Vážení přátelé,
rádi bychom Vás informovali o tom, že dne 12. března 2013 byl Akademickým senátem PdF MU schválen rozpočet Pedagogické fakulty MU pro rok 2013. Tento rozpočet přináší pro naši fakultu významnou změnu.
V minulých letech byly na katedry a instituty rozdělovány prostředky podle počtu pracovníků (k pokrytí základních mezd) a další prostředky dle počtu kreditů ECTS za výuku a podle RIV bodů za tvůrčí činnost, kterou dané pracoviště realizovalo.
Od letošního roku byla pravidla změněna tak, abychom se co nejvíce přiblížili principům a pravidlům, podle kterých dostáváme peníze z MŠMT a RMU. Jednotlivým katedrám a institutům tak byl spočítán jejich reálný finanční přínos pro naši fakultu.
Přechod na nová pravidla financování nebude okamžitý, ale bude probíhat postupně, nejméně následující tři roky. Nejprve chceme jednotlivé katedry a instituty na nový systém financování dobře připravit a teprve potom zavedeme nový model v plném rozsahu. Nový model rozpočtu pro rok 2013 byl proto dodatečně upraven tak, aby žádné pracoviště nedostalo méně peněz než v loňském roce 2012. Katedry a instituty k tomu ještě dostaly za dobrou práci celkem o 3 mil. Kč více než v loni.
Základní změna, kterou přinášejí nová pravidla je, že se zvyšuje objem peněz za parametry kvality (používá se písmeno K) vůči objemu peněz za výuku (používá se písmeno A).
Mezi parametry kvality patří zejména tvůrčí činnost (zvláště pak výsledky hodnocené v RIVu), účelové prostředky a vlastní příjmy (např. projekty GAČR, FRVŠ, OPVK, kurzy CŽV), mobility studentů (přijatí a vyslaní studenti na dobu delší než 30 dní) a počty docentů a profesorů působících na pracovišti. Vzhledem ke změnám ve financování vysokých škol, budou s vysokou pravděpodobností během příštích dvou let peníze za kvalitu tvořit až polovinu celkové dotace kateder a institutů.
Následující graf ukazuje, jak narůstá význam parametrů kvality v letošním roce:
Struktura dotace PdF pro rok 2013
■ Výuka
■ Výuka - kooperace
■ Výuka-DSP
■ Kvalita ve výuce - K/A
■ Kvalita-K
■ Kvalita - Institucionální podpora
Struktura dotace pro katedry a instituty tak bude v budoucnu vyváženější a umožní pracovníkům posilovat výkon pracoviště podle jejich zaměření.
Stále významnější pro katedry a instituty samozřejmě dále zůstávají další zdroje příjmů, zejména z projektů a kurzů CŽV. Peníze z těchto příjmů budou přiděleny přímo na pracoviště, pouze z nich budou odečteny prostředky, které odvádíme RMU a prostředky, ze kterých se financují nepřímé náklady, jako jsou administrátoři apod. Řešitelům projektů tak zůstanou z projektů stejné příjmy jako doposud, ale fakulta už nebude muset projekty finančně dotovat. Projekty a CŽV se musí samozřejmě podílet i na centralizovaných (společných) nákladech fakulty.
Pro letošní rok se nám podařilo získat více peněz pro neinvestiční i investiční rozpočet. V neinvestiční části rozpočtu se nám podařilo získat vyšší dotaci proti loňsku přibližně o 9 mil. Kč. Vedení RMU nás za tento úspěch velmi oceňuje, protože jiné fakulty se proti loňsku propadly (LF a Fl). Nemůžeme ale jásat, protože loňský propad ve výši cca 16 mil. Kč jsme dosud nevyrovnali. Měli bychom toho všichni co nejefektivněji využít a pokusit se vytvořit si dobré zázemí pro příští roky, které mohou být „chudší".
V investiční podpoře jsme ještě úspěšnější. V letošním roce by měla být dokončena stavba budovy CVIDOS na Poříčí 31 v hodnotě 112 mil. Kč. Financování této stavby se podařilo zajistit tak, že celá investiční akce přímo nestojí fakultu ani korunu. Podstatná část nákladů na stavbu je hrazena z Operačního programu VaVpl, zbytek je hrazen z centralizovaných prostředků RMU. Naopak se snažíme za peníze z tohoto projektu zajistit navíc i rekonstrukce a vybavení stávajících prostor v suterénu na Poříčí 9 v hodnotě 10 mil. Kč (rekonstrukce a adaptace současné studovny a přilehlých prostor) a nákup výpočetní techniky v hodnotě 3 mil. Kč.
V letošním roce také bude plně z peněz RMU hrazena výstavba výtahu na Ypsilantiho (bezbariérové zpřístupnění posluchárny č. 1 a prostor K Vv), výměna výtahu na Poříčí 31 a další větší opravy v hodnotě téměř 11 mil. Kč. Veškeré učebny PdF se tak stanou přístupné studentům s tělesným postižením. Všechny tyto investiční akce má Pedagogická fakulta zajištěny zdarma. Tyto prostředky jsou přiděleny RMU i jako ocenění našeho dobrého hospodaření a práce v roce 2012.
Pro letošní rok se dají očekávat relativně dobré podmínky i v personální a mzdové oblasti. Byly zvýšeny mzdové tarify a díky vyšší dotaci se podařilo vytvořit v centralizovaných zdrojích fakulty dostatek finančních prostředků i na obvyklé centralizované odměny. Tyto odměny budou vyplaceny za II., III. a IV. čtvrtletí podle výkonnostních kritérií (zejména kvality K) přímo jednotlivým pracovníkům fakulty.
Nyní, když je rozpočet Pedagogické fakulty schválen, budeme sestavovat rozpočty jednotlivých kateder, institutů a centralizovaných pracovišť, dále analyzovat a zpřesňovat informace o výnosech a nákladech a připravovat podklady pro rozpočet na rok 2014. S těmito aktivitami bude spojeno také porovnání výkonu akademických pracovníků. Bude k tomu použita metodika RMU a nástroj k porovnávání výkonu by měl být zaveden v ISu MU.
Pokud byste měli k rozpočtu a financování vašich aktivit jakékoliv dotazy, připomínky nebo požadavky, uplatňujte je, prosím, prostřednictvím vašich vedoucích nebo nám napište přímo na adresu: rozpocet(ô)ped. m u n i .cz.
S pozdravem V Brně 22. 3. 2013
Josef Trna, Petr Štika a Karel Pančocha