PVČ pro PřF z MU Výnos PřF PVČ PřF SV PřF DKRVO Odvody MU Odvod DIF Výměna PVČ za DKRVO Celk. výnos 482 766 484 113 477 766 52 777 323 020 161 810 9 414 5 000 Parametr A Podle fixních poměrů Parametr K Grad. rate Abs. Ph.D. Body Úč. zdroje Mobility Cizinci Centralizované výnosy Výnosy MU Váhy 100 15 10 35 15 20 5 a) 0 Odhad centr příjmů PVČ - A 363 102 b) 2 000 Režie DČ PVČ - K 114 664 Centralizované náklady Děkanát Bot. zahr. Ústř. knih. ČSM celkem c) 0 FPP MU FPP MU 0 Mzdy vč. DPČ 41 000 4 300 4 150 2 500 51 950 Celkem 477 766 OON (DPP) 150 20 100 0 270 Poměr daní z DKRVO/PVČ Daň Pojištění včetně soc. fondu 14 320 1 503 1 479 870 18 173 11 DKRVO 21,04% Odvody MU Provozní náklady fakultních zařízení 2 580 450 450 17 3 497 9 PVČ 17,22% Odvod MU 161 810 Centralizované provozní náklady 50 550 0 0 0 50 550 Poměr daní 1,22 Projekty aj. 0% Odvod DIF 9 414 Energie nerozúčtované ústavům 15 571 0 0 0 15 571 Kontrola 1,22 OP VVV 0% Zaměstnanci 0 Učebnicový fond 600 0 0 0 600 Plochy 0 Rezerva děkana na rozvoj a mimoř. situace 5 000 0 0 0 5 000 Použití IRP CA MU Kooperace Snížení odvodů HV 0 Odpisy mimo UKB 3 600 0 0 0 3 600 0 2 000 163 4 163 Celkem 171 224 Bioskop 1 000 0 0 0 1 000 N zaměstnanci N studenti N plochy N finanční Odvody celkem 321 435 Náklady celkem 134 372 6 273 6 179 3 387 150 211 0% 0% 0% 100% Ústavy - rozpočet 2020 ÚMS ÚFKL ÚFE ÚTFA ÚCh ÚBioch Recetox ÚEB ÚBZ ÚA ÚGV GÚ NCBR celkem Výnos PVČ 57 032 12 133 21 508 20 671 53 922 41 424 31 290 80 395 39 613 9 880 32 607 33 110 25 526 459 110 Režie 8 277 2 299 13 120 6 233 8 399 2 903 31 262 11 179 16 499 915 4 197 6 041 3 076 114 400 SV 4 940 1 635 3 682 4 236 6 111 1 917 8 096 5 465 6 601 830 2 717 2 716 3 266 52 211 IP (DKRVO) 2020 26 333 9 071 26 802 30 934 33 318 7 302 63 162 22 223 47 359 3 349 11 285 10 110 10 711 301 958 Energie 2 645 1 708 2 504 540 5 718 1 996 3 596 6 683 4 631 463 2 658 1 880 1 056 36 079 Přidělěno bez energií 59 442 15 244 38 572 40 054 59 419 34 038 75 703 68 861 62 609 9 561 29 051 31 286 25 797 549 638 FPP pro r. 2020 4 163 10 812 25 284 6 723 20 379 602 58 483 29 172 4 421 5 338 8 601 7 237 28 644 209 859 Solidarita, - dárce, + příjemce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IRP 2020 978 199 725 566 1 093 580 2 752 1 467 1 240 127 645 539 503 11 414 Celkem centrální odvody 30 533 6 751 21 078 17 810 31 594 16 174 49 168 39 719 37 471 4 246 17 025 16 634 12 962 301 166 Výnos PVČ 2021 ÚMS ÚFKL ÚFE ÚTFA ÚCh ÚBioch Recetox ÚEB ÚBZ ÚA ÚGV GÚ NCBR celkem Fixní část PVČ 38 258 9 466 14 773 14 935 44 194 37 295 14 725 66 494 26 285 7 840 29 278 26 588 20 265 350 394 Kooperace 9 850 498 334 253 118 43 241 640 125 72 37 201 133 12 545 Graduation rate 1 674 360 550 453 1 642 2 345 919 3 361 1 413 528 1 148 2 002 806 17 200 Absolventi DSP (4roky) 603 345 517 287 1 121 920 1 322 2 385 977 0 661 690 1 638 11 466 Body 3 619 1 246 3 597 4 323 4 561 892 8 362 2 757 6 160 474 1 491 1 315 1 336 40 132 Účelové zdroje 939 201 2 035 319 1 063 334 6 505 1 488 2 535 102 609 500 568 17 200 Mobility 977 190 531 531 3 312 1 284 1 574 6 662 2 317 972 1 338 1 748 1 497 22 933 Cizinci 924 77 175 373 579 0 2 117 407 669 16 62 82 253 5 733 Celkem výnos PVČ 56 844 12 382 22 511 21 474 56 590 43 113 35 765 84 194 40 482 10 004 34 623 33 126 26 495 477 603 Relativně 11,90% 2,59% 4,71% 4,50% 11,85% 9,03% 7,49% 17,63% 8,48% 2,09% 7,25% 6,94% 5,55% 100,00% Výnos PVČ 2021-2020 -188 249 1 003 803 2 668 1 689 4 475 3 799 868 124 2 016 16 969 18 492 SV 2021 4 567 1 471 3 334 3 812 5 500 2 367 7 542 6 748 6 324 747 3 201 3 241 3 922 52 777 Relativně 8,65% 2,79% 6,32% 7,22% 10,42% 4,49% 14,29% 12,79% 11,98% 1,41% 6,07% 6,14% 7,43% 100,00% Podíl na DKRVO ÚMS ÚFKL ÚFE ÚTFA ÚCh ÚBioch Recetox ÚEB ÚBZ ÚA ÚGV GÚ NCBR celkem Přiděleno DKRVO 27 455 9 690 29 034 31 709 34 166 7 885 67 279 25 719 51 081 3 342 12 503 11 540 11 617 323 020 Relativně 8,50% 3,00% 8,99% 9,82% 10,58% 2,44% 20,83% 7,96% 15,81% 1,03% 3,87% 3,57% 3,60% 100,00% Centrální odvody MU ÚMS ÚFKL ÚFE ÚTFA ÚCh ÚBioch Recetox ÚEB ÚBZ ÚA ÚGV GÚ NCBR celkem CP1 na odvod MU 13 734 3 239 10 140 8 389 16 259 6 843 36 730 20 124 19 536 1 684 8 764 9 283 7 086 161 810 Odvod do DIF 799 188 590 488 946 398 2 137 1 171 1 137 98 510 540 412 9 414 Celkem centrální odvody MU 14 533 3 427 10 730 8 877 17 204 7 241 38 866 21 295 20 673 1 782 9 274 9 823 7 498 171 224 Centrální odvody PřF 15 565 4 171 9 986 10 370 16 934 9 083 20 316 19 909 17 720 2 426 8 593 8 132 7 007 150 211 Daň z PVČ 9 787 2 132 3 876 3 697 9 744 7 423 6 158 14 497 6 970 1 722 5 961 5 704 4 562 82 234 Daň z DKRVO 5 778 2 039 6 110 6 673 7 190 1 659 14 158 5 412 10 750 703 2 631 2 429 2 445 67 977 Daň ostatní včetně SV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Daň OP VVV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Daň celkem 15 565 4 171 9 986 10 370 16 934 9 083 20 316 19 909 17 720 2 426 8 593 8 132 7 007 150 211 Odvody celkem 30 098 7 598 20 716 19 247 34 138 16 324 59 183 41 204 38 393 4 208 17 866 17 955 14 505 321 435 Energie 2 598 1 677 2 459 531 5 617 1 961 3 532 6 565 4 549 454 2 611 1 846 1 037 35 437 Snížení odvodů 390 98 268 249 442 211 767 534 497 55 231 233 188 4 163 Celkem odvody po snížení 29 708 7 500 20 448 18 998 33 696 16 112 58 416 40 670 37 895 4 153 17 635 17 723 14 317 317 272 Odvody 2020-2019 -825 749 -631 1 188 2 102 -62 9 249 951 425 -93 610 1 089 1 354 16 106 Ústavy celkem ÚMS ÚFKL ÚFE ÚTFA ÚCh ÚBioch Recetox ÚEB ÚBZ ÚA ÚGV GÚ NCBR celkem PVČ 56 844 12 382 22 511 21 474 56 590 43 113 35 765 84 194 40 482 10 004 34 623 33 126 26 495 477 603 Režie 8 902 2 479 11 670 6 944 10 630 2 638 43 898 9 448 18 724 929 4 809 5 941 4 179 131 193 IRP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DKRVO 27 455 9 690 29 034 31 709 34 166 7 885 67 279 25 719 51 081 3 342 12 503 11 540 11 617 323 020 PVČ po výměně RMU 57 269 12 532 22 961 21 965 57 119 43 235 36 806 84 592 41 272 10 055 34 817 33 305 26 675 482 603 DKRVO po výměně RMU 27 030 9 540 28 585 31 219 33 637 7 763 66 237 25 321 50 290 3 290 12 309 11 362 11 438 318 020 Celkový výnos 93 201 24 550 63 216 60 127 101 386 53 637 146 942 119 361 110 287 14 275 51 935 50 608 42 291 931 816 Přiděleno=výnosy-odvody 63 493 17 050 42 768 41 129 67 690 37 525 88 526 78 691 72 391 10 122 34 300 32 885 27 974 614 544 Relativně 10,33% 2,77% 6,96% 6,69% 11,01% 6,11% 14,41% 12,80% 11,78% 1,65% 5,58% 5,35% 4,55% 100,00% Bez energií 60 895 15 373 40 309 40 598 62 073 35 564 84 994 72 126 67 842 9 667 31 689 31 039 26 937 579 107 FPP ústavů pro r. 2021 3 568 11 903 29 986 7 963 20 039 3 131 71 014 28 604 11 216 7 509 8 161 8 464 29 319 240 877 Srovnání s rokem 2020 Ústavy celkem ÚMS ÚFKL ÚFE ÚTFA ÚCh ÚBioch Recetox ÚEB ÚBZ ÚA ÚGV GÚ NCBR celkem 2021-2020, výnos PVČ -188 249 1 003 803 2 668 1 689 4 475 3 799 868 124 2 016 16 969 18 492 2021-2020, režie 625 179 -1 450 711 2 231 -265 12 636 -1 731 2 225 14 612 -100 1 103 16 793 2021-2020, SV -373 -163 -348 -424 -611 450 -554 1 283 -277 -83 484 525 656 566 2021-2020, výnos DKRVO (IP) 1 122 619 2 233 775 848 584 4 117 3 495 3 722 -7 1 218 1 431 906 21 062 2021-2020, odvody -825 749 -631 1 188 2 102 -62 9 249 951 425 -93 610 1 089 1 354 16 106 Výnosy PVČ, režie, SV a IP 2020 96 582 25 138 65 111 62 074 101 750 53 546 133 809 119 262 110 072 14 973 50 805 51 977 42 578 927 680 Výnosy PVČ, režie, SV a DKRVO 2021 97 768 26 022 66 549 63 940 106 886 56 004 154 484 126 108 116 611 15 022 55 136 53 849 46 213 984 593 Výnosy 2021-2020 1 186 883 1 438 1 866 5 136 2 458 20 674 6 846 6 538 49 4 331 1 872 3 635 56 913 Relativně 101,23% 103,51% 102,21% 103,01% 105,05% 104,59% 115,45% 105,74% 105,94% 100,32% 108,52% 103,60% 108,54% 106,13% Výnosy - odvody 2020 66 050 18 388 44 033 44 264 70 156 37 372 84 642 79 543 72 602 10 727 33 781 35 343 29 616 626 514 Výnosy - odvody 2021 68 061 18 522 46 102 44 942 73 190 39 892 96 068 85 438 78 715 10 869 37 501 36 126 31 896 667 321 Výnosy - odvody (2021-2020) 2 011 134 2 069 678 3 034 2 521 11 426 5 896 6 113 142 3 721 783 2 281 40 807 Relativně 103,04% 100,73% 104,70% 101,53% 104,32% 106,74% 113,50% 107,41% 108,42% 101,32% 111,01% 102,22% 107,70% 106,51%