1
Zpráva o hospodaření
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
za rok 2022
I. Úvod
V roce 2022 hospodařila Pedagogická fakulta MU (dále jen PdF) s náklady
434 913 326,- Kč a výnosy 436 198 348,- Kč.
V roce 2022 tak bylo dosaženo hospodářského výsledku 1 285 022,- Kč.
Celkové zůstatky fondů fakulty činily 113 924 263,- Kč.
Náklady a výnosy 2017–2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Náklady 370 540 229 405 076 871 417 565 031 400 744 483 404 508 318 434 913 326
Výnosy 371 480 792 406 580 321 418 753 078 403 086 461 405 251 944 436 198 348
Hospodářský výsledek 940 563 1 503 450 1 188 047 2 341 978 743 626 1 285 022
0 Kč
50 000 000 Kč
100 000 000 Kč
150 000 000 Kč
200 000 000 Kč
250 000 000 Kč
300 000 000 Kč
350 000 000 Kč
400 000 000 Kč
450 000 000 Kč
500 000 000 Kč
Zpráva o hospodaření
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
za rok 2022
2
II. Hospodářský výsledek
Hospodářský výsledek 1 285 022,- Kč byl vytvořen výhradně z mimorozpočtové
činnosti fakulty.
Použití hospodářského výsledku za rok 2022
Částka v Kč Účel
1 285 022 Převedeno do FRIM pro rok 2023
128 502 Odvedeno RMU (z FPP)
Zpráva o hospodaření
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
za rok 2022
3
III. Výsledovka
Výsledovka za rok 2022 (v tis. Kč)
Náklady celkem 434 915
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy: 344 079
v tom - mzdy 173 146
OON 6 178
odvody 61 918
energie 7 420
opravy, údržba 3 121
materiál 3 932
služby 12 984
cestovné 1 401
odpisy 10 175
stipendia 11 197
ostatní 52 607
C-doktorská stipendia 9 821
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 58
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO 38 699
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 683
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 6 449
Účelové příspěvky bez VaV 6 988
Projekty VaV ze SR a od úz.celků 18 907
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 8 854
Účelové příspěvky na VaV 0
Doplňková činnost 377
Výnosy celkem 436 199
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 232 979
C-doktorská stipendia 9 821
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 58
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO 38 699
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip. 0
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 683
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 6 449
Účelové příspěvky bez VaV 7 037
VaV - IP na DKRVO 37 908
VaV - ze SR a od úz.celků 18 907
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 8 854
Účelové příspěvky na VaV 0
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 40 781
Čerpání fondů 33 282
Doplňková činnost 741
Hospodářský výsledek 1 284
Zpráva o hospodaření
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
za rok 2022
4
IV. Vybrané rozvahové účty za rok 2022
Rozvaha za rok 2022 (v tis. Kč)
Aktiva
Dlouhodobý nehmotný majetek
Nehmotné výsledky výzkumu 132
Software 289
Drobný dlouhodobý majetek 1 926
Dlouhodobý hmotný majetek
Stavby 418 323
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 96 564
Drobný dlouhodobý majetek 11 386
Umělecká díla, předměty a sbírky 773
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0
Zásoby
Materiál na skladě 16
Výrobky 2 660
Pohledávky
Pokladna 297
Ceniny 52
Odběratelé 120
Poskytnuté provozní zálohy 1 831
Ostatní pohledávky 3 293
Pohledávky za zaměstnanci 0
Náklady příštích období 329
Dohadné účty aktivní 868
Pasiva
Krátkodobé závazky
Dodavatelé -1 355
Přijaté zálohy -33
Ostatní závazky vůči zaměstnancům 0
Závazky za zaměstnanci 0
Jiné závazky -10
Výnosy příštích období -12 763
Dohadné účty pasivní -1 362
Fondy Fondy -113 924
Zdroj: Obratová předvaha za rok 2022. Některé položky jsou kumulativní za celou MU,
proto jsou do tabulky vybrány jen aktiva a pasiva v rámci PdF.
Zpráva o hospodaření
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
za rok 2022
5
V. Inventarizace majetku a závazků
Inventura majetku a závazků k 31. 12. 2022 proběhla na hospodářském středisku
410000 PdF v souladu s prováděcím pokynem děkana.
V rámci Nedohledaného majetku nebyly zjištěny inventarizační rozdíly a zároveň
Pedagogická fakulta nemá přebývající majetek.
VI. Významnější investice a opravy
realizované roce 2022 financované
PdF MU, RMU, MŠMT
Poříčí 7
Menza – dokončení, zprovoznění a předání k provozování SKM v 04/2022
náklady:
o projektová dokumentace vč. výkonu autorského dozoru – 1,506.450 Kč vč.
DPH
o realizace stavby - 33,971.234 Kč vč. DPH
o gastro vybavení - 3,680.709 Kč vč. DPH
o interiérové vybavení - 1,362.634 Kč vč. DPH
Zahájení provoz menzy 11. 4. 2022
Zpráva o hospodaření
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
za rok 2022
6
(náklady na realizaci stavby, gastro a interiérového vybavení hrazeny z dotace
MŠMT s více než 40% spoluúčastí MU, PdF hradila náklady na zpracování všech
stupňů projektové dokumentace vč. gastro, interiérů a autorského dozoru ve výši
1,506.450 Kč vč. DPH, PdF, FRIM)
Přístavba ateliérů Katedry výtvarné výchovy PdF – zahájení stavebních prací
v 03/2022 (termín dokončení stavební části je podle smlouvy o dílo 08/2023, poté
budou následovat dodávky AVT a interiérů)
náklady:
o celkové 32,376.695 Kč vč. p/k DPH (dotace MŠMT 28,49 mil. Kč z programu
133240, RMU 3,89 mil. Kč, PdF hradí náklady na zpracování projektové
dokumentace vč. výkonu autorského dozoru ve výši 1,425.380 Kč vč. DPH,
PdF, FRIM. V roce 2022 čerpáno 5,844.105 Kč bez DPH.
Výstavba ateliéru katedry výtvarné výchovy
Výměníková stanice – výměna řídícího automatu VDZ vč. nádrže a změkčovače
vody
náklady:
o 248.945 vč. DPH (PdF, zakázka 1034)
Dodávka a montáž digestoře do laboratoře L82 Katedry biologie
náklady:
o 132.297 Kč vč. DPH (PdF, zakázka 1154)
Zpráva o hospodaření
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
za rok 2022
7
Poříčí 9
Realizace II. fáze rekonstrukce plynové kotelny – dodávka a montáž dvou
tlakových nádob na ohřev teplé užitkové vody a systémů MaR a BMS
náklady:
o 3,799.623 Kč + DPH (hrazeno 50 % RMU, 50 % PdF, FRIM)
Bezbariérové stavební úpravy vstupu do budovy z ul. Poříčí
náklady:
o projektová dokumentace 72.480 Kč bez DPH
o stavební úpravy 951.225 Kč vč. DPH
(úhrada nákladů RMU, středisko Teiresiás, spoluúčast PdF ve výši 50.000 Kč,
FRIM)
Bezbariérový vstup Poříčí 9
Zpráva o hospodaření
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
za rok 2022
8
Oprava havárie rozvodu požární vody v SDK podhledech suterénních prostor
náklady:
o 148.701 Kč vč. DPH (PdF, zakázka 1006)
Poříčí 31
Dokončení rekonstrukce tělocvičny, nářaďoven, dodávky tělocvičného
nářadí a interiérového vybavení, vybudování workoutového hřiště,
dokončení rekonstrukce WC, vybudování sprch pro zaměstnance,
rekonstrukce pracoven Katedry psychologie a pracovny KTIV ve 2. NP vč.
interiérového vybavení
náklady:
o 20,931.515 Kč + DPH (hrazeno z programu 133240 MŠMT, spoluúčast PdF
spočívala v úhradě nákladů na projektovou dokumentaci a výkon autorského
dozoru ve výši 1,082.950 Kč vč. DPH, FRIM)
Workoutové hřiště
Výměna klempířských prvků a zednické opravy atik
náklady:
o 2,981.974 Kč vč. DPH (úhrada RMU, výše spoluúčasti PdF 1,440.986 Kč vč.
DPH, zakázka 1034)
Odstranění závady hromosvodu vč. zpracování projektu
náklady:
Zpráva o hospodaření
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
za rok 2022
9
o 55.104 Kč vč. DPH (PdF, zakázka 1006)
Poříčí 31A
Dodávka a montáž kolejnicového stropního systému a akustických obkladů
AV studia
náklady:
o 287.155 Kč bez DPH (PdF, FRIM)
Vybavení v AV studiu
Revize a kontroly EPS, ER, EKV
náklady:
o 120.885 Kč vč. DPH (PdF, zakázka 1105)
Servis UPS EPS a nouzového osvětlení
náklady:
o 34.414 K vč. DPH (PdF, zakázka 1105)
Obecně v budovách PdF
Zpracování interiérových návrhů a zadávací dokumentace pro výběr
dodavatele interiérového vybavení prostor PdF (mj. mobiliář pro dokončené
venkovní úpravy dvora Poříčí 31, dovybavení mezipodlaží menzy, pracoven
Katedry biologie, laboratoře L83 Katedry biologie, znovu vybudované uč. 62,
rekonstrukce dvou pracoven Katedry hudební výchovy, pracovny Katedry
německého jazyka a literatury aj.)
náklady:
Zpráva o hospodaření
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
za rok 2022
10
o 112.000 Kč bez DPH (PdF, zakázka 1034)
Dodávky interiérového vybavení podle zpracovaných interiérových návrhů
uvedených v bodě výše
náklady:
o 1,104.946 Kč bez DPH (PdF, zakázka 1034, zakázka 1154)
Výmalby a nátěry v prostorách chodeb, učeben, pracoven
náklady:
o 113.041 Kč bez DPH (PdF, zakázka 1006)
Zpracování projektu stavebních úprav a úprav interiérového vybavení –
zázemí doktorských studijních programů OP JAK
náklady:
o 324.700 Kč bez DPH (PdF, zakázka 1034)
Opravy příp. rekonstrukce podlah a pokládka podlahových krytin (dvě
pracovny Katedry hudební výchovy, opětovně zprovozněná učebna 62, laboratoř
L83 Katedry biologie, chodba na Katedře geografie, pracovna vedoucí Katedry
ruského jazyka a literatury)
náklady:
o 231.589 Kč bez DPH (PdF, zakázka 1034)
Učebna 62
Zpráva o hospodaření
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
za rok 2022
11
Stavební opravy a úpravy v budovách PdF (zrušení uč. 65 a opětovné
vybudování respiria vybouráním prosklené SDK příčky, úpravy elektrorozvodů,
slaboproudů, pokládka nové dlažby v prostoru respiria a sanační omítky a výmalby
v uč. 19)
náklady:
o 223.395 Kč bez DPH (PdF, zakázka 1034 a 1154)
Elektrorevize vč. revizí elektrospotřebičů (revidováno 5.935 ks
elektrospotřebičů, 17 ks pracovních strojů, 6 ks svařovacích zařízení, systém
bleskosvodu budovy Vinohrady 100, revize rozvodů NN budov Poříčí 7,
Ypsilantiho, Poříčí 9 a Poříčí 31a)
náklady:
o 432.278 Kč vč. DPH (PdF, zakázka 1105)
Kontroly a revize požárních hydrantů, hasicích přístrojů, požární klapek,
požárních ucpávek, požárních dveří
náklady:
o 96.865 Kč vč. DPH (PdF, zakázka 1105)
Roční servis vzduchotechniky (uč. 50, Konferenční a relaxační místnost,
rekuperace uč. 67, strojovna VZT)
náklady:
o 49.689 Kč vč. DPH (PdF, zakázka 1105)
Opravy příp. výměny žaluzií a rolet v učebnách a v pracovnách
náklady:
o 91.362 Kč vč. DPH (PdF, zakázka 1006, 1154)
Zpráva o hospodaření
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
za rok 2022
12
Opravy 2017–2022
Investice 2017–2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
opravy - RMU 1 232 000 2 550 000 680 000 0 129 539 1 621 392
opravy - PdF MU 566 043 2 380 222 1 972 000 1 708 954 1 437 229 1 440 987
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
2017 2018 2019 2020 2021 2022
FRIM stavební 2 768 564 3 313 809 116 836 5 160 480 199 552 337 155
FRIM strojní 183 749 535 439 113 858 1 201 548 635 184 0
Investice RMU+programové financování 7 751 700 3 803 000 2 407 000 2 906 481 46 623 419 13 652 059
0
5 000 000
10 000 000
15 000 000
20 000 000
25 000 000
30 000 000
35 000 000
40 000 000
45 000 000
50 000 000
Zpráva o hospodaření
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
za rok 2022
13
VII. Zůstatky fondů
Zůstatky fondů v letech 2017–2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Celkem 90 130 768 77 431 009 72 298 463 79 675 267 100 792 502 113 924 264
Fond rozvoje investičního majetku 3 018 801 1 811 055 4 515 771 3 619 588 4 688 902 3 404 844
Fond účelově určených prostředků 10 149 985 7 001 321 3 997 374 3 513 945 4 936 889 3 012 211
Fond stipendijní 15 689 118 16 090 732 8 993 683 7 219 882 7 494 307 6 416 787
Fond sociální 592 115 999 925 1 326 561 1 710 556 2 141 239 2 514 904
Fond rezervní 3 589 860 4 489 860 4 439 860 5 539 860 5 739 860 5 243 082
Fond provozních prostředků 57 090 889 47 038 116 49 025 214 58 071 436 75 791 305 93 332 436
0 Kč
10 000 000 Kč
20 000 000 Kč
30 000 000 Kč
40 000 000 Kč
50 000 000 Kč
60 000 000 Kč
70 000 000 Kč
80 000 000 Kč
90 000 000 Kč
100 000 000 Kč
110 000 000 Kč
120 000 000 Kč
Zpráva o hospodaření
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
za rok 2022
14
VIII. Počty pracovníků a vyplacené mzdové
prostředky 2017–2022
Pracovníci a mzdové prostředky 2017–2022
Pracovníci a mzdové prostředky
Ukazatel 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Průměrný počet pracovníků 293,16 302,2 313,04 310,3 307,7 312,1
akademičtí pracovníci 210,69 210,7 211,8 212,4 210,7 218,4
neakademičtí pracovníci 82,47 90,7 101,3 97,9 97 93,7
Vyplacené mzdové prostředky
(vč.OON) v tis. Kč 165 639 200 225 208 718 212 198 218 408 219 776
Průměrná mzda OON 45 283 51 758 52 599 54 754 56 508 56 366
akademičtí pracovníci 49 247 57 880 59 308 61 528 64 290 62 587
neakademičtí pracovníci 35 156 37 822 38 566 40 063 39 614 41 859
Vývoj počtu zaměstnanců 2017–2022
Vývoj průměrné mzdy 2017–2022
210,69 210,7 211,8 212,4 210,7 218,4
82,47 90,7 101,3 97,9 97 93,7
0
50
100
150
200
250
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Akademici Neakademici
49 247
57 880 59 308 61 528 64 290
62 587
35 156 37 822 38 566
40 063 39 614
41 859
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Akademici Neakademici
Zpráva o hospodaření
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
za rok 2022
15
IX. Fakulta po zdrojích
Fakulta po zdrojích v roce 2022 v tis. Kč
741
33 282
40 781
0
8 854
18 907
37 908
7 037
6 449
683
0
38 699
58
9 821
232 979
0 30 000 60 000 90 000 120 000 150 000 180 000 210 000 240 000
Doplňková činnost
Čerpání fondů
Vlastní zdroje
Účelové příspěvky na VaV
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV
VaV - ze SR a od úz.celků
VaV - IP na DKRVO
Účelové příspěvky bez VaV
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.
F-vzdělávací projekty,I-rozvojové programy,NPO
D-zahraniční studenti
C-doktorská stipendia
A-příspěvek na vzdělávací činnost
Zpráva o hospodaření
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
za rok 2022
16
X. Čerpání NIV prostředků
Čerpání NIV prostředků za rok 2022 bez OPVVV a účelových dotací (tis.)
173 146
6 178
61 918
7 420
3 121
3 932
12 984
1 401
10 175
11 197
52 607
mzdy OON odvody energie opravy, údržba materiál služby cestovné odpisy stipendia ostatní