozvoje investičního
majetku
Fond účelově určených
prostředků
Fond stipendijní
Fond sociální
Fond rezervní
Fond provozních prostředků
14
Zpráva o hospodaření
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
za rok 2020
. Počty pracovníků a vyplacené mzdové
prostředky 2015-2020
Pracovníci a mzdové prostředky 2015-2020
Pracovníci a m z d o v é prostředky
Ukazatel 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Průměrný počet pracovníků 302,93 283,88 293,16 302,2 313,04 310,3
akademičtí pracovníci 224,58 209,19 210,69 210,7 211,8 212,4
neakademičtí pracovníci 78,35 74,69 82,47 90,7 101,3 97,9
Vyplacené mzdové prostředky
(vč.OON)
135 201 138 561 165 639 200 225 208 718 212 198
Průměrná mzda OON 35 524 39 001 45 283 51 758 52 599 54 754
akademičtí pracovníci 36 545 41 453 49 247 57 880 59 308 61 528
neakademičtí pracovníci 35 599 32 133 35 156 37 822 38 566 40 063
250
200
150
100
50
0
2 0 1 5
Vývoj počtu zaměstnanců 2015-2020
• Akademici • Neakademici
224,58^
210 7»
211,8 212,4
210,69^ • •
78,35 74,69
82,47
90,7 101,3 97,9
2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
2 0 1 5
Vývoj průměrné mzdy 2015-2020
• Akademici • Neakademici
2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8
r , r
41 453
49 247^.
57 880
59 308
^
61 528
^
3b 545
35 599
32 133
35 156 37 822
38 566 40 063
2 0 1 9 2 0 2 0
15
Zpráva o hospodaření
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
za rok 2020
Fakulta po zdrojích
Fakulta po zdrojích v roce 2020 v tis. Kč
Dopňková činnost I 546
EUVaV-H2020 • 2 046
Spolupříjemci VaV l 1063
Dary tuzemské 268
GAČRTAČR 12 200
Specifický výzkum H 7 308
INTERCOST 736
IP ^ ^ M H H 34 842
Odpisy doatční 9 907
Dary zahraniční 655
LPP Erasmus zahraničí • 4 278
Mimorozpočtové zdroje ^ ^ ^ M 23 083
Popi. za nadstandartní sobu studia M 9 340
O P V W spolupříjemci • 4 337
Magistrát 50
MKult, Mzdrav, ČRA l 1118
O P V W
IRP
F projekt
P projekt
Zahraniční studenti 144
Doktorská studia H 9 889
CP I 650
Vzdělávací činnost ^ ^ ^ ^ ^ B
25 271
27 317
199 269
30 000 60 000 90 000 120 000 150 000 180 000 210 000
16
Zpráva o hospodaření
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
za rok 2020
Čerpání NIV prostředků
Čerpání NIV prostředků za rok 2020 bez OPVVV a účelových dotací
2 081
5 017
mzdy • OON • odvody • energie • opravy, údržba • materiál • služby • cestovné • odpisy • stipendia • ostatní
Vypracovala vedoucí Ekonomického oddělení PdF MU Mgr. Bc. Alexandra Peschlová
dne 22. 2. 2020.
17