MUNI P E D Zpráva o hospodaření Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity za rok 2021 I. Uvod V roce 2021 hospodařila Pedagogická fakulta MU (dále jen PdF) s náklady 404 508 318,- Kč a výnosy 405 251 944,- Kč. V roce 2021 tak bylo dosaženo hospodářského výsledku 743 625,- Kč. Celkové zůstatky fondů fakulty činily 100 792 502,- Kč. Náklady a výnosy 2016-2021 450 000 000 Kč 400 000 000 Kč 350 000 000 Kč 300 000 000 Kč 250 000 000 Kč 200 000 000 Kč 150 000 000 Kč 100 000 000 Kč 50 000 000 Kč OKč 2018 2019 2020 2021 Náklady 405 076 871 417 565 031 400 744 483 404 508 318 Výnosy 406 580 321 418 753 078 403 086 461 405 251 944 Hospodářský výsledek 1 503 450 1 188 047 2 341 978 743 626 1 Zpráva o hospodaření Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity za rok 2021 II. Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek 743 625,- Kč byl vytvořen výhradně z mimorozpočtové činnosti fakulty. Použití hospodářského výsledku za rok 2021 Částka v Kč Poměr 669 253 9 0 % Převedeno do FRIM pro rok 2022 74 372 1 0 % Odvedeno RMU 2 Zpráva o hospodaření Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity za rok 2021 . Výsledovka Výsledovka za rok 2021 (v tis. Kč) Náklady celkem | z toho: A - vzděl. č., spec. VaV, SKM, vlastní, fondy 305 535 v tom - mzdy 166 410 OON 5 353 odvody 57 795 energie 4 757 opravy, udržování 1 437 materiál 3 179 služby 6 166 cestovné 409 odpisy 10 845 stipendia 7 846 ostatní 41 338 C - doktorská stipendia 10 766 D - zahr.studenty,CEEPUS,AKTION,Socrates 9 F - vzděl. projekty, I - rozvojové progr, J,M,H,E 39 187 Ostatní dotace ze SR a od územních celků bez VaV 1 408 Strukturální fondy aj. proj. spolufin. EU 5 662 Účelové prostředky bez VaV 7 545 Projekty VaV ze SR a od územních celků 23 244 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 9 484 Účelové příspěvky na VaV 1 182 Doplňková činnost 486 Výnosy celkem 405 252 z toho: A - příspěvek na vzdělávací činnost 219 553 C - doktorská stipendia 10 766 D - zahr.studenti ,CEEPUS, AKTION, Socrates 9 F- vzdělávací projekty,l-rozv.prog.,J,M,H,E 39 187 Dotace na SKM, příspěvek na ubyt. a soc stip. Ostatní dotace ze SR a od úz celků bez VaV 1 408 Strukturální fondy aj. proj. spolufin. EU 5 662 Účelové prostředky bez VaV 7 357 VaV - instutucionální podpora 34 358 VaV ze SR a od úz. celků 23 244 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 9 484 Účelové prostředky bez VaV 1 182 Vlastní zdroje (hlavní činnost za úplatu) 33 778 Čerpání fondů 18 549 Doplňková činnost 715 Hospodářský výsledek 744 3 Zpráva o hospodaření Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity za rok 2021 IV. Vybrané rozvahové účty za rok 2021 Rozvaha za rok 2021 (v tis. Kč) Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 132 Dlouhodobý nehmotný majetek Software 289Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1 926 Dlouhodobý hmotný majetek Stavby 362 633 Dlouhodobý hmotný majetek Samostatné movité věci a soubry mov.věcí 96 564 Dlouhodobý hmotný majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek 12 001Dlouhodobý hmotný majetek Umělecká díla,předměty a sbírky 701 Dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 Zásoby Materiál na skladě 6 Zásoby Výrobky 2 623 Pohledávky Pokladna 266 Pohledávky Ceniny 306 Pohledávky Odběratelé 150 Pohledávky Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na z 747 Pohledávky Ostatní pohledávky 3312 Pohledávky Pohledávky za zaměstnanci 0 Pohledávky Náklady příštích období 344 Pohledávky Dohadné účty aktivní 900 Pasiva Krátkodobé závazky Dodavatelé -1 860 Krátkodobé závazky Přijaté zálohy -33 Krátkodobé závazky Ostatní závazky vůči zaměstnancům 0 Krátkodobé závazky Pohledávky za zaměstnanci -5Krátkodobé závazky Jiné závazky -5 Krátkodobé závazky Výnosy příštích období -21 936 Krátkodobé závazky Dohadné účty pasivní -736 Fondy Fondy -100 793 Zdroj: Obratová předvaha za rok 2021. Některé položky jsou kumulativní za celou MU, proto jsou do tabulky vybrány jen aktiva a pasiva v rámci PdF. 4 Zpráva o hospodaření Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity za rok 2021 V. Inventarizace majetku a závazků Z důvodu rozsáhlých rekonstrukcí na pedagogické fakultě byl u některých pracovišť posunut termín inventarizace majetku a závazků ze dne 30. 9. 2021. Fyzická inventarizace majetku byla provedena v průběhu ledna 2022, rozhodným dnem je 3 1 . 12. 2021 u těchto pracovišť: a) 411200 Katedra psychologie b) 412200 Katedra tělesné výchovy c) 412900 Katedra technické výchovy - místnost č. N02042 d) 419900 Děkanát - místnost č. N02045 Inventura majetku a závazků k 3 1 . 12. 2021 proběhla na hospodářském středisku 410000 PdF v souladu s prováděcím pokynem děkana. 5 Zpráva o hospodaření Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity za rok 2021 VI. Významnější investice a opravy realizované roce 2021 financované PdF MU, RMU, MŠMT Poříčí 7 • Menza o zpracování všech stupňů projektové dokumentace vč. gastro, interiérů a autorského dozoru -1,506.450,- Kč o náklady na realizaci stavby podle smlouvy o dílo 33,971.234,- Kč o dodávky gastro ve výši 3,680.709,- Kč o dodávky interiérového vybavení ve výši 1,362.634,- Kč o Náklady na realizaci stavby, gastro a interiérového vybavení byly hrazeny z dotace MŠMT svíce než 40% spoluúčastí MU, finanční spoluúčast PdF spočívá v úhradě všech stupňů projektové dokumentace, v roce 2021 PdF hradila náklady za autorský dozor architekta stavby a interiérů menzy ve výši 120.516,- Kč, FRIM PdF Nová menza • Ateliér KW - zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (náklady PdF v roce 2021 byly ve výši 812.466,- Kč (z celkové částky 1,425.380,- Kč za všechny úrovně projektu vč. autorského dozoru, program 133240 MŠMT - hradí PdF formou spoluúčasti na projektu 6 Zpráva o hospodaření Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity za rok 2021 • Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce rozvodů vody, odpadů, nové vodovodní přípojky a havarijního uzávěru vody (náklady 1,021.240 Kč, FRIM PdF) • Rekonstrukce strukturované kabeláže v 5. NP vč. úprav zásuvek NN (náklady 844.738,- Kč, FRIM PdF) • Výměna prasklé litinové odpadní stoupačky v prostorách menzy, KFYCHOV, KW havárie (náklady cca 70.000,- Kč, PdF, částečná úhrada nákladů pojišťovnou) • Výměna frekvenčního měniče výtahu (náklady 58.570,- Kč, PdF) • Renovace parket a výměna podlahových lišt v zasedací místnosti děkanátu (náklady 41.730,- Kč, PdF) • Výměna části rozvodu vodovodního potrubí v suterénu budovy, havárie (náklady 63.570,- Kč, PdF) • Oprava ovládání vjezdových vrat Ypsilantiho z vrátnice-výměna části komunikačního kabelu (náklady 21.536,- Kč, PdF) Poříčí 9 • Rekonstrukce plynové kotelny o Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce plynové kotelny, MaR, BMS a ohřevu TUV vč. autorského dozoru (náklady 421.080,- Kč, FRIM PdF) o realizace I. fáze projektu - tj. výměna 3 ks kotlů a MaR (náklady 2,931.903 Kč, RMU) • Výměna části rozvodu vodovodního potrubí v suterénu budovy, havárie (náklady 23.576,- Kč, PdF) • Roční servis vzduchotechniky uč. 50, Konferenční a relaxační místnost, rekuperace uč. 67, strojovna VZT (náklady 50.160,- Kč, PdF) Poříčí 31A • Periodická revize a kontrola EPS, ER, EKV (roční náklady 120.885,- Kč, oprava systému ER (náklady 12.315,- Kč, PdF) • Servis UPS EPS a nouzového osvětlení (náklady 34.414,- Kč, PdF) • Roční kontrola a servis vzduchotechniky (náklady 15.106,-Kč, PdF) Poříčí 31 • Rekonstrukce tělocvičny a nářaďoven včetně dodávek tělocvičného nářadí a interiérového vybavení, vybudování workoutového hřiště u atletického hřiště, rekonstrukce toalet, vybudování sprch pro zaměstnance, rekonstrukce pracoven KPsych a pracovny KTIV ve 2. NP vč. doplnění interiérového vybavení o náklady na realizaci stavby ve výši 20,931.515,- Kč, program 133240 MŠMT 7 Zpráva o hospodaření Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity za rok 2021 o spoluúčast PdF v r. 2021 spočíval v úhradě nákladů na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby - 324.885,- Kč, zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele interiérového vybavení - 162.443,- Kč, náklady na výkon autorského dozoru stavby a dodávek interiéru -108.295,- Kč, vše FRIM PdF (celkové náklady na všechny stupně projektové dokumentace vč. autorského dozoru jsou podle smlouvy ve výši 1,082.950,- Kč) Workoutové hřiště • Sanační omítky v pracovně KTIV (náklady 15.598,- Kč, PdF) • Sanační omítky, oprava podlahy, pokládka dlažby ve výměníkové stanici (náklady 38.199,- Kč, PdF) • Rekonstrukce hudebný E KHV - rekonstrukce umývadlového koutu, výmalba, pokládka nového koberce (náklady 40.370,- Kč, PdF) • Výměna videokomunikátorů vjezdové brány a branky pro pěší vč. nové kabeláže pro propojení ovládání z vrátnice (43.377,- Kč, PdF) • Výměna uzavíracích ventilů ve výměníkové stanici (20.389,- Kč, PdF) • Výměna prasklé litinové stoupačky a rozvodů vody - havárie (náklady 278.000,- Kč, PdF, částečná náhrada nákladů pojišťovnou) 8 Zpráva o hospodaření Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity za rok 2021 • Výměna vstupních dveří budovy za dveře automatické (náklady na zpracování projektové dokumentace, stavební úpravy vč. NN, SLP, za dodávku a montáž automatických posuvných dveří jsou ve výši cca 300.000 Kč (investice Teiresiás a RMU) • Úpravy chodby ve 3. NP- navýšení počtu zásuvek NN, výmalba, dodávka interiérového vybavení (konferenční stoly, lavice, stoličky - náklady 283.541,- Kč, PdF) Nové interiérové vybavení Vinohrady 100 • Výměna plynového kotle se zásobníkem teplé vody (náklady 129.538,- Kč, hrazeno RMU) Obecně v budovách PdF • Opatření související s Covid-19 o nákup respirátorů tř. FFP2 českého výrobce (náklady 779.200,- Kč, PdF) o preúčtovaní nákladů za antigenní samotesty (náklady 216.596,- Kč) • Rozšíření elektronického přístupového systému - prostory vrátnic a šaten úklidu vč. klíčových trezorů v budovách Poříčí 7, Poříčí 9, Poříčí 31 a Poříčí 31A (v hodnotě 223.785,Kč, FRIM PdF) 9 Zpráva o hospodaření Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity za rok 2021 • Mytí oken a vnějších žaluzií (náklady 319.342,- Kč, PdF) • Interiérové vybavení hudebný E, úpravy skříní učebna 21, úpravy a doplnění nábytkového vybavení KBi v prostorách Poříčí 7 a Vinohrady 100 (náklady 167.845,- Kč, Projekt P) • Úpravy stávajícího nábytkového vybavení KBi, KPed + KPPed, KHV (náklady 112.322,Kč, PdF) • Úpravy pracoven a učeben, jejich interiérů, opravy výmalby, opravy a výměny podlahových krytin pracoven a chodeb apod. (např. výmalby a nátěry v objemu 123.430,Kč, PdF) • Revize bleskosvodů budov, elektrospotřebičů a pracovních strojů (náklady 70.071,- Kč) • Kontroly a revize požárních zařízení budovy (náklady 40.711,- Kč, PdF) • Revize kotlů, tlakových nádob a plynových zařízení (náklady 33.880,- Kč, PdF) • Servis klimatizačních jednotek (náklady 29.040,- Kč, PdF) Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 10 Zpráva o hospodaření Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity za rok 2021 Opravy 2016-2021 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 2016 2017 I 2018 • •2019 2020 2021 i opravy - RMU 1 200 000 1 232 000 2 550 000 680 000 129 539 opravy - PdF MU 1 168 352 566 043 2 380 222 1 972 000 1 708 954 1 437 229 Investice 2016-2021 50 000 000 45 000 000 40 000 000 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 2016 I2017 2018 2019 2020 2021 FRIM stavební 197 380 2 768 564 3 313 809 116 836 5 160 480 i FRIM strojní 217 837 183 749 535 439 113 858 1 201 548 i Investice RMU+programové financování 1 923 000 7 75 1 700 3 803 000 2 407 000 2 906 481 11 Zpráva o hospodaření Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity za rok 2021 . Zůstatky fondů Zůstatky fondů v letech 2016-2021 90 000 000,00 Kč - 80 000 000,00 Kč - 70 000 000,00 Kč - 60 000 000,00 Kč - 50 000 000,00 Kč - 40 000 000,00 Kč - 30 000 000,00 Kč - 20 000 000,00 Kč - 10 000 000,00 Kč - 0,00 Kč - 1 90 000 000,00 Kč - 80 000 000,00 Kč - 70 000 000,00 Kč - 60 000 000,00 Kč - 50 000 000,00 Kč - 40 000 000,00 Kč - 30 000 000,00 Kč - 20 000 000,00 Kč - 10 000 000,00 Kč - 0,00 Kč - 1 90 000 000,00 Kč - 80 000 000,00 Kč - 70 000 000,00 Kč - 60 000 000,00 Kč - 50 000 000,00 Kč - 40 000 000,00 Kč - 30 000 000,00 Kč - 20 000 000,00 Kč - 10 000 000,00 Kč - 0,00 Kč - • III 1 90 000 000,00 Kč - 80 000 000,00 Kč - 70 000 000,00 Kč - 60 000 000,00 Kč - 50 000 000,00 Kč - 40 000 000,00 Kč - 30 000 000,00 Kč - 20 000 000,00 Kč - 10 000 000,00 Kč - 0,00 Kč - _ III 1 90 000 000,00 Kč - 80 000 000,00 Kč - 70 000 000,00 Kč - 60 000 000,00 Kč - 50 000 000,00 Kč - 40 000 000,00 Kč - 30 000 000,00 Kč - 20 000 000,00 Kč - 10 000 000,00 Kč - 0,00 Kč _ • 1 90 000 000,00 Kč - 80 000 000,00 Kč - 70 000 000,00 Kč - 60 000 000,00 Kč - 50 000 000,00 Kč - 40 000 000,00 Kč - 30 000 000,00 Kč - 20 000 000,00 Kč - 10 000 000,00 Kč - 0,00 Kč i • B • • 1 90 000 000,00 Kč - 80 000 000,00 Kč - 70 000 000,00 Kč - 60 000 000,00 Kč - 50 000 000,00 Kč - 40 000 000,00 Kč - 30 000 000,00 Kč - 20 000 000,00 Kč - 10 000 000,00 Kč - 0,00 Kč • • • • • 1 90 000 000,00 Kč - 80 000 000,00 Kč - 70 000 000,00 Kč - 60 000 000,00 Kč - 50 000 000,00 Kč - 40 000 000,00 Kč - 30 000 000,00 Kč - 20 000 000,00 Kč - 10 000 000,00 Kč - 0,00 Kč • • • 1 • 1 90 000 000,00 Kč - 80 000 000,00 Kč - 70 000 000,00 Kč - 60 000 000,00 Kč - 50 000 000,00 Kč - 40 000 000,00 Kč - 30 000 000,00 Kč - 20 000 000,00 Kč - 10 000 000,00 Kč - 0,00 Kč • • • 1 • 1 90 000 000,00 Kč - 80 000 000,00 Kč - 70 000 000,00 Kč - 60 000 000,00 Kč - 50 000 000,00 Kč - 40 000 000,00 Kč - 30 000 000,00 Kč - 20 000 000,00 Kč - 10 000 000,00 Kč - 0,00 Kč - • 11 • • 1 90 000 000,00 Kč - 80 000 000,00 Kč - 70 000 000,00 Kč - 60 000 000,00 Kč - 50 000 000,00 Kč - 40 000 000,00 Kč - 30 000 000,00 Kč - 20 000 000,00 Kč - 10 000 000,00 Kč - 0,00 Kč - 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Celkem 79 940 646 90 130 768 77 431 009 72 298 463 79 675 267 100 792 502 Fond rozvoje investičního majetku 3 331 172 3 018 801 1 811 055 4 515 771 3 619 588 4 688 902 Fond účelově určených prostředků 1 258 551 10 149 985 7 001321 3 997 374 3 513 945 4 936 889 Fond stipendijní 18 713 443 15 689 118 16 090 732 8 993 683 7 219 882 7 494 307 • Fond sociální 328 598 592 115 999 925 1 326 561 1 710 556 2 141 239 • Fond rezervní 4 839 860 3 589 860 4 489 860 4 439 860 5 539 860 5 739 860 • Fond provozních prostředků 51 469 022 57 090 889 47 038116 49 025 214 58 071 436 75 791 305 12 Zpráva o hospodaření Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity za rok 2021 Počty pracovníků a vyplacené mzdové prostředky 2016 - 2021 Pracovníci a mzdové prostředky 2016-2021 Pracovníci a mzdové prostředky Ukazatel 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Průměrný počet pracovníků 283,88 293,16 302,2 313,04 310,3 307,7 akademičtí pracovníci 209,19 210,69 210,7 211,8 212,4 210,7 neakademičtí pracovníci 74,69 82,47 90,7 101,3 97,9 97 Vyplacené mzdové prostředky (vč. OON) v tis. Kč 138 561 165 639 200 225 208 718 212 198 218 408 Průměrná mzda OON 39 001 45 283 51 758 52 599 54 754 56 508 akademičtí pracovníci 41 453 49 247 57 880 59 308 61 528 64 290 neakademičtí pracovníci 32 133 35 156 37 822 38 566 40 063 39 614 Vývoj počtu zaměstnanců 2016-2021 250 200 150 100 = Akademici = Neakademici 250 200 150 100 209.19 210,69 210,7 211,8 212.4 710.7 250 200 150 100 250 200 150 100 50 0 74,69 82,47 90,7 101,3 97,9 9750 0 50 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Vývoj průměrné mzdy 2016-2021 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 : Akademici Neakademici 2016 2017 2018 2019 64 290 39 614 2020 2021 13 Zpráva o hospodaření Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity za rok 2021 Fakulta po zdrojích Fakulta po zdrojích v roce 2021 v tis. Kč Dopňková činnost | 715 vlastní zdroje • 6 028 Spolupříjemci VaV | 1181 GAČRTAČR Specifický výzkum IP Odpisy doatční Dary zahraniční+tuzemské LPP Erasmus zahraničí Mimorozpočtové zdroje Popi. za nadstandartní sobu studia OPVVV spolupříjemci Magistrát MKult, Mzdrav, ČRA | 1497 OPVVV • 5 373 IRP OPVW(VaV) P projekt Zahraniční studenti Doktorská studia CP Vzdělávací činnost 34 358 10 766 471 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^ ^ ^ H 219 082 30 000 60 000 90 000 120 000 150 000 180 000 210 000 240 000 14 Zpráva o hospodaření Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity za rok 2021 . Čerpání NIV prostředků Čerpání NIV prostředků za rok 2021 bez OPVVV a účelových dotací (tis.) 5 353 • mzdy • 00N • odvody • energie • opravy, údržba • materiál • služby • cestovné • odpisy • stipendia • ostatní Vypracovala vedoucí Ekonomického oddělení PdF MU Mgr. Bc. Alexandra Peschlová dne 19. 2. 2022 15