Rozpočet 2019 (v tis.Kč)							Plán	bez	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost					
Hosp.středisko: 			31 Přírodovědecká fakulta		č.ř.	činnost	2019	fondů	FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	2018					
Náklady celkem (ř.2+14až23)					1		"1,530,181"	"1,443,436"	"48,000"	"27,745"	0	"5,500"	"5,500"	"1,321,559"					
   z toho:	" A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:"				2	"111*,117*,12*,152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,211* (bez 2114, 2115, 2116, 2117), 257*, 259*,267*,269*,4*"	"732,559"	"669,444"	"48,000"	"4,115"	0	"5,500"	"5,500"	"712,359"					
		v tom - 	mzdy		3		"310,000"	"282,000"	"28,000"					"303,886"					
			OON		4		"8,200"	"8,200"						"8,157"					
			odvody		5		"108,500"	"98,700"	"9,800"	0	0	0	0	"104,085"					
			energie		6		"46,000"	"46,000"						"35,712"					
			"opravy, údržba"		7		"12,000"	"12,000"						"11,829"					
			materiál		8		"31,200"	"28,223"		"2,977"				"31,190"					
			služby		9		"21,500"	"21,500"						"21,438"					
			cestovné		10		"10,000"	"10,000"						"10,670"					
			odpisy		11		"132,521"	"132,521"						"132,512"					
			stipendia		12		"15,800"	"10,300"					"5,500"	"15,825"					
			ostatní		13		"36,838"	"20,000"	"10,200"	"1,138"		"5,500"		"37,055"					
				z toho vnitro - ú.549 ?	13a		0												
				            SPN (režie) - ú.547*	13b		0												
	C-doktorská stipendia				14	112*	"69,500"	"69,500"						"69,323"					
	"D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates"				15	113*	750	750						664					
	"F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E"				16	"114*, 115*, 118*,"	"17,100"	"17,100"						"11,824"					
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV				17	"13* bez 139*,14*"	"4,400"	"4,400"						"3,806"					
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU				18	"119*, 139*"	"13,400"	"13,400"						"14,528"					
	Účelové příspěvky bez VaV 				19	"151*,161*"	"9,000"	"5,377"		"3,623"				"8,975"					
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků				20	"2114, 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*"	"252,104"	"248,000"		"4,104"				"328,893"					
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV				21	"2195, 2196, 261*"	"343,472"	"328,660"		"14,812"				"85,407"					
	Účelové příspěvky na VaV 				22	251*	"50,296"	"49,205"		"1,091"				"47,755"					
	Doplňková činnost				23	8*	"37,600"	"37,600"						"38,025"					
Výnosy celkem (ř.25 až 39)					24		"1,537,506"	"1,450,761"	"48,000"	"27,745"	0	"5,500"	"5,500"	"1,332,575"					
   z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost				25	111*	"286,411"	"286,411"						"270,007"					
	C-doktorská stipendia				26	112*	"69,500"	"69,500"						"69,323"					
	"D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates"				27	113*	750	750						664					
	"F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E"				28	"114*, 115*, 118*"	"17,100"	"17,100"						"11,824"					
	"Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip."				29	"117*, 12*"	0	0						0					
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV				30	"13* bez 139*,14*"	"4,400"	"4,400"						"3,806"					
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU				31	"119*, 139*"	"13,400"	"13,400"						"14,528"					
	Účelové příspěvky bez VaV				32	"151*,161*"	"9,000"	"5,377"		"3,623"				"8,990"					
	VaV - institucionální podpora				33	2112|21129	"249,073"	"246,096"		"2,977"				"259,498"					
	VaV - ze SR a od úz.celků				34	"2114, 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*, "	"252,104"	"248,000"		"4,104"				"328,893"					
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV				35	"2195, 2196, 261*"	"343,472"	"328,660"		"14,812"				"85,407"					
	Účelové příspěvky  na VaV 				36	251*	"50,296"	"49,205"		"1,091"				"47,755"					
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)				37	"152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*"	"137,000"	"135,862"		"1,138"				"136,993"					
	Čerpání fondů				38	4* bez FÚUP z dotací	"59,000"		"48,000"			"5,500"	"5,500"	"48,608"					
	Doplňková činnost				39	8*	"46,000"	"46,000"						"46,279"					
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)					40		"7,325"	"7,325"						"11,001"					
Hospodářský výsledek (ř.24-1)					41		"7,325"	"7,325"	0	0	0	0	0	"11,016"					
Schváleno v AS fakulty dne:						Podpis:													
																			
Komentář:																			
"Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 1 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 34+1=35 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování"																			
Výměnu NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje plánujte v nákladech do ř.13 a plánovanou částku uveďte zde:							"6,000"												
Výměnu NEI institucionální podpory na kapitálové výdaje plánujte v nákladech do ř.13 a plánovanou částku uveďte zde:							"23,000"												
"Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 25 (výnos je součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS, č.č.1112), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)"																			
"Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 37."																			
"Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 22 a 36, ostatní na ř. 19 a 32."																			
Podíl na centralizovaných inv. akcích						PVČ 	"5,151"												
Podíl na centralizovaných inv. akcích						IP	"5,000"