Rozdělení příspěvku MŠMT a dotace na specifický výzkum na rok 2008 podle Opatření děkana č. ??/2008 1. Přínos PřF z příspěvku a dotace rok 200rok 200 08/07 přínos ze vzdělávací činnosti 257,387273,041 1.06 dotace na specifický výzkum 51,472 50,477 0.98 Celkem 308,859323,518 1.05 2. Centrální náklady fakulty a podíl příspěvek na náklady MU rok 200rok 200 08/07 centrální náklady fakulty 87,485 91,077 1.04 centrální náklady MU – příspěve 31,699 46,973 1.48 centrální náklady MU – příspěve 78,184 76,103 0.97 celkem MU 109,883123,076 1.12 Celkem 197,368214,153 1.09 Centrální náklady uhrazené na fak 900 2,900 Náklady k rozdělení na ústavy 196,468211,253 1.08 Odhad energií k rozúčtování na ús 23,451 21,064 0.90 3. Výpočet přínosu na vzdělávací činnost ÚMS ÚFKL ÚFE ÚTFA ÚCh ÚBioch Recetox ÚEB ÚBZ ÚA ÚGV GÚ NCBR Celkem obory 0.24 12.28 4.87 3.59 3.92 15.42 10.13 4.52 15.14 8.61 2.79 8.63 8.98 1.12 100 kredity 0.56 15.11 2.96 4.24 5.86 15.75 6.51 3.29 15.38 8.09 2.84 9.38 9.20 1.39 100 prezenční Ph.D. 0.02 7.39 3.68 4.20 3.94 6.04 6.57 10.51 22.60 10.35 4.01 6.55 7.59 6.57 100 absolventi Ph.D. 0.05 9.66 7.22 4.41 2.00 14.03 4.01 9.62 19.65 10.31 2.90 5.15 6.62 4.41 100 absolventi Mgr. 0.13 15.04 2.78 2.94 2.17 11.76 9.13 5.24 18.90 9.70 3.11 9.94 9.30 0.00 100 Podíl celkem 1 14.00 3.62 3.92 4.68 14.87 7.60 4.30 16.14 8.58 2.89 9.00 9.00 1.40 100 Přínos z PVČ celkem 38215 9887 10711 12780 40609 20738 11749 44068 23419 7882 24586 24572 3825 273041 4. Výpočet přínosu na specifický výzkum ÚMS ÚFKL ÚFE ÚTFA ÚCh ÚBioch Recetox ÚEB ÚBZ ÚA ÚGV GÚ NCBR Celkem prezenční PhD 0.1 7.39 3.68 4.20 3.94 6.04 6.57 10.51 22.60 10.35 4.01 6.55 7.59 6.57 100 absolventi PhD (4roky) 0.2 9.66 7.22 4.41 2.00 14.03 4.01 9.62 19.65 10.31 2.90 5.15 6.62 4.41 100 absolventi Mgr. (3roky 0.2 15.04 2.78 2.94 2.17 11.76 9.13 5.24 18.90 9.70 3.11 9.94 9.30 0.00 100 dle účelových zdrojů 0.5 6.21 3.29 7.14 1.71 7.62 4.02 10.46 20.49 14.30 1.11 4.73 6.79 12.14 100 Podíl celkem 1 8.79 4.01 5.46 2.08 9.57 5.29 9.26 20.21 12.19 2.16 6.04 7.34 7.61 100 Přínos z DSV celkem 4436 2024 2755 1051 4832 2672 4672 10203 6151 1088 3048 3704 3841 50477 5. Výpočet podílu na centrálních nákladech ÚMS ÚFKL ÚFE ÚTFA ÚCh ÚBioch Recetox ÚEB ÚBZ ÚA ÚGV GÚ NCBR Celkem přínos z normativu 2008 42,650 11,912 13,46613,831 45,441 23,410 16,421 54,271 29,569 8,971 27,634 28,276 7,666 323,518 výnosy mimorozp. 2007 4,112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,112 náklady ostatní 2007 16,333 8,925 22,411 5,423 23,793 11,521 28,619 60,525 40,635 3,106 11,445 18,456 35,836 287,028 odvod z dotace 0.52 22,093 6,170 6,976 7,164 23,538 12,126 8,506 28,112 15,317 4,647 14,314 14,647 3,971 167,582 odvod z ostatních zdro0.15 3,067 1,339 3,362 813 3,569 1,728 4,293 9,079 6,095 466 1,717 2,768 5,375 43,671 Odvod na centrální náklady 25,159 7,509 10,337 7,978 27,107 13,855 12,799 37,191 21,412 5,113 16,031 17,415 9,346 211,253 6. Energie účtované na ústavech ÚMS ÚFKL ÚFE ÚTFA ÚCh ÚBioch Recetox ÚEB ÚBZ ÚA ÚGV GÚ NCBR Celkem plochy rozhodné pro dělení 2365 1989 2777 1091 8663 2155 1606 6750 3570 570 2285 2714 2816 39,351 Energie účtovaná na ústav 1266 1065 1486 584 4637 1154 860 3613 1911 305 1223 1453 1507 21,064 7. Režie z projektů a doplňkové činnosti ÚMS ÚFKL ÚFE ÚTFA ÚCh ÚBioch Recetox ÚEB ÚBZ ÚA ÚGV GÚ NCBR Celkem Režie z VZ 813 637 884 253 828 338 1773 3570 1568 37 502 133 1697 13,034 Režie z ostatních projektů 1222 189 1364 312 1836 1129 1158 2657 1763 76 710 574 1317 14,306 Režie z doplňkové činnosti 98 112 386 200 705 174 85 7 538 60 135 2,499 Režie celkem 2,035 826 2,248 564 2,664 1,468 2,931 6,227 3,331 113 1,212 707 3,014 27,340 8. Rozpočet ústavů před vyhlazením ÚMS ÚFKL ÚFE ÚTFA ÚCh ÚBioch Recetox ÚEB ÚBZ ÚA ÚGV GÚ NCBR Celkem Přínos z PVČ 38,215 9,887 10,71112,780 40,609 20,738 11,749 44,068 23,419 7,882 24,586 24,572 3,825 273,041 Přínos z DSV 4,436 2,024 2,755 1,051 4,832 2,672 4,672 10,203 6,151 1,088 3,048 3,704 3,841 50,477 Výnos z režií 2,035 826 2,248 564 2,664 1,468 2,931 6,227 3,331 113 1,212 707 3,014 27,340 Podíl na centrálních nákla 25,159 7,509 10,337 7,978 27,107 13,855 12,799 37,191 21,412 5,113 16,031 17,415 9,346 211,253 Rozpočet před vyhlazením c 19,525 5,228 5,377 6,418 20,998 11,023 6,553 23,307 11,488 3,971 12,814 11,568 1,334 139,605 Podíl na rozpočtu 13.99 3.75 3.85 4.60 15.04 7.90 4.69 16.70 8.23 2.84 9.18 8.29 0.96 100 9. Rozpočet celkem ÚMS ÚFKL ÚFE ÚTFA ÚCh ÚBioch Recetox ÚEB ÚBZ ÚA ÚGV GÚ NCBR Celkem Rozpočet v minulém období 18,161 5,393 7,940 5,581 21,747 8,062 6,742 23,316 11,965 4,282 11,983 7,524 4,321 137,017 Dle minulého období 0.5 9,080 2,696 3,970 2,790 10,874 4,031 3,371 11,658 5,983 2,141 5,991 3,762 2,161 68,509 Dle parametrů před vyhlaze 9,944 2,663 2,738 3,268 10,694 5,614 3,337 11,870 5,851 2,022 6,526 5,891 679 71,096 Přiděleno v rozpočtu 19,024 5,359 6,708 6,059 21,567 9,645 6,708 23,527 11,833 4,163 12,518 9,653 2,840 139,605 z toho energie 1,266 1,065 1,486 584 4,637 1,154 860 3,613 1,911 305 1,223 1,453 1,507 21,064 Mimorozpočtové příjmy 4,211 4,211 Dílčí rozpočet celkem 23,235 5,359 6,708 6,059 21,567 9,645 6,708 23,527 11,833 4,163 12,518 9,653 2,840 143,816 HV 2007 567 339 497 83 405 813 199 1,349 450 600 586 188 425 6,501 Doplatek z FPP podle tarif 556 118 98 248 1,093 222 161 1,107 659 167 560 481 35 5,505 Vše bez energií 23,092 4,751 5,817 5,806 18,428 9,527 6,209 22,370 11,031 4,625 12,441 8,870 1,792 134,758 Rel. bez energií 1.13 1.12 0.92 1.17 0.99 1.30 1.06 1.10 1.09 1.17 1.16 1.30 0.56 1.10 dotační úvazky k 30.4. 37.43 6 7.85 12.25 38.7 12.55 10 50.1 22.3 7.95 21.25 18.18 1.85 246.41 částka bez energií na 1 do 615 788 738 472 474 755 618 444 492 580 583 485 963 544 ##### Sheet 2 ##### ##### Sheet 3 #####