1
Zpráva o hospodaření
Pedagogické fakulty
Masarykovy univerzity
za rok 2023
I. Úvod
V roce 2023 hospodařila Pedagogická fakulta MU (dále jen PdF) s náklady 455
516 042,- Kč a výnosy 457 532 916,- Kč.
V roce 2023 tak bylo dosaženo hospodářského výsledku 2 016 874,- Kč.
Celkové zůstatky fondů fakulty činily 123 537 278,- Kč.
Náklady a výnosy 2018-2023
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Náklady 405 076 871 417 565 031 400 744 483 404 508 318 434 913 326 455 516 042
Výnosy 406 580 321 418 753 078 403 086 461 405 251 944 436 198 348 457 532 916
Hospodářský výsledek 1 503 450 1 188 047 2 341 978 743 626 1 285 022 2 016 874
0 Kč
50 000 000 Kč
100 000 000 Kč
150 000 000 Kč
200 000 000 Kč
250 000 000 Kč
300 000 000 Kč
350 000 000 Kč
400 000 000 Kč
450 000 000 Kč
500 000 000 Kč
Zpráva o hospodaření
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
za rok 2023
2
II. Hospodářský výsledek
Hospodářský výsledek 2 016 874,- Kč byl vytvořen výhradně z mimorozpočtové
činnosti fakulty.
Použití hospodářského výsledku za rok 2023
Částka v Kč Účel
2 016 874 Převedeno do FRIM pro rok 2023
201 687 Odvedeno RMU (z FPP)
Zpráva o hospodaření
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
za rok 2023
3
III. Výsledovka
Výsledovka za rok 2023 (v tis. Kč)
Náklady celkem 455 516
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy: 374 173
v tom - mzdy 189 832
OON 8 200
odvody 67 491
energie 7 443
opravy, údržba 562
materiál 3 812
služby 12 343
cestovné 1 461
odpisy 10 032
stipendia 11 770
ostatní 61 228
C-doktorská stipendia 9 551
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 33
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO 38 879
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 1 553
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 2 045
Účelové příspěvky bez VaV 8 561
Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 094
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 281
Účelové příspěvky na VaV 0
Doplňková činnost 345
Výnosy celkem 457 533
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 249 819
C-doktorská stipendia 9 551
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 33
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO 38 879
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip. 0
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 1 553
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 2 045
Účelové příspěvky bez VaV 8 561
VaV - IP na DKRVO 36 826
VaV - ze SR a od úz.celků 20 094
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 281
Účelové příspěvky na VaV 0
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 49 296
Čerpání fondů 39 899
Doplňková činnost 695
Hospodářský výsledek 2 017
Zpráva o hospodaření
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
za rok 2023
4
IV. Vybrané rozvahové účty za rok 2023
Rozvaha za rok 2023 (v tis. Kč)
Aktiva
Dlouhodobý nehmotný majetek
Nehmotné výsledky výzkumu
Software 289
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 1 871
Dlouhodobý hmotný majetek
Stavby 448 418
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 92 478
Drobný dlouhodobý majetek 10 525
Umělecká díla, předměty a sbírky 958
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 739
Zásoby
Materiál na skladě 24
Výrobky 2 702
Pohledávky
Pokladna 429
Ceniny 50
Odběratelé 106
Poskytnuté provozní zálohy  1 675
Ostatní pohledávky 3 509
Pohledávky za zaměstnanci 27
Náklady příštích období 356
Dohadné účty aktivní 836
Pasiva
Krátkodobé závazky
Dodavatelé -3 294
Přijaté zálohy 0
Ostatní závazky vůči zaměstnancům 0
Závazky za zaměstnanci  0
Jiné závazky 3
Výnosy příštích období -9 890
Dohadné účty pasivní -958
Fondy Fondy -123 537
Zdroj: Obratová předvaha za rok 2023. Některé položky jsou kumulativní za celou MU,
proto jsou do tabulky vybrány jen aktiva a pasiva v rámci PdF.
Zpráva o hospodaření
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
za rok 2023
5
V. Inventarizace majetku a závazků
Inventura majetku a závazků k 31. 12. 2023 proběhla na hospodářském středisku
410000 PdF v souladu s prováděcím pokynem děkanky.
V rámci Nedohledaného majetku nebyly zjištěny inventarizační rozdíly a zároveň
Pedagogická fakulta nemá přebývající majetek.
Zpráva o hospodaření
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
za rok 2023
6
VI. Významnější investice a opravy
realizované roce 2023 financované
PdF MU, RMU, MŠMT
Poříčí 7
Dokončení stavby ateliérů Katedry výtvarné výchovy PdF
celkové náklady stavby, interiérového vybavení a AVT ve výši 32,376.695 Kč vč. p/k
DPH – dotace MŠMT 28,49 mil. Kč z programu 133240, RMU 3,89 mil. Kč, PdF hradilo
náklady na zpracování projektové dokumentace vč. výkonu autorského dozoru ve výši
1,425.380 Kč vč. DPH, FRIM PdF.
Budova nových ateliérů katedry výtvarné výchovy
Zpráva o hospodaření
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
za rok 2023
7
III. etapa výměny vodovodních rozvodů a odpadů
náklady 7,500.205 Kč, hrazeno RMU se spoluúčastí PdF MU ve výši 3,500.205 Kč
vč. DPH, FRIM PdF
Architektonický návrh a projekt rekonstrukce pracoven děkanátu a personálního
oddělení ve 2. a 3. NP vč. AVT, interiérového vybavení a výkonu autorského
dozoru
Náklady 294.030 Kč vč. DPH, FRIM PdF
Rekonstrukce pracoven děkanátu a personálního oddělení ve 2. a 3. NP
Stavební část 6,602.554 vč. DPH (5,456.656 Kč bez DPH), FRIM PdF
AVT 1,149.427 vč. DPH (949.940 Kč bez DPH), FRIM PdF
náklady na interiérové vybavení ve výši 1,932.323 Kč vč. DPH (1,596.961 Kč bez DPH) budou
hrazeny v r. 2024)
Zrekonstruovaná pracovna děkanky
Stavební úpravy učebny 15 a pracovny doktorandů vč. chlazení učeben 13, 14,
15 a pracovny doktorandů KVV (m. č. 4016)
Náklady 1,198.518 Kč vč. DPH (990.511 Kč bez DPH), předfinancováno FRIM PdF,
bude uplatněno v rámci OPJAK
Interiérové vybavení učebny 15 a pracovny doktorandů KVV (m. č. 4016)
Náklady 984.008 Kč vč. DPH (813.230 Kč bez DPH), náklady budou uplatněny v rámci
OP JAK, částečně hrazeno ze zakázky 9998
Zpráva o hospodaření
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
za rok 2023
8
Zpracování projektové dokumentace Centra zprostředkování umění učeben 13
a 14 a úpravy elektroinstalací učebny 15
Náklady 260.150 Kč vč. DPH (215.000 Kč bez DPH), zakázka 9998
PD stavebních úprav a návrh interiérového vybavení pracoven děkanátu
Náklady 233.000 Kč vč. DPH (210.000 Kč bez DPH), FRIM PdF
Kartotéky do pracoven personálního oddělení
Náklady 53.826 Kč vč. DPH, PdF, zakázka 1034
Nová kartotéka personálního oddělení
Závěsná skříň do laboratoře Katedry biologie a pracovní stůl pro Ekonomické
oddělení
Náklady 53.361 Kč vč. DPH, PdF, zakázka 1034
Skříň na chodbu 3. NP pro Katedru geografie
Náklady 70.785 Kč vč. DPH, PdF, zakázka 1034
Zpráva o hospodaření
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
za rok 2023
9
Kuchyňské linky do 2. NP a 3. NP
Náklady 66.550 Kč vč. DPH, PdF, zakázka 9998
Nová kuchyňka ve 2. NP
Poříčí 31
Rekonstrukce vodoměrné soustavy budovy
Celkové náklady 568.686 Kč vč. DPH, hrazeno RMU
Obecně v budovách PdF – další významné položky rozpočtu
Úklid, mytí oken, nákup úklidové chemie a drogerie (bez mzdových nákladů na paní
uklízečky zajišťující úklid v budovách Poříčí 7 a Poříčí 9)
3,846.601 Kč vč. DPH, PdF, zakázka 1014
Zpráva o hospodaření
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
za rok 2023
10
Výmalby a nátěry v prostorách chodeb, učeben, pracoven
Náklady 127.663 Kč vč. DPH, PdF, zakázka 1006
Výměna koberce v učebně 19
Náklady 65.663 Kč vč. DPH, PdF, zakázka 1006
Vyměněný koberec v učebně č. 19
Elektro revize budov vč. revizí elektrospotřebičů
Náklady 147.669 Kč vč. DPH, PdF, zakázka 1105
Kontroly a revize požárních hydrantů, hasicích přístrojů, požární klapek,
požárních ucpávek, požárních dveří
Náklady:87.254 Kč vč. DPH, PdF, zakázka 1105
Zpráva o hospodaření
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
za rok 2023
11
Roční servis vzduchotechniky a klimatizací
Náklady 95.282 vč. DPH, PdF, zakázka 1105
Roční náklady na kontroly a revize výměníkových stanic, plynové kotelny,
tlakových nádob atp.
Náklady 104.744 Kč vč. DPH, PdF, zakázka 1105
Servis a revize EPS, ER a EKV Poříčí 31a, CVIDOS
Náklady 120.884 Kč vč. DPH, PdF, zakázka 1105
Provoz radiové sítě a připojení na EPS HZS JMK Poříčí 31a, CVIDOS
Náklady 82.836 Kč vč. DPH, PdF, zakázka 1105
Studie retence srážkových vod v areálech PdF
Náklady 249.260 Kč vč. DPH (206.000 Kč bez DPH), FRIM PdF
Navržené úpravy retence srážkových vod v areálu Poříčí 7/9
Zpráva o hospodaření
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
za rok 2023
12
Výměna rolet v učebně 1
Náklady 47. 820 vč. DPH, PdF, zakázka 1006
Opravy 2018–2023
Investice 2018–2023
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Opravy - RMU 2 550 000 680 000 0 129 539 1 621 392 246 336
Opravy - PdF MU 2 380 222 1 972 000 1 780 954 1 437 229 1 440 987 561 809
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
Zpráva o hospodaření
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
za rok 2023
13
VII. Zůstatky fondů
Zůstatky fondů v letech 2018–2023
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Celkem 77 431 009 72 298 463 79 675 267 100 792 502 113 924 264 123 537 278
Fond rozvoje investičního majetku 1 811 055 4 515 771 3 619 588 4 688 902 3 404 844 2 655 586
Fond účelově určených prostředků 7 001 321 3 997 374 3 513 945 4 936 889 3 012 211 6 848 221
Fond stipendijní 16 090 732 8 993 683 7 219 882 7 494 307 6 416 787 6 050 280
Fond sociální 999 925 1 326 561 1 710 556 2 141 239 2 514 904 2 854 554
Fond rezervní 4 489 860 4 439 860 5 539 860 5 739 860 5 243 082 5 243 082
Fond provozních prostředků 47 038 116 49 025 214 58 071 436 75 791 305 93 332 436 99 885 555
0 Kč
10 000 000 Kč
20 000 000 Kč
30 000 000 Kč
40 000 000 Kč
50 000 000 Kč
60 000 000 Kč
70 000 000 Kč
80 000 000 Kč
90 000 000 Kč
100 000 000 Kč
110 000 000 Kč
120 000 000 Kč
Zpráva o hospodaření
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
za rok 2023
14
VIII. Počty pracovníků a vyplacené mzdové
prostředky 2018–2023
Pracovníci a mzdové prostředky 2018–2023
Pracovníci a mzdové prostředky
Ukazatel 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Průměrný počet pracovníků 302,2 313,04 310,3 307,7 312,1 313,7
akademičtí pracovníci 210,7 211,8 212,4 210,7 218,4 219,7
neakademičtí pracovníci 90,7 101,3 97,9 97 93,7 94
Vyplacené mzdové prostředky
(vč.OON) v tis. Kč
200 225 208 718 212 198 218 408 219 776 231 481
Průměrná mzda OON 51 758 52 599 54 754 56 508 56 366 58 798
akademičtí pracovníci 57 880 59 308 61 528 64 290 62 587 65 055
neakademičtí pracovníci 37 822 38 566 40 063 39 614 41 859 44 175
Vývoj počtu zaměstnanců 2018–2023
Vývoj průměrné mzdy 2018–2023
Zpráva o hospodaření
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
za rok 2023
15
IX. Fakulta po zdrojích
Fakulta po zdrojích v roce 2023 v tis. Kč
249 819
9 551
33
38 879
0
1 553
2 045
8 561
36 826
20 094
281
0
49 296
39 899
695
0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000
A-příspěvek na vzdělávací činnost
C-doktorská stipendia
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU
Účelové příspěvky bez VaV
VaV - IP na DKRVO
VaV - ze SR a od úz.celků
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV
Účelové příspěvky  na VaV
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)
Čerpání fondů
Doplňková činnost
Zpráva o hospodaření
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
za rok 2023
16
X. Čerpání NIV prostředků
Čerpání NIV prostředků za rok 2023 bez OPVVV a účelových dotací (tis.)
189 832
8 200
67 491
7 443
562
3 812
12 343
1 461
10 032
11 770
61 228
v tom - mzdy OON odvody energie opravy, údržba materiál
služby cestovné odpisy stipendia ostatní