INSTITUCIONÁLNÍ ROZVOJOVÝ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2013 2 Východiska Institucionální rozvojový plán Masarykovy univerzity na rok 2013 reaguje (stejně jako Aktualizace Dlouhodobého záměru MU 2013) na několik skutečností vážících se jak na vnější prostředí, tak i na vnitřní fungování. Každá z nich by byla významná i jednotlivě, v souběhu lze pak jejich dopad hodnotit jako dramatický. Pokud jde o vnější rámec fungování naší univerzity, nelze ho hodnotit jinak než jako turbulentní a obtížně předvídatelný. Není jasné, jak budou státem nastaveny některé důležité parametry, ať již jde o mechanismus financování univerzit v návaznosti na diverzifikaci terciárního sektoru vzdělávání, nebo o způsoby akreditace studijních programů, školné apod. Za těchto okolností roste tlak na kvalitu, transparentnost a částečně i na vyšší míru formalizace vnitřních procesů instituce. To vše je umocněno stále se zvyšující mírou byrokracie, se kterou se MU musí potýkat, ať již je to v souvislosti s veřejnými zakázkami, změnami pracovněprávní legislativy, nebo agendou velkých projektů ze strukturálních fondů. Jasné a účinné definování pravidel, podle kterých se řídí hlavní pedagogické a výzkumné aktivity, stejně jako plánovací, řídicí, personální a ekonomické procesy, včetně posílení jistot pracovníků se pak jeví jako klíčové podmínky pro dosahování konkurenceschopnosti. Stejně jako v roce 2012 bude Masarykova univerzita nucena čelit silnému tlaku na dosahování ekonomické efektivity, přestože pozitivně hodnotí dlouhodobou snahu státu začleňovat kvalitativní kritéria do způsobu financování vysokých škol. Pozitivní dopady relativně silné pozice MU v oblastech mobilit, kvalifikační struktury i vědeckého výkonu pohříchu doprovázení obtíže plynoucí z vysokého a stále rostoucího podílu účelového financování prostřednictvím různých projektů. Současná nastavení většiny projektových schémat nezohledňují reálné režijní náklady a tak se úspěchy při získávání projektů stávají paradoxně ekonomickým rizikem. Univerzita se navíc musí vypořádávat s vysokými závazky z minulosti (návratná finanční výpomoc v rámci investičního programu a spoluúčast v projektech v rámci 4. prioritní osy OP VaVpI). Z hlediska vnitřního fungování mají na předkládaný Institucionální rozvojový plán vliv zejména tři okolnosti. V první řadě, v průběhu roku 2012 prošla Masarykova univerzita evaluací ze strany Evropské asociace univerzit (EUA). Celý proces evaluace a jeho výsledky se staly významnou inspirací při definování prioritních cílů na rok 2013. Nastavení priorit Aktualizace Dlouhodobého záměru MU jakož i řada institucionálních ukazatelů výkonu byly dále silně ovlivněny i úspěchy, kterých univerzita historicky dosáhla při budování výzkumné infrastruktury, zavádění institucionálních předpokladů i publikování vlastních výsledků vědecko-výzkumné činnosti. Paradoxně tak vyvstala potřeba zaměřit se v roce 2013 relativně více na činnost pedagogickou, zejména na zajištění její kvality. Poslední okolností byly převážně pozitivní zkušenosti s využíváním Institucionálního rozvojového plánu v systému řízení Masarykovy univerzity. I ty vedou MU k tomu, že oproti 34 ukazatelům na rok 2012 předkládá pro rok 2013 ukazatelů 48. Jak je zřejmé, Aktualizace Dlouhodobého záměru MU na rok 2013 i její Institucionální rozvojový plán směřují ke zvyšování konkurenceschopnosti prostřednictvím intenzivního, na kvalitu zaměřeného rozvoje univerzity, navzdory nepříznivému vývoji vnějšího prostředí. Prostředky získané v rámci institucionálního rozvojového programu budou alokovány na rozvoj celouniverzitních politik, bez nichž by udržení konkurenceschopnosti Masarykovy univerzity nebylo možné, konkrétně rozvoj informační infrastruktury, podporu internacionalizace, kooperace a marketingových aktivit, rozvoj systémů zajišťování kvality a strategického řízení, vytváření stabilního a motivačního pracovního prostředí pro zaměstnance apod. 3 Konkretizaci dílčích cílů na rok 2013 a hlavních aktivit vedoucích k jejich dosažení obsahuje Aktualizace Dlouhodobého záměru MU na rok 2013, proto se Institucionální rozvojový plán MU omezuje na stanovení ukazatelů výkonu, jejich výchozích a cílových hodnot a zodpovědnosti členů vedení za jejich naplňování. Oba dokumenty tvoří východisko pro interní plán činnosti MU na rok 2013. 4 Institucionální ukazatele výkonu Masarykovy univerzity pro rok 2013 Vazba na Dlouhodobý záměr MU 2011-2015 Definice ukazatele pro rok 2013 2012 2013 Garance člena vedení Číslo priority Strategické priority DZ 2011-15 Označení Popis Stav/Jednotka Výchozí stav Cílový stav 1 Vzdělávací poslání univerzity a přístup orientovaný na studenta U1.1-13 Vytvoření metodiky evaluace studijních programů CŽV stav nevytvořena vytvořena prorektor pro akademické záležitosti U1.2-13 Revize a aktualizace vnitřního procesu evaluace studijních programů stav vytvořen aktualizován prorektor pro akademické záležitosti U1.3-13 Vytvoření návrhu systému vysokoškolského vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti stav nevytvořen částečně vytvořen prorektor pro informační technologie U1.4-13 Analýza kreditové zátěže stav nezpracována zpracována prorektor pro strategii U1.5-13 Vytvoření vnitřní normy k podmínkám uskutečňování studijních programů stav nevytvořena vytvořena prorektor pro akademické záležitosti U1.6-13 Revize a aktualizace nástrojů získávání zpětné vazby ze strany studentů stav zavedeny aktualizovány prorektor pro akademické záležitosti U1.7-13 Vytvoření systému pro oceňování pedagogické činnosti za účasti studentů stav nevytvořen vytvořen prorektor pro akademické záležitosti U1.8-13 Novelizace metodického pokynu k procesu administrace žádostí o uznání zahraničního VŠ vzdělání a kvalifikace v rámci bakalářských a magisterských programů vč. implementace technické podpory stav vytvořen novelizován prorektorka pro vzdělávací činnost 2 Internacionalizace U2.1-13 Vytvoření systému evidence společných studijních programů se zahraničními univerzitami stav nevytvořen implementován prorektor pro strategii U2.2-13 Podíl studentů z jiných zemí (mimo Slovensko) na celkovém počtu studentů z MU % 2,4 % 2,5 % prorektor pro strategii U2.3-13 Vytvoření metodiky hodnocení cizojazyčných předmětů a programů ze strany zahraničních studentů stav nevytvořeno vytvořeno prorektor pro strategii U2.4-13 Inovace komplexního poradenského systému pro zahraniční uchazeče o studium na MU stav vytvořen inovován prorektor pro strategii U2.5-13 Vytvoření systému sledování a hodnocení kvality zahraniční mobility studentů stav nevytvořen vytvořen prorektor pro strategii 5 Vazba na Dlouhodobý záměr MU 2011-2015 Definice ukazatele pro rok 2013 2012 2013 Garance člena vedení Číslo priority Strategické priority DZ 2011-15 Označení Popis Stav/Jednotka Výchozí stav Cílový stav 3 Společenská odpovědnost a otevřenost ve vzdělání U3.1-13 Implementace systému předcházení studijní neúspěšnosti stav vytvořen implementován prorektor pro záležitosti studentů U3.2-13 Inovace systému podpory osob se specifickými nároky stav navržen implementován prorektor pro záležitosti studentů U3.3-13 Rozvoj veřejné knihovny publikací splňujících kritéria přístupnosti pro zdravotně postižené počet jednotek 7000 7500 prorektor pro záležitosti studentů 4 Výzkumný profil univerzity U4.1-13 Navržení metodiky evaluace výzkumné činnosti stav nevytvořena navržena prorektor pro akademické záležitosti U4.2-13 Komplexní systém podpory týmů MU pro vyšší úspěšnost v získávání mezinárodních projektů stav omezeně funkční funkční prorektor pro výzkum U4.3-13 Ustavení centrální výzkumné etické komise včetně úpravy a vytvoření souvisejících směrnic stav neustanovena ustanovena prorektor pro výzkum U4.4-13 Systém podpory mezioborových synergií a efektivního sdílení výzkumné infrastruktury stav ve vývoji funkční prorektor pro výzkum U4.5-13 Analýza s cílem identifikace proporcí jednotlivých typů výzkumu na MU stav nezpracována zpracována prorektor po výzkum 5 Inovace a transfer technologií U5.1-13 Vytvoření edukačního rámce doktorského studia v oblasti duševního vlastnictví a transferu technologií stav nevytvořen vytvořen prorektor pro rozvoj U5.2-13 Zpracování koncepce regionálního modelu transferu technologií a tvorba opatření posilujících efektivnost transferu výsledků VaV do praxe stav nezpracována rozpracována prorektor pro rozvoj 6 Komunikace s okolím univerzity U6.1-13 Vytvoření strategie využití sociálních sítí při komunikaci s okolím univerzity stav nevytvořena vytvořena prorektor pro záležitosti studentů U6.2-13 Zvýšení počtu aktivních čtenářů profilu měsíčníku MUNI.CZ počet 2600 4000 prorektor pro záležitosti studentů U6.3-13 Rozvoj komunikačních aktivit směrem k uchazečům o studium o Ambasadory MU na SŠ počet 0 100 prorektor pro záležitosti studentů U6.4-13 Vytvoření metodického návodu pro práci fakult a pracovišť MU s absolventy stav nevytvořen vytvořen prorektor pro záležitosti studentů U6.5-13 Rozvoj komunikační strategie vědy a výzkumu stav vytvořena rozšířena prorektor pro výzkum 6 Vazba na Dlouhodobý záměr MU 2011-2015 Definice ukazatele pro rok 2013 2012 2013 Garance člena vedení Číslo priority Strategické priority DZ 2011-15 Označení Popis Stav/Jednotka Výchozí stav Cílový stav 7 Síť strategických partnerství, spolupráce s aplikační sférou a zaměstnatelnost U7.1-13 Rozvoj strategie spolupráce se zaměstnavateli stav vytvořena rozšířena prorektor pro záležitosti studentů 8 Efektivita instituce U8.1-13 Implementace koncepce strategického plánování stav vytvořena implementována prorektor pro strategii U8.2-13 Aktualizace a zvýšení efektivity procesů spojených s řízením projektů stav omezeně funkční funkční prorektor po výzkum U8.3-13 Aktualizace metodiky řízení projektů strukturálních fondů stav vytvořena inovována kvestor U8.4-13 Průběžná analýza řízení a implementace projektů strukturálních fondů s doporučením do příštího programovací období stav nevytvořena rozpracována prorektor pro rozvoj 9 Zaměstnanci a pracovní prostředí U9.1-13 Aktualizace kariérního řádu stav vytvořen aktualizován prorektor pro akademické záležitosti U9.2-13 Navržení metodiky hodnocení akademických pracovníků stav nevytvořena navržena prorektor pro akademické záležitosti U9.3-13 Vytvoření konceptuálního rámce pracovních míst stav nevytvořen navržen prorektor pro akademické záležitosti U9.4-13 Vývoj systému pro motivaci a oceňování mladých výzkumných pracovníků stav nevytvořen navržen prorektor pro výzkum 10 Stavební infrastruktura a korporátní služby U10.1-13 Velikost realizovaných ploch v rámci OP VK a OP VaVpI m2 4000 20532 kvestor U10.2-13 Implementace koncepce Central Facility Management stav vytvořena implementována kvestor U10.3-13 Aktualizace plánu investičního rozvoje stav vytvořen aktualizován kvestor 7 Vazba na Dlouhodobý záměr MU 2011-2015 Definice ukazatele pro rok 2013 2012 2013 Garance člena vedení Číslo priority Strategické priority DZ 2011-15 Označení Popis Stav/Jednotka Výchozí stav Cílový stav 11 Informační systémy U11.1-13 Efektivní systém distribuce informací pro výzkum stav nevytvořen vytvořen prorektor po výzkum U11.2-13 Realizace nového elektronického systému spisové služby v IS MU stav nevytvořen vytvořen kancléřka U11.3-13 Zavedení systému pro podporu uznávání předmětů stav rozpracován zaveden prorektorka pro vzdělávací činnost U11.4-13 Inovace datové sítě stav provozována inovována prorektor pro informační technologie U11.5-13 Zvýšení počtu přístupových bodů sítě WIFI počet 464 489 prorektor pro informační technologie U11.6-13 Zvýšení počtu výpočetních jader počet 1052 1102 prorektor pro informační technologie U11.7-13 Zvýšení počtu pracovních stanic počet 579 629 prorektor pro informační technologie U11.8-13 Zvýšení zálohovací a chladící kapacity datacenter kW 1280 1394 prorektor pro informační technologie 8 Požadované finanční prostředky na rok 2013 Neinvestiční finanční prostředky v tis. Kč 74.884 Investiční finanční prostředky v tis. Kč 19.000 Neinvestiční a investiční finanční prostředky celkem v tis. Kč 93.884 Předkládá: doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. rektor V Brně dne: .................................................... .................................................... podpis, razítko