NÁVRH STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY NA ROK 2024 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 2 3 MINISTERSTVO OBRANY Tychonova 1, Praha 6 - Dejvice, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk ____________________________________________________________________ Čj. MO 562286/2023-8201 Příloha : 1 Předkládá: Mgr. Jana Černochová ministryně obrany podepsáno elektronicky Praha 16. října 2023 NÁVRH STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY NA ROK 2024 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY PRAHA 2023 OBSAH 1 ÚVOD……..........................................................................................................................11 2 PŘÍJMY KAPITOLY 307 – MINISTERSTVO OBRANY................................................19 3 VÝDAJE PODLE ZÁVAZNÝCH SPECIFICKÝCH UKAZATELŮ – VÝDAJOVÝCH BLOKŮ A VÝDAJOVÝCH OKRUHŮ .............................................................................22 3.1 Výdajový blok „Zajištění obrany ČR silami AČR“........................................................24 3.1.1 Výdajový okruh - Zajistit podporu velení AČR............................................................28 3.1.2 Výdajový okruh - Zajistit činnost a rozvoj bojových sil, sil bojové podpory a bojového zabezpečení ...................................................................................................................30 3.1.3 Výdajový okruh – Zajistit zapojení do operací a pohotovostních sil............................35 3.1.4 Výdajový okruh – Zajistit činnost organizačních celků rezortu MO............................36 3.1.5 Výdajový okruh – Zajistit spolupráci AČR se zahraničím a řízení posádkové služby.39 3.1.6 Výdajový okruh – Zajistit vojensko-strategické řízení obrany státu ............................40 3.2 Výdajový blok „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“ ...........................................42 3.2.1 Výdajový okruh – Zajistit politicko-strategické řízení obrany státu.............................46 3.2.2 Výdajový okruh – Zajistit hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti MO .....49 3.2.3 Výdajový okruh – Řídit a rozvíjet personál a provádět výkon státní správy ve stanovených oblastech..............................................................................................50 3.2.4 Výdajový okruh – Zajistit činnost a rozvoj Vojenské policie.......................................53 3.2.5 Výdajový okruh – Zajistit administrativní a organizační podporu ministra obrany a informovanost o rezortu .............................................................................................55 3.2.6 Výdajový okruh – Zajistit ekonomické řízení...............................................................56 3.2.7 Výdajový okruh – Zajistit vyzbrojování a nákup materiálu a služeb............................57 3.2.8 Výdajový okruh – Zajistit průmyslovou spolupráci......................................................59 3.3 Výdajový blok „Zajištění strategického zpravodajství“ .................................................61 3.3.1 Výdajový okruh – Zajistit činnost Vojenského zpravodajství......................................63 3.3.2 Výdajový okruh – Zajistit podporu činnosti Vojenského zpravodajství.......................64 3.4 Výdajový blok „Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil“ ..............................................................................................................65 3.4.1 Výdajový okruh – Zajistit činnost a rozvoj Vojenské kanceláře prezidenta republiky 68 3.4.2 Výdajový okruh – Zajistit činnost a rozvoj Hradní stráže ............................................69 3.5 Výdajový blok „Zajištění dávek důchodového pojištění“ ..............................................71 3.6 Výdajový blok „Zajištění dávek výsluhových náležitostí“.............................................72 3.7 Výdajový blok „Zajištění státní sportovní reprezentace“ ...............................................75 3.7.1 Výdajový okruh - Zabezpečit přípravu ke státní sportovní reprezentaci ......................77 3.7.2 Výdajový okruh - Vytvářet podmínky pro zabezpečení přípravy ke státní sportovní reprezentaci a rezortní sportovní reprezentaci ..............................................................78 4 VYBRANÉ OBLASTI VÝDAJŮ A PRIORITY KAPITOLY MO ...................................80 4.1 Platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné placené zaměstnavatelem, příděl do FKSP a rozpočtové počty osob ..........................................80 4.2 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace ...............................................................................89 4.3 Výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie...................................93 4.4 Výdaje na programy vedené v EDS/SMVS....................................................................95 4.4.1 Výdaje programového financování v rámci výdajového bloku „Zajištění obrany ČR silami Armády ČR“.....................................................................................................103 4.4.2 Výdaje programového financování v rámci výdajového bloku „Vytváření a rozvoj systému obrany státu................................................................................................... 117 4.4.3 Výdaje programového financování v rámci výdajového bloku „Zajištění strategického zpravodajství“............................................................................................................. 120 4.4.4 Výdaje programového financování v rámci výdajového bloku „Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil“ ............................ 120 4.4.5 Výdaje programového financování v rámci výdajového bloku „Zajištění státní sportovní reprezentace“ .............................................................................................................. 121 4.5 Výdaje na účast v zahraničních operacích.................................................................... 121 4.6 Transfery a dotace......................................................................................................... 126 4.7 Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je MO................................................... 131 4.8 Výdaje na víceleté významné veřejné zakázky ............................................................ 135 4.8.1 Veřejné zakázky realizované mimo EDS/SMVS (běžné výdaje)............................... 136 4.8.2 Výdaje na víceleté významné veřejné zakázky realizované v EDS/SMVS (včetně mimorozpočtových zdrojů)............................................................................ 146 4.9 Program sociální prevence a prevence kriminality....................................................... 148 4.10 Program protidrogové politiky ..................................................................................... 149 4.11 Zajištění přípravy na krizové situace podle krizového zákona..................................... 149 5 GENDEROVÉ ROZPOČTOVÁNÍ V REZORTU MINISTERSTVA OBRANY VYTVÁŘENÍ A DODRŽOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ MUŽŮ A ŽEN........... 150 6 VÝDAJE ROZPOČTOVANÉ V JINÝCH KAPITOLÁCH STÁTNÍHO ROZPOČTU VE PROSPĚCH KAPITOLY 307 - MINISTERSTVO OBRANY ........................................ 151 7 TECHNICKÝ POPIS BĚHŮ PŘÍPRAVY NÁVRHU STÁTNÍHO ROZPOČTU KAPITOLY 307 – MINISTERSTVO OBRANY NA ROK 2024 A STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU NA ROKY 2025 - 2026 ................................................................................ 152 8 SEZNAM ZKRATEK....................................................................................................... 156 9 PŘÍLOHOVÁ ČÁST…………………………………………………………………….167 SEZNAM TABULEK Tabulka 1.1 - Výchozí rozpočtové limity pro kapitolu státního rozpočtu 307 - Ministerstvo obrany.......................................................................................................................................11 Tabulka 1.2 - Rozpočtové limity kapitoly státního rozpočtu 307 - Ministerstvo obrany ........13 Tabulka 1.3 - Celkové výdaje kapitoly.....................................................................................14 Tabulka 1.4 - Základní makroekonomické indikátory .............................................................16 Tabulka 1.5 - Vývoj schváleného rozpočtu kapitoly................................................................17 Tabulka 2.1 - Příjmy kapitoly 307 - Ministerstvo obrany........................................................19 Tabulka 3.1 - Struktura výdajových bloků MO .......................................................................22 Tabulka 3.2 - Rozdělení výdajů do výdajových okruhů ve výdajovém bloku „Zajištění obrany ČR silami AČR“.......................................................................................................................25 Tabulka 3.3 - Základní oblasti výdajů v rámci výdajového bloku „Zajištění obrany ČR silami AČR“ .............................................................................................................................28 Tabulka 3.4 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit podporu velení AČR“ ....................29 Tabulka 3.5 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit činnost a rozvoj bojových sil, sil bojové podpory a bojového zabezpečení“............................................................................................30 Tabulka 3.6 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit zapojení do operací a pohotovostních sil“................................................................................................................35 Tabulka 3.7 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zabezpečit činnost organizačních celků rezortu MO“ .............................................................................................................................36 Tabulka 3.8 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit spolupráci AČR se zahraničím a řízení posádkové služby“....................................................................................................................39 Tabulka 3.9 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit vojensko-strategické řízení obrany státu“.............................................................................................................................41 Tabulka 3.10 - Rozdělení výdajů do výdajových okruhů ve výdajovém bloku „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“.................................................................................................44 Tabulka 3.11 - Základní oblasti výdajů v bloku „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“ .46 Tabulka 3.12 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit politicko-strategické řízení obrany státu“.............................................................................................................................47 Tabulka 3.13 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti MO“ ....................................................................................................................49 Tabulka 3.14 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Řídit a rozvíjet personál a provádět výkon státní správy ve stanovených oblastech“ ..................................................................................51 Tabulka 3.15 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit činnost a rozvoj Vojenské policie“ ..................................................................................................................................................53 Tabulka 3.16 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit administrativní a organizační podporu ministra obrany a informovanost o rezortu“.............................................................................55 Tabulka 3.17 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit ekonomické řízení“......................56 Tabulka 3.18 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit vyzbrojování a nákup materiálu a služeb“ ...................................................................................................................................58 Tabulka 3.19 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit průmyslovou spolupráci“.............59 Tabulka 3.20 - Rozdělení výdajů do výdajových okruhů ve výdajovém bloku „Zajištění strategického zpravodajství“.................................................................................................... 61 Tabulka 3.21 - Základní oblasti výdajů v bloku „Zajištění strategického zpravodajství“....... 62 Tabulka 3.22 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit činnost Vojenského zpravodajství“ .................................................................................................................................................. 63 Tabulka 3.23 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit podporu činnosti Vojenského zpravodajství“ ...................................................................................................... 64 Tabulka 3.24 - Rozdělení výdajů do výdajových okruhů ve výdajovém bloku „Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele OS“............................................... 66 Tabulka 3.25 - Základní oblasti výdajů v bloku „Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil“ ................................................................................ 66 Tabulka 3.26 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit činnost a rozvoj Vojenské kanceláře prezidenta republiky“............................................................................................................... 68 Tabulka 3.27 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit činnost a rozvoj Hradní stráže“ ... 69 Tabulka 3.28 - Přehled o jednotlivých dávkách důchodového pojištění ................................. 71 Tabulka 3.29 - Rozdělení výdajů do výdajových okruhů ve výdajovém bloku „Zajištění dávek důchodového pojištění“............................................................................................................ 72 Tabulka 3.30 - Ostatní sociální dávky ..................................................................................... 73 Tabulka 3.31 - Rozdělení výdajů do výdajových okruhů ve výdajovém bloku „Zajištění dávek výsluhových náležitosti“.......................................................................................................... 73 Tabulka 3.32 - Rozdělení výdajů do výdajových okruhů ve výdajovém bloku „Zajištění státní sportovní reprezentace“............................................................................................................ 75 Tabulka 3.33 - Základní oblasti výdajů v bloku „Zabezpečit přípravu ke státní sportovní reprezentaci“ ............................................................................................................................ 76 Tabulka 3.34 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zabezpečit přípravu ke státní sportovní reprezentaci“ ............................................................................................................................ 77 Tabulka 3.35 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Vytvářet podmínky pro zabezpečení přípravy ke státní sportovní reprezentaci a rezortní sportovní reprezentaci“......................................... 78 Tabulka 4.1 - Závazné ukazatele mzdové regulace OSS MO.................................................. 81 Tabulka 4.2 - Počty zaměstnanců OSS MO............................................................................. 83 Tabulka 4.3 - Meziroční změny počtu zaměstnanců OSS MO................................................ 84 Tabulka 4.4 - Prostředky na platy zaměstnanců OSS MO a počty osob.................................. 85 Tabulka 4.5 - Platové prostředky OSS MO podle výdajových bloků...................................... 85 Tabulka 4.6 - Objem prostředků na OPPP v členění na výdajové bloky................................. 86 Tabulka 4.7 - Prostředky na OPPP v druhovém členění.......................................................... 86 Tabulka 4.8 - Objem prostředků na pojistné v členění na výdajové bloky.............................. 89 Tabulka 4.9 - Objem prostředků na FKSP v členění na výdajové bloky................................. 89 Tabulka 4.10 - Dílčí závazné ukazatele VVI ........................................................................... 90 Tabulka 4.11 - Program č. 907930 Rozvoj výzkumných pracovišť rezortu obrany................ 91 Tabulka 4.12 - Program č. 907050 Ambice - podpora rozvoje oblastí, ve kterých ozbrojené složky dosahují významných výsledků v rámci NATO a EU.................................................. 93 Tabulka 4.13 - Přehled výdajů podle operačních programů EU na rok 2024.......................... 94 Tabulka 4.14 - Výdaje podle jednotlivých dětských skupin ....................................................94 Tabulka 4.15 - Struktura výdajů podle jednotlivých programů reprodukce majetku...............97 Tabulka 4.16 - Výdaje programového financování podle stádia realizace akce ......................99 Tabulka 4.17 - Seznam akcí - individuálně posuzované výdaje OSS....................................102 Tabulka 4.18 - Neinvestiční a investiční transfery do zahraničí ............................................130 Tabulka 4.19 - Neinvestiční a investiční transfery příspěvkovým organizacím ....................131 Tabulka 4.20 - Přepočtené počty zaměstnanců v příspěvkových organizacích na rok 2024 .135 Tabulka 4.21 - Výdaje na víceleté významné zakázky mimo EDS/SMVS ...........................146 Tabulka 4.22 - Výdaje na víceleté významné veřejné zakázky realizované v EDS/SMVS...146 Tabulka 7.1 - Výchozí rozpočtové limity a ukazatele............................................................152 Tabulka 7.2 - Závazné rozpočtové limity a ukazatele............................................................155 SEZNAM OBRÁZKŮ Obrázek 1.1 - Základní oblasti výdajů kapitoly....................................................................... 14 Obrázek 1.2 - Vývoj podílu státního rozpočtu kapitoly MO na HDP a státním rozpočt ČR... 18 Obrázek 2.1 - Struktura příjmů kapitoly 307 - Ministerstvo obrany v % z celkových příjmů 19 Obrázek 2.2 - Přehled vývoje příjmů kapitoly 307 - Ministerstvo obrany .............................. 21 Obrázek 3.1 - Objem výdajů podle jednotlivých výdajových bloků v letech 2024 - 2026...... 23 Obrázek 3.2 - Objem výdajů podle výdajových okruhů ve výdajovém bloku "Zajištění obrany ČR silami AČR"....................................................................................................................... 27 Obrázek 3.3 - Podíl základních oblastí výdajů na celkových výdajích výdajového bloku "Zajištění obrany ČR silami AČR".......................................................................................... 28 Obrázek 3.4 - Objem výdajů podle výdajových okruhů ve výdajovém bloku „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“ .............................................................................................................. 45 Obrázek 3.5 - Podíl základních kategorií výdajů na celkových výdajích bloku „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“ ................................................................................................ 46 Obrázek 3.6 - Objem výdajů podle výdajových okruhů ve výdajovém bloku "Zajištění strategického zpravodajství" .................................................................................................... 62 Obrázek 3.7 - Podíl základních oblastí výdajů na celkových výdajích výdajového bloku "Zajištění strategického zpravodajství".................................................................................... 63 Obrázek 3.8 - Objem výdajů podle výdajových okruhů ve výdajovém bloku "Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil".......................................... 66 Obrázek 3.9 - Podíl základních výdajových oblastí na celkových výdajích bloku „Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil“ ........................... 67 Obrázek 3.10 - Objem výdajů podle výdajových okruhů ve výdajovém bloku „Zajištění státní sportovní reprezentace“............................................................................................................ 76 Obrázek 3.11 - Podíl základních oblastí výdajů na celkových výdajích výdajového bloku "Zajištění státní sportovní reprezentace" ................................................................................. 77 Obrázek 4.1 - Počty zaměstnanců OSS MO ............................................................................ 83 Obrázek 4.2 - Trend výdajů státního rozpočtu na programové financování v letech 2017 - 2026 .................................................................................................................................................. 95 Obrázek 4.3 - Výše výdajů na programové financování po výdajových blocích (v tis. Kč) ... 98 Obrázek 4.4 - Základní členění výdajů státního rozpočtu na programy v EDS/SMVS (tis. Kč) .................................................................................................................................................. 99 Obrázek 4.5 - Podíl výdajů na akce pokračující z minulých let a nově zahajované v roce 2024 ................................................................................................................................................ 100 Obrázek 4.6 - Rozdělení zdrojů na financování programů v EDS/SMVS (tis. Kč)............... 101 ZPRÁVA K NÁVRHU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY NA ROK 2024 kapitola 307 – Ministerstvo obrany 11 1 ÚVOD Návrh rozpočtu kapitoly 307 – Ministerstvo obrany na rok 2024 je zpracován dle příslušných ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání, ve znění pozdějších předpisů. Výchozí rozpočtové limity byly stanoveny kapitole 307 – Ministerstvo obrany v oblasti příjmů a výdajů ministrem financí na základě usnesení vlády č. 449 ze dne 21. června 2023 o přípravě státního rozpočtu České republiky na rok 2024 a střednědobého výhledu na léta 2025 a 2026 (pracovní instrukce ministra financí č. j. MF-21193/2023/1902-2 ze dne 29. června 2023). V průběhu rozpočtových prací byly tyto limity upravovány v jednotlivých bězích přípravy návrhu zákona o státním rozpočtu v Integrovaném informačním systému Státní pokladny – Rozpočtový informační systém, část Příprava rozpočtu (IISSP - RISPR). Výchozí rozpočtové limity a ukazatele stanovené kapitole 307 – Ministerstvo obrany jsou uvedeny v tabulce 1.1. 1 V celém textu součty hodnot v tabulkách vychází z přesných hodnot v korunách, přičemž výsledek je převeden na tisíce Kč a matematicky zaokrouhlen z důvodu eliminace chyby sčítání zaokrouhlených čísel. Tabulka 1.1 - Výchozí rozpočtové limity pro kapitolu státního rozpočtu 307 - Ministerstvo obrany1 Základní parametry státního rozpočtu kapitoly Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 tis. Kč Celkové příjmy kapitoly 6 859 300 7 031 876 7 249 785 Daňové příjmy 100 100 100 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a na státní politiku zaměstnanosti 6 362 072 6 579 967 6 797 876 Nedaňové příjmy 497 128 451 809 451 809 V tom: příjmy z rozpočtu EU 45 319 0 0 Celkové výdaje kapitoly 159 825 319 169 000 000 177 100 000 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace 455 382 439 417 439 417 Sociální dávky a politika zaměstnanosti 9 492 781 9 579 823 9 579 823 Objem výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci a nákladů na platy a ostatní osobní náklady v regulovaných příspěvkových organizacích 20 922 904 22 338 137 22 338 743 Výdaje z rozpočtu EU 45 319 0 0 Počet zaměstnanců Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 Osob Celkem 38 681 39 881 39 882 OSS 37 621 38 821 38 822 příspěvkové organizace 1 060 1 060 1 060 12 Výchozí celkové limity výdajů kapitoly státního rozpočtu 307 - Ministerstvo obrany na roky 2024, 2025 a 2026 byly stanoveny vládou v souladu ustanovením § 1 zákona č. 177/2023 Sb., o financování obrany České republiky a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o financování obrany), tzn. že výdaje na financování obrany České republiky (výdaje na obranu státu) byly stanoveny ve výši 2 % nominálního hrubého domácího produktu pro každý rok, na který je sestavován návrh rozpočtu a střednědobého výhledu (dle dat prognózy nominálního hrubého domácího produktu pro příslušný rozpočtový rok uvedené v Rozpočtové strategii sektoru veřejných institucí). Následující běhy přípravy návrhu státního rozpočtu ČR byly realizovány podle pokynů Ministerstva financí. V kapitole MO bylo realizováno pět běhů – variant návrhů státního rozpočtu České republiky. Oproti výchozím rozpočtovým limitům došlo k zásadním úpravám zejména v oblasti osobních mandatorních výdajů, které byly vyvolány potřebou zabezpečení meziročního nárůstu počtu zaměstnanců v roce 2026 v souladu s Koncepcí výstavby Armády České republiky 2030, rovněž bylo realizováno vrácení původně krácených platových prostředků a souvisejících výdajů pro rok 2024 (ve výši 4 % objemu platových prostředků) a realizovány úpravy k pokrytí zvýšených potřeb v oblasti náležitostí vojáků v aktivní záloze v souladu s novelou branné legislativy. Pokrytí těchto zvýšených potřeb v roce 2024 i v letech střednědobého výhledu oproti prvnímu běhu státní pokladny bylo plně zabezpečeno vnitřními přesuny prostředků v rámci stanovených celkových limitů výdajů kapitoly MO. Současně byly sníženy celkové výdaje kapitoly MO o výdaje na obranu státu, které jsou rozpočtovány v rámci průřezového závazného ukazatele „Výdaje na obranu státu“ v ostatních kapitolách státního rozpočtu (dle § 2 zákona o financování obrany). Rovněž byl snížen objem prostředků plánovaných na realizaci projektů spolufinancovaných EU, což se projevilo v roce 2024 jak v oblasti výdajů, tak v oblasti příjmů. Podrobný technický popis jednotlivých běhů návrhu státního rozpočtu kapitoly 307 - Ministerstvo obrany je uveden v kapitole 7. Základní parametry státního rozpočtu kapitoly 307 – Ministerstvo obrany na rok 2024 a střednědobého výhledu na roky 2025 a 2026 po provedených bězích přípravy návrhu státního rozpočtu ČR, které schválila vláda usnesením č. 703 ze dne 27. září 2023 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 a střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2025 a 2026, jsou uvedeny v tabulce 1.2. 13 Celkový rozpočet výdajů kapitoly 307 – Ministerstvo obrany pro rok 2024 je plánován ve výši 151 181 003 tis. Kč. Při přípravě návrhu rozpočtu kapitoly 307 - Ministerstvo obrany na rok 2024 a střednědobého výhledu na roky 2025 a 2026 Ministerstvo obrany zodpovědně vážilo priority plánovaných výdajů ve vztahu k dosahování cílů vytyčených schválenými plánovacími dokumenty (Bezpečnostní strategie ČR 2023, Obranná strategie ČR 2023, Dlouhodobý výhled pro obranu 2035, Koncepce výstavby AČR 2030 atd.). I pro příští rok a následující období zůstává hlavním cílem přezbrojení Armády České republiky. V meziročním srovnání návrh celkového limitu výdajů kapitoly 307 – Ministerstvo obrany na rok 2024 představuje nárůst o 35,2 % oproti schválenému rozpočtu roku 2023. I v letech střednědobého výhledu je plánován nárůst výdajů, pro rok 2025 oproti roku 2024 o 6,1 % a v roce 2026 o 5,0 % oproti roku 2025. V nominálním vyjádření činí nárůst návrhu rozpočtu výdajů roku 2024 oproti roku 2023 cca 39,4 mld. Kč, v návrhu střednědobého výhledu je to v roce 2025 nárůst o cca 9,2 mld. Kč oproti roku 2024 a v roce 2026 o 8,1 mld. Kč oproti roku 2025. Celkové plánované výdaje návrhu rozpočtu kapitoly 307 – Ministerstvo obrany na rok 2024 v členění na základní oblasti výdajů jsou uvedeny v tabulce 1.3. Tabulka 1.2 - Rozpočtové limity kapitoly státního rozpočtu 307 - Ministerstvo obrany (po realizovaných úpravách v jednotlivých bězích) Základní parametry státního rozpočtu kapitoly Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 tis. Kč Celkové příjmy kapitoly 6 842 464 7 031 876 7 249 785 Daňové příjmy 100 100 100 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a na státní politiku zaměstnanosti 6 362 072 6 579 967 6 797 876 Nedaňové příjmy 480 291 451 809 451 809 V tom: příjmy z rozpočtu EU 28 482 0 0 Celkové výdaje kapitoly 151 181 003 160 347 697 168 420 904 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace 440 796 439 417 439 417 Sociální dávky a politika zaměstnanosti 9 492 781 9 579 823 9 579 823 Objem výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci a nákladů na platy a ostatní osobní náklady v regulovaných příspěvkových organizacích 21 953 328 22 524 737 23 151 378 Výdaje z rozpočtu EU 28 482 0 0 Počet zaměstnanců Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 Osob Celkem 38 691 39 881 41 082 OSS 37 619 38 809 40 010 příspěvkové organizace 1 072 1 072 1 072 14 Podíly jednotlivých základních oblastí výdajů na celkových výdajích v rámci návrhu rozpočtu kapitoly 307 – Ministerstvo obrany na rok 2024 jsou zobrazeny na obrázku 1.1. Zpracovaný návrh rozpočtu na rok 2024 potvrzuje trend výrazně proinvestičně orientovaných rozpočtů předchozích let, kdy rozhodující část posíleného rozpočtu kapitoly MO směřuje do oblasti investic a výdaje určené na programové financování ve zpracovaném návrhu rozpočtu na rok 2024 tak meziročně rostou o 33 147 mil. Kč, tj. o 84,2 %. Na výdaje programového financování je v návrhu rozpočtu kapitoly 307 – Ministerstvo obrany celkově určeno 72 494 283 tis. Kč, což představuje podíl 47,95 % na celkových výdajích. Rozhodující část těchto výdajů je plánována k naplnění Koncepce výstavby Armády České republiky 2030 v rámci výdajového bloku Zajištění obrany ČR silami AČR. V rámci této oblasti výdajů jsou vyčleněny prostředky na průběžné financování strategických projektů AČR ve výši 26 745 mil. Kč plánované v souladu s ustanovením § 5 zákona o financování obrany. Jedná se o strategické víceleté finančně náročné projekty AČR mající zásadní dopad na rozvoj schopností rezortu MO, mezi které se řadí nákup bojových vozidel pěchoty či pořízení nadzvukových letounů F-35A Lightning II, které bylo schváleno vládou dne 27. září 2023. Ve střednědobém výhledu je plánováno další navyšování zdrojů státního rozpočtu pro oblast programového financování, pro rok 2025 na částku 74 079 610 tis. Kč a pro rok 2026 na částku 76 869 821 tis. Kč. Do návrhu státního rozpočtu na rok 2024 a střednědobého Tabulka 1.3 - Celkové výdaje kapitoly 1. Celkové výdaje kapitoly MO (v mil. Kč) 151 181 Osobní mandatorní výdaje OSS (včetně důchodů, sociál. dávek) 42 589 Programové financování – EDS/SMVS 72 494 Ostatní výdaje (běžné výdaje a kapitálové výdaje mimo EDS/SMVS) 36 098 2. Index celkových výdajů kapitoly MO roku 2024/2023 1,35 28,17% 47,95% 23,88% Osobní mandatorní výdaje Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) Ostatní výdaje Obrázek 1.1 - Základní oblasti výdajů kapitoly 15 výhledu na roky 2025 a 2026 je zařazeno 45 věcně významných a finančně náročných akcí, které budou financovány formou individuálně posuzovaných výdajů organizační složky státu. Na rok 2024 jsou na individuálně posuzované výdaje vyčleněny v návrhu rozpočtu prostředky v celkovém objemu 26 624 190 tis. Kč, např. na nákup víceúčelových vrtulníků, pásových bojových vozidel pěchoty a jejích modifikací, protiletadlových kompletů SHORAD, děl NATO, pořízení prostředků CCI a dále výdaje na pokračování pronájmu nadzvukových letounů JAS 39 C/D Gripen - podrobnosti jsou uvedeny v části 4. 4. Osobní mandatorní výdaje jsou na rok 2024 rozpočtovány ve výši 42 589 098 tis. Kč, což představuje podíl ve výši 28,17 % celkového limitu výdajů kapitoly MO (z toho činí důchody a sociální dávky 22,29 % z celkového objemu osobních mandatorních výdajů). Rozhodující část těchto výdajů je alokována na výdaje mandatorního charakteru ve vztahu k zaměstnancům organizační složky státu (prostředky na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci a související výdaje na pojistné a příděl FKSP, stabilizační příspěvek vojákům, příspěvek vojákům na bydlení atd.). Limit počtu zaměstnanců organizační složky státu MO je pro rok 2024 stanoven ve výši 37 619 osob. V návrhu jsou zabezpečeny prostředky na realizaci náboru vojenského a obslužného personálu v souladu s Koncepcí výstavby Armády ČR 2030 (navýšení limitu počtu vojáků z povolání o 1 100 osob a limitu zaměstnanců v pracovním poměru o 100 osob v každém roce). Rozpočtované výdaje zohledňují vládou ČR schválený konsolidační balíček (2% krácení objemu prostředků na platy a související výdaje) a plánovaný růst důchodů v roce 2024 v průměru o 360 Kč (zvýší se základní výměra důchodů, procentní výměra neporoste). I přes plánovaný nábor vojenského a obslužného personálu pokračuje trend snižování podílu osobních mandatorních výdajů na celkovém objemu výdajů kapitoly, což souvisí jak s rostoucím rozpočtem, tak s jeho proinvestičním charakterem. Ostatní výdaje jsou rozpočtovány ve výši 36 097 621 tis. Kč, tzn. 23,88 % celkového limitu výdajů kapitoly na rok 2024. Tato oblast výdajů je plánována zejména k zajištění provozování a údržby techniky, nákupu materiálu a služeb k zabezpečení výcviku, zajištění zázemí ve formě provozuschopného nemovitého majetku atd. Dále budou tyto prostředky využity v oblasti zahraničních aktivit vyplývajících z mezinárodních závazků, zahrnující především působení sil a prostředků rezortu MO v zahraničních operacích, účast jednotek a štábů na vojenských cvičeních v tuzemsku i zahraničí, zabezpečení činnosti zahraničních pracovišť a na transfery a příspěvky mezinárodním organizacím, jichž je Česká republika členem. Další část těchto prostředků bude využita na zabezpečení činnosti Vojenského zpravodajství a také na zabezpečení činnosti příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem obrany pro plnění specifických úkolů ve prospěch rezortu. V následujících letech v souvislosti s pořizováním nové moderní technologicky vyspělé techniky a související nemovité infrastruktury bude stále výrazněji vystupovat do popředí nezbytnost vyčlenění odpovídajícího objemu ostatních běžných výdajů k zabezpečení provozu, výcviku, zásob, údržby a oprav. Rozpočet výdajů kapitoly 307 – Ministerstvo obrany pro rok 2024 je alokován celkem do sedmi výdajových bloků – specifických ukazatelů. Výdajové bloky jsou nejvyšší úrovní agregace soustavy cílů rezortu Ministerstva obrany a organizační struktura je nástrojem k jejich 16 plnění. Výše plánovaných výdajů v rámci výdajových bloků a jejich věcné určení je uvedeno v kapitole 3. Základní makroekonomické indikátory týkající se období, na které je sestaven návrh rozpočtu a střednědobý výhled, jsou predikovány v hodnotách uvedených v tabulce 1.4. V roce 2014 se Česká republika na summitu NATO ve Walesu zavázala k dosažení obranných výdajů ve výši minimálně 2 % HDP v roce 2024. Ve vládním návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 dosahuje průřezový ukazatel „Výdaje na obranu státu“ výše 159 808 482 427 Kč, což představuje 2 % HDP. Vláda tímto návrhem zákona o státním rozpočtu plní závazek vůči spojencům v NATO a rovněž zákonnou povinnost stanovenou jí v § 1 zákona o financování obrany. Současně je vládním návrhem rozpočtu naplňováno Programové prohlášení vlády v části týkající se oblasti obrany země a jsou tak vytvořeny předpoklady k dosahování cílů obsažených ve schválených koncepčních dokumentech, tzn. návrh rozpočtu umožní odpovídající investice do obranyschopnosti naší země a silné armády, potřebné zároveň i pro kolektivní obranu vyplývající z členství České republiky v NATO. Rozhodující část výdajů na obranu státu je alokována v kapitole 307 – Ministerstvo obrany, kdy předpokládaný podíl výdajů kapitoly na predikovaném HDP dosahuje pro rok 2024 výše 1,9 % a stejný podíl je plánován i na roky střednědobého výhledu. Z hlediska struktury výdajů resort obrany naplňuje již od roku 2021 závazek dosáhnout minimálně 20 % výdajů na hlavní druhy techniky z celkových obranných výdajů. Tento závazek bude vzhledem k proinvestičním rozpočtům kapitoly naplňován i v následujícím období. Podíl výdajů kapitoly MO na celkových výdajích státního rozpočtu ČR vzrostl na 6,9 % (meziroční nárůst o cca 2 %). V návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 jsou v rámci průřezového ukazatele „Výdaje na obranu státu“ alokovány prostředky v kapitole 306 - Ministerstvo zahraničních věcí, 308 – Národní bezpečnostní úřad, 314 – Ministerstvo vnitra, 327 – Ministerstvo dopravy, 374 – Státní správa hmotných rezerv, 378 – Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost a 398 – Všeobecná pokladní správa. Konkrétní výše plánovaných výdajů v jednotlivých kapitolách SR je uvedena v příloze K. Základní údaje o hospodaření kapitoly 307 - Ministerstvo obrany podle hlavních druhů výdajů za roky 2020 až 2024 jsou uvedeny v tabulce 1.5. Tabulka 1.4 - Základní makroekonomické indikátory Základní makroekonomické indikátory Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 Hrubý domácí produkt (mld. Kč) 7 989 8 451 8 856 Výdaje státního rozpočtu, v roce 2024 včetně EU (mld. Kč) 2 192 2 147 2 191 Podíl ukazatele „Výdaje na obranu státu“ na HDP - včetně (%) 2,0 2,0 2,0 Podíl výdajů MO na HDP (%) 1,9 1,9 1,9 Podíl výdajů MO na SR (%) 6,9 7,5 7,7 Zdroj: Vládní „Návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2024 včetně rozpočtové dokumentace“ a údaje za HDP odpovídají „Makroekonomické predikci MF duben 2023“ 17 Vývoj podílu schváleného státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2020 – 2023, návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu na roky 2024 – 2026 na HDP a státním rozpočtu ČR znázorňuje obrázek 1.2. Tabulka 1.5 - Vývoj schváleného rozpočtu kapitoly V Ý D A J E Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 Index 24/23 mil. Kč % I. Kapitálové výdaje celkem 15 957 24 680 24 628 36 319 69 928 1,93 II. Běžné výdaje celkem 58 354 60 264 66 179 75 490 81 253 1,08 II.1. Platy a ostatní platby za provedenou práci 17 744 18 196 18 513 21 002 21 492 1,02 II.2. Pojistné a příděl do FKSP 6 573 6 762 6 982 7 852 7 970 1,02 II.3. Dávky sociálního zabezpečení 7 724 8 149 8 399 9 204 9 493 1,03 II.4. Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 2 775 2 464 3 421 3 447 3 619 1,05 II.5. Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům 421 323 221 395 310 0,78 II.6. Ostatní neinvestiční výdaje (včetně programového financování) 23 117 26 930 28 273 33 590 38 369 1,14 III. Celkové výdaje kapitoly MO ČR 74 311 84 944 90 807 111 809 151 181 1,35 (v běžných cenách) Výdaje kapitoly MO ČR (ve stálých cenách roku 2020) 74 311 82 120 76 006 86 015 113 136 1,32 P Ř Í J M Y Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 Index 24/23 mil. Kč % IV.1. Příjmy z pojistného a daňové příjmy 4 960 5 212 5 306 5 833 6 362 1,09 IV.2. Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace 717 554 682 431 480 1,11 IV. Celkové příjmy kapitoly MO ČR 5 677 5 766 5 988 6 264 6 842 1,09 VÝSLEDNÉ SALDO ROZPOČTU 68 634 79 178 84 819 105 545 144 339 1,37 Základní makroekonomické ukazatele ČR Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 Index 24/23 Hrubý domácí produkt (HDP v mld. Kč b. c.) 5 694,0 6 103,0 6 799,0 7 356,0 7 989,0 1,09 Výdaje státního rozpočtu (v mld. Kč) ČR 1 843,0 1 807,0 1 985,0 2 223,0 2 192,0 0,98 Míra inflace (přírůstek v %) 3,2 3,8 15,1 8,8 2,8 0,32 Podíl výdajů kapitoly MO na HDP ( v %) 1,3 1,4 1,3 1,5 1,9 1,3 Podíl výdajů kapitoly MO na výdajích státního rozpočtu ČR (v %) 4,0 4,7 4,6 5,0 6,9 1,4 Data rozpočtu kapitoly MO – roky 2020 až 2022 představují „Závěrečný účet státního rozpočtu za kapitolu MO“, rok 2023 dle zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2023, rok 2024 představuje návrh rozpočtu kapitoly MO na rok 2024. Makroekonomické ukazatele na rok 2024 vychází z „Návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2024 včetně rozpočtové dokumentace“ a výše HDP na rok 2024 z „Makroekonomické predikce MF duben 2023“. 18 72 600 85 360 89 145 111 809 151 181 160 348 168 421 3,9% 4,7% 4,7% 5,0% 6,9% 7,5% 7,7% 1,3% 1,4% 1,3% 1,5% 1,9% 1,9% 1,9% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 10,0% 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000 180 000 rozpis 2020 rozpis 2021 rozpis 2022 rozpis 2023 návrh 2024 střednědobý výhled 2025 střednědobý výhled 2026 mil.Kč Celkové výdaje kapitoly MO ČR Podíl rozpočtu výdajů kapitoly MO na SR Podíl rozpočtu výdajů kapitoly MO na HDP Obrázek 1.2 - Vývoj podílu státního rozpočtu kapitoly MO na HDP a státním rozpočt ČR 19 2 PŘÍJMY KAPITOLY 307 – MINISTERSTVO OBRANY V předloženém návrhu státního rozpočtu kapitoly 307 – Ministerstvo obrany na rok 2024 jsou příjmy rozpočtovány v celkové výši 6 842 464 tis. Kč, oproti roku 2023 jsou vyšší o 578 321 tis. Kč. Příjmy jsou plánovány ve struktuře a objemech uvedených v tabulce 2.1. Strukturu příjmů kapitoly 307 – Ministerstvo obrany znázorňuje obrázek 2.1. Nedaňové příjmy ve výši 403 309 tis. Kč představují 5,89 % celkových příjmů kapitoly a zahrnují rozpočtovaný příjem z vlastní činnosti ve výši 53 076 tis. Kč, příjem z odvodů organizací s přímým vztahem 100 000 tis. Kč (odvod z fondu zakladatele VLS s. p.), příjem z pronájmu nebo pachtu majetku (pozemků, bytových i nebytových prostor) Tabulka 2.1 - Příjmy kapitoly 307 - Ministerstvo obrany Příjmy kapitoly 307 – Ministerstvo obrany Rozpočet 2023 Návrh rozpočtu 2024 tis. Kč Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 430 550 480 291 Nedaňové příjmy 373 309 403 309 Přijaté transfery 8 741 28 482 Kapitálové příjmy 48 500 48 500 Daňové příjmy – příjem z povinného pojistného 5 833 493 6 362 072 Důchodové pojištění 5 218 460 5 584 264 Pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 615 033 777 808 Ostatní daňové příjmy 100 100 Celkem 6 264 143 6 842 464 0,00% 81,61% 11,37% 0,42% 5,89% 0,71% Ostatní daňové příjmy Pojistné na důchodové pojištění Pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Přijaté transfery Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Obrázek 2.1 - Struktura příjmů kapitoly 307 - Ministerstvo obrany v % z celkových příjmů 20 36 390 tis. Kč, přijaté sankční platby 15 tis. Kč, příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 20 379 tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy v částce 193 448 tis. Kč (např. propadlé peněžní jistiny z výběrových řízení, poplatky za přijímací řízení na vojenských vysokých školách, přijaté úroky a poplatky z prodlení a smluvní pokuty podle občanského zákoníku). Oproti roku 2023 jsou nedaňové příjmy vyšší celkem o 30 000 tis. Kč, zejména v plánovaných ostatních nedaňových příjmech a v příjmu z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku. Přijaté transfery ze zdrojů EU ve výši 28 482 tis. Kč představují 0,42 % celkových příjmů kapitoly a zahrnují pouze neinvestiční převody z Národního fondu - předfinancované. Investiční převody z Národního fondu původem z Evropské unie nejsou pro rok 2024 plánovány. Tyto příjmy oproti roku 2023 vzrostly o 19 741 tis. Kč. Kapitálové příjmy ve výši 48 500 tis. Kč představují 0,71 % celkových příjmů kapitoly a zahrnují plánované příjmy z prodeje pozemků v částce 15 500 tis. Kč, příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí ve výši 10 000 tis. Kč a příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku ve výši 23 000 tis. Kč. Kapitálové příjmy jsou plánovány ve stejné výši jako v roce 2023. Daňové příjmy – příjem z povinného pojistného ve výši 6 362 072 tis. Kč jsou rozhodující položkou v celkovém objemu příjmů a představují 92,98 % celkových příjmů. Tento objem zahrnuje pojistné na důchodové pojištění ve výši 5 584 264 tis. Kč a pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 777 808 tis. Kč. Při stanovení příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se vychází ze sazeb pojistného, které podle § 7 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, činí u zaměstnavatele 24,8 % vyměřovacího základu, z toho 2,1 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, u zaměstnance činí 7,1 % vyměřovacího základu, z toho 6,5 % na důchodové pojištění a 0,6 % na nemocenské pojištění. Výše příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se odvíjí z objemu prostředků na platy vojáků z povolání včetně dalších náležitostí zahrnovaných do vyměřovacího základu. Navýšení příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti o 528 579 tis. Kč proti roku 2023 zohledňuje plánovaný meziroční růst počtů vojáků z povolání určených pro plnění hlavních úkolů ozbrojených sil ČR v souladu se schválenou Koncepcí výstavby Armády České republiky do roku 2030, z toho částkou 119 663 tis. Kč se na zvýšení podílí znovuzavedení nemocenského pojištění od zaměstnanců v rámci konsolidačního balíčku vlády. Ostatní daňové příjmy (daňové příjmy z daní a poplatků z vybraných činností a služeb) činí celkem 100 tis. Kč, přičemž převážnou část představují správní poplatky stanovené zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, za vydaná povolení a rozhodnutí u ÚÚVÚ. 21 Střednědobý výhled v oblasti příjmů na rok 2025 činí 7 031 876 tis. Kč a na rok 2026 činí 7 249 785 tis. Kč. Přehled vývoje příjmů od roku 2022 až do střednědobého výhledu roku 2026 znázorňuje obrázek č. 2.2. 5305,9 5833,5 6362,1 6580,0 6797,9 682,0 430,6 480,3 451,8 451,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 5 988,0 6 264,1 6 842,5 7 031,9 7 249,8 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 Plnění příjmů 2022 Schválený rozpočet 2023 Návrh rozpočtu 2024 Střednědobý výhled 2025 Střednědobý výhled 2026 mil.Kč Příjmy z pojistného Příjmy nedaňové, kapitálové a transfery Příjmy z daní a poplatků z vybraných činností a služeb Příjmy celkem Obrázek 2.2 - Přehled vývoje příjmů kapitoly 307 - Ministerstvo obrany 22 3 VÝDAJE PODLE ZÁVAZNÝCH SPECIFICKÝCH UKAZATELŮ – VÝDAJOVÝCH BLOKŮ A VÝDAJOVÝCH OKRUHŮ Výdaje návrhu státního rozpočtu kapitoly MO pro rok 2024 ve výši 151 181 003 tis. Kč jsou alokovány do sedmi výdajových bloků, na jejichž základě jsou stanoveny zákonem o státním rozpočtu specifické ukazatele kapitoly 307 – Ministerstvo obrany uvedené v tabulce 3.1. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2024 za výdajové bloky a jednotlivé výdajové okruhy z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D a E. Objem výdajů jednotlivých výdajových bloků na celkovém návrhu rozpočtu pro rok 2024 a střednědobého výhledu na léta 2025 a 2026 znázorňuje obrázek 3.1. Tabulka 3.1 - Struktura výdajových bloků MO Výdajový blok PVS Výdaje Podíl tis. Kč v % Zajištění obrany ČR silami AČR 501 000 116 575 727 77,11% Vytváření a rozvoj systému obrany státu 502 000 15 853 506 10,49% Zajištění strategického zpravodajství 504 000 7 555 500 5,00% Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele OS 505 000 1 038 406 0,69% Zajištění dávek důchodového zabezpečení 506 000 5 866 259 3,88% Zajištění ostatních sociálních dávek 507 000 3 626 522 2,40% Zajištění státní sportovní reprezentace 508 000 665 083 0,44% Výdaje kapitoly MO celkem 151 181 003 100,00% 23 116 575 727 123 798 403 129 043 413 15 853 506 17 669 134 18 989 347 7 555 500 7 488 400 8 574 278 1 038 406 1 105 346 1 324 440 5 866 259 5 948 387 5 948 387 3 626 522 3 631 436 3 631 436 665 083 706 590 909 603 70 000 000 80 000 000 90 000 000 100 000 000 110 000 000 120 000 000 130 000 000 140 000 000 150 000 000 160 000 000 170 000 000 2024 2025 2026 tis.Kč Zajištění státní sportovní reprezentace Zajištění ostatních sociálních dávek Zajištění dávek důchodového zabezpečení Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele OS Zajištění strategického zpravodajství Vytváření a rozvoj systému obrany státu Zajištění obrany ČR silami AČR Obrázek 3.1 - Objem výdajů podle jednotlivých výdajových bloků v letech 2024 - 2026 24 3.1 Výdajový blok „Zajištění obrany ČR silami AČR“ V rámci výdajového bloku „Zajištění obrany ČR silami AČR“ jsou v návrhu státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2024 plánovány rozpočtové prostředky v celkovém objemu 116 575 727 tis. Kč, což představuje 77,11 % z celkových výdajů kapitoly MO. Plnění cílů, na jejichž dosažení jsou v návrhu rozpočtu na rok 2024 alokovány rozpočtové prostředky v rámci tohoto výdajového bloku, vyplývá zejména z ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 585/2004 Sb., branný zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, definuje základní úkoly Armády ČR, kterými jsou:  připravovat se k obraně České republiky a bránit ji proti vnějšímu napadení;  plnit úkoly, které vyplývají z mezinárodních smluvních závazků České republiky o společné obraně proti napadení;  spolupracovat s cizími ozbrojenými silami na základě mezinárodních smluv;  podílet se na činnostech ve prospěch míru a bezpečnosti, a to zejména účastí na operacích na podporu a udržení míru, záchranných a humanitárních akcích;  účastnit se vojenských cvičení spolu s cizími ozbrojenými silami na území České republiky nebo v zahraničí. Tento zákon dále v § 14 odst. 1 upravuje další úkoly, k jejichž plnění lze při dodržení určitých podmínek využít Armádu ČR. Rozhodující vliv na výši a alokaci rozpočtových prostředků v tomto výdajovém bloku má rozsah a struktura úkolů k dosahování cílů, které vychází z Bezpečnostní strategie ČR 2023, Obranné strategie ČR 2023, Dlouhodobého výhledu pro obranu 2035, Koncepce výstavby Armády České republiky 2030 a Směrnice MO pro plánování činnosti a rozvoje rezortu obrany. Armáda ČR bude i nadále profesionální armádou doplňovanou na principu dobrovolnosti, spolupracující s ostatními součástmi ozbrojených sil ČR, přičemž poroste úloha vojáků v aktivní záloze, absolventů dobrovolného vojenského cvičení a dobrovolně předurčených. Provádění odvodního řízení v mírovém stavu není plánováno. V souladu s politicko-vojenskými ambicemi ČR, přijatými cíli výstavby a dalšími závazky bude pokračovat rozvoj schopností směřujících k dosažení požadované skladby všech druhů sil v organizační struktuře AČR určených k řešení úkolů v různých situacích v ČR i mimo území ČR. Úkoly rozvoje budou zaměřeny na dosažení vyvážené struktury AČR (zahrnující personál a majetek včetně souvisejícího materiálního zabezpečení a služeb), tvořené svazky a útvary pozemních sil, vzdušných sil, speciálních sil, kybernetických sil, teritoriálních sil, silami a prostředky armádního zpravodajského zabezpečení, spojovacího a informatizačního zabezpečení, logistického zabezpečení, zdravotnického zabezpečení 25 a Velitelstvím výcviku – Vojenskou akademií. Součástí mírové struktury sil AČR budou i nadále jednotky aktivní zálohy. Bude posilována schopnost AČR provést v případě nutnosti mobilizaci a rozvinout se na válečnou strukturu včetně zabezpečení zásobami a technikou. Plnění uvedených úkolů je podrobněji uvedeno v odůvodnění návrhu rozpočtu jednotlivých výdajových okruhů tohoto výdajového bloku a v kapitole 4.5. Výdajový blok „Zajištění obrany ČR silami AČR“ se skládá ze šesti výdajových okruhů. Ve výdajovém bloku nedojde v roce 2024 k žádným strukturálním změnám. Na zabezpečení cílů ve výdajových okruzích jsou v letech 2024 až 2026 rozpočtovány zdroje ve výši a struktuře uvedené v tabulce 3.2. V porovnání s rokem 2023 došlo k navýšení rozpočtových prostředků u výdajového bloku „Zajištění obrany ČR silami AČR“ o 36,2 mld. Kč, nejvíce v oblasti programového financování (o 32 mld. Kč). Mezi roky 2024 a 2025 dochází k navýšení rozpočtových prostředků o 7,2 mld. Kč, především v oblasti ostatních běžných výdajů (o 5,4 mld. Kč). V období mezi roky 2025 a 2026 dochází k navýšení rozpočtových prostředků o 5,2 mld. Kč, rovněž zejména v oblasti ostatních běžných výdajů (o 3,6 mld. Kč). Toto navýšení mimo jiné souvisí s pořizováním nové techniky a zabezpečením jejího provozu a údržby. K největšímu navýšení rozpočtových prostředků mezi roky 2023 a 2024 došlo u objemově nejvýznamnějšího výdajového okruhu „Zajistit činnost a rozvoj bojových sil, sil bojové podpory a bojového zabezpečení“, v rámci kterého jsou alokovány výdaje na plnění cílů a úkolů pozemních, vzdušných, speciálních, kybernetických, teritoriálních sil a prvků pro přípravu vojenských profesionálů, které vycházejí z potřeb zajistit rozvoj AČR. Navyšování rozpočtu v tomto okruhu je směřováno zejména do oblasti výdajů programového financování, kde došlo k meziročnímu nárůstu o 29 mld. Kč, zejména v souvislosti se zabezpečením financování strategických projektů AČR a dalších modernizačních projektů. Mezi roky 2025 Tabulka 3.2 - Rozdělení výdajů do výdajových okruhů ve výdajovém bloku „Zajištění obrany ČR silami AČR“ Výdajový okruh Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 Název PVS tis. Kč Zajistit podporu velení AČR 501 001 3 428 517 4 271 747 5 148 771 Zajistit činnost a rozvoj bojových sil, sil bojové podpory a bojového zabezpečení 501 002 79 914 429 80 339 398 85 996 272 Zajistit zapojení do operací a pohotovostních sil 501 004 1 980 032 2 168 975 2 107 694 Zajistit činnost organizačních celků rezortu MO 501 005 29 027 247 34 657 354 33 402 465 Zajistit spolupráci AČR se zahraničím a řízení posádkové služby 501 006 1 212 286 1 258 301 1 260 170 Zajistit vojensko-strategické řízení obrany státu 501 007 1 013 216 1 102 627 1 128 042 Celkem 116 575 727 123 798 403 129 043 413 26 a 2026 došlo v oblasti programového financování k navýšení rozpočtových prostředků o 3,2 mld. Kč a u ostatních běžných výdajů o 2,5 mld. Kč. U výdajového okruhu „Zajistit činnost organizačních celků rezortu MO“ došlo k navýšení rozpočtových prostředků v porovnání s rokem 2023 o 3,8 mld. Kč, z toho v oblasti programového financování o 2,5 mld. Kč. Mezi roky 2024 a 2025 došlo k dalšímu navýšení rozpočtových prostředků za oblast programového financování o 2,3 mld. Kč a v oblasti ostatních běžných výdajů o 3,3 mld. Kč. Tento výdajový okruh zajišťuje činnosti ve prospěch AČR i ostatních organizačních prvků rezortu a navýšení souvisí mimo jiné se zabezpečením provozu a údržby nově pořizované techniky. 27 Objem výdajů jednotlivých výdajových okruhů v rámci výdajového bloku „Zajištění obrany ČR silami AČR“ v letech 2024 až 2026 je znázorněn na obrázku 3.2. 3 428 517 4 074 878 4 080 217 79 914 429 89 229 134 95 928 662 1 980 032 2 168 975 2 107 69429 027 247 34 657 499 33 402 465 1 212 286 1 258 301 1 260 170 1 013 216 1 102 627 1 128 042 0 20 000 000 40 000 000 60 000 000 80 000 000 100 000 000 120 000 000 140 000 000 2024 2025 2026 tis.Kč Zajistit vojensko-strategické řízení obrany státu Zajistit spolupráci AČR se zahraničím a řízení posádkové služby Zajistit činnost organizačních celků rezortu MO Zajistit zapojení do operací a pohotovostních sil Zajistit činnost a rozvoj bojových sil, sil bojové podpory a bojového zabezpečení Zajistit podporu velení AČR Obrázek 3.2 - Objem výdajů podle výdajových okruhů ve výdajovém bloku "Zajištění obrany ČR silami AČR" 28 Výdaje v rámci výdajového bloku „Zajištění obrany ČR silami AČR“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2024 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny ve výši uvedené v tabulce 3.3. Podíl jednotlivých základních oblastí výdajů na celkových výdajích výdajového bloku „Zajištění obrany ČR silami AČR“ v rámci návrhu rozpočtu na rok 2024 je zobrazen na obrázku 3.3. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2024 za výdajový blok z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.1 a E.1. 3.1.1 Výdajový okruh - Zajistit podporu velení AČR Na splnění cílů v rámci výdajového okruhu jsou v návrhu rozpočtu na rok 2024 rozpočtovány výdaje v celkové výši 3 428 517 tis. Kč, tj. 2,94 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Zajištění obrany ČR silami AČR“. Tabulka 3.3 - Základní oblasti výdajů v rámci výdajového bloku „Zajištění obrany ČR silami AČR“ Základní oblasti výdajů Rok 2024 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 26 150 878 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 67 004 210 Ostatní výdaje 23 420 640 Celkem 116 575 727 22,43% 57,48% 20,09% Osobní mandatorní výdaje Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) Ostatní výdaje Obrázek 3.3 - Podíl základních oblastí výdajů na celkových výdajích výdajového bloku "Zajištění obrany ČR silami AČR" 29 Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit podporu velení AČR“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2024 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny ve výši uvedené v tabulce 3.4. Věcná charakteristika: Plnění cílů tohoto výdajového okruhu zajistí udržení schopností spojených se zabezpečením podpory velení AČR a jeho administrativních funkcí včetně řízení praporčického sboru a komunikačních aktivit AČR směrem k veřejnosti. V rámci výdajového okruhu jsou plánovány prostředky na řídící a administrativní činnosti hlavních funkcionářů velení AČR, právní podporu AČR, realizaci finančního řízení s finančním zabezpečením AČR, realizaci řídících finančních kontrol u jednotek, útvarů a vojenských zařízení v podřízenosti NGŠ AČR a vnitřních kontrol v působnosti ZNGŠ-I AČR. V rámci expertních služeb bude nadále poskytováno poradenství pro velení AČR v oblasti profesního působení vojáků, aktivní zálohy a občanských zaměstnanců a zpracovávány analýzy v oblasti řízení lidských zdrojů a expertní stanoviska jako podklad pro rozhodování velení AČR. Agentura personalistiky AČR bude řídit služební kariéry vojáků z povolání v AČR, včetně jejich vzdělávání a zajišťování rekvalifikačních kurzů před zánikem služebního poměru. Nadále bude personálu k dispozici systém podpůrných služeb (humanitní, duchovní a psychologická) působících na území ČR i v zahraničí. Vojenská duchovní služba bude poskytovat všem příslušníkům rezortu MO a jejich rodinám neomezeně dostupnou a univerzálně pojatou nemisijní duchovní službu. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2024 za výdajový okruh z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.1.1 a E.1.1. Kritéria hodnocení: 1. Zajistit administrativní podporu velení AČR; 2. Zajistit analytickou a metodickou podporu ekonomického řízení v odpovědnosti NGŠ AČR; 3. Zabezpečit personální práci s vojáky z povolání a aktivními zálohami v celoarmádní působnosti do brigád, základen, pluků, agentur a ostatních organizačních celků; 4. Zabezpečit systém řízení služebních kariér realizováním právních a vnitřních předpisů v odpovědnosti NGŠ AČR. Tabulka 3.4 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit podporu velení AČR“ Základní oblasti výdajů Rok 2024 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 3 261 919 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 0 Ostatní výdaje 166 598 Celkem 3 428 517 30 3.1.2 Výdajový okruh - Zajistit činnost a rozvoj bojových sil, sil bojové podpory a bojového zabezpečení Na splnění cílů v rámci výdajového okruhu jsou v návrhu rozpočtu na rok 2024 rozpočtovány výdaje v celkové výši 79 914 429 tis. Kč, tj. 68,55 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Zajištění obrany ČR silami AČR“. Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit činnost a rozvoj bojových sil, sil bojové podpory a bojového zabezpečení“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2024 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny ve výši uvedené v tabulce 3.5. Věcná charakteristika: Rozhodující činnosti a úkoly, na které jsou v rámci výdajového okruhu plánovány prostředky, spočívají v naplňování požadavků vyplývajících z politicko-vojenských ambicí ČR. Pozemní síly budou udržovat schopnost zasazovat úkolové uskupení do velikosti brigádního úkolového uskupení (bÚU) na bázi mechanizované brigády. Za účelem zvýšení schopnosti jednotek bÚU pozemních sil AČR efektivně zasahovat živou sílu protivníka a techniku s nízkým stupněm balistické ochrany bude pokračovat nákup kulometů MINIMI pro obrněné vozidla KOVS a KOVVŠ. V souladu harmonogramem plnění smlouvy uzavřené v květnu 2023 dojde k postupné náhradě zastaralého bojového vozidla pěchoty BVP-2 moderním typem bojového vozidla CV 90 s cílem zvýšení operačních schopností pozemních sil. Postupnými dodávkami útočných pušek CZ BREN 2 včetně příslušenství bude realizován přechod na standardizovanou munici v rámci NATO a zabezpečeno zvyšování schopností příslušníků mechanizovaných jednotek při obraně ČR, plnění úkolů v rámci koaličních operací vyplývajících ze závazků ČR a to i mimo území ČR. Zvyšování kvalitativních a kapacitních schopností výsadkového vojska bude postupně dosaženo pokračováním v pořizování osobních, záchranných a nákladních padáků a vyčkávací taktické munice. Současně jsou plánovány prostředky na výstavbu nemovité infrastruktury k provozu pořizované techniky, např. výstavba vysokozátěžové komunikace pro pohyb těžkých pásových vozidel v kasárnách Přáslavice, výstavba dílen pro opravu techniky v Hranicích, výstavba parku techniky, garáží a dílen ve vojenském areálu v Táboře. Ke zvýšení schopnosti dělostřelectva bude kontinuálně pokračovat proces pořizování systému řízení palby dělostřelectva a 155 mm samohybných houfnic (děl NATO) s počáteční zásobou munice, muničními vozidly a pojízdnými dělostřeleckými dílnami, čímž se dosáhne interoperability jednotek dělostřelectva. Za účelem zvýšení schopností a součinnosti primárně Tabulka 3.5 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit činnost a rozvoj bojových sil, sil bojové podpory a bojového zabezpečení“ Základní oblasti výdajů Rok 2024 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 16 584 804 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 55 866 200 Ostatní výdaje 7 463 424 Celkem 79 914 429 31 s předsunutými leteckými návodčími, dělostřeleckými pozorovateli, průzkumnými a zpravodajskými specialisty se schopnostmi ISR a odstřelovači v podmínkách soudobých aliančních operací a při obraně státu bude pokračovat financování projektu nákupu přenosných souprav pro mechanizované bojové jednotky – modulárních bojových kompletů (MBK). U ženijního vojska bude udržována schopnost poskytovat bojovou ženijní podporu vytvářením vhodných podmínek k zajištění mobility vlastních jednotek, k omezení mobility protivníka, k úpravám bojiště vedoucím k posílení přežití vlastních jednotek a dalších úkolů všeobecné ženijní podpory. Bude zachována schopnost vyčleňování sil a prostředků k záchranným pracím. Ke zvýšení schopností ženijního vojska budou pořízeny kolové nakladače a balistická ochrana pro jednotlivce ženijního družstva. Chemické vojsko bude i nadále udržovat schopnost vyčleňovat síly a prostředky pro bÚU, vytvářet praporní a rotní úkolová uskupení a vyčleňovat síly se specifickými schopnostmi ve prospěch uskupení NATO. Dále budou rozvíjeny schopnosti monitorovat a vyhodnocovat radiační a chemickou situaci ve prospěch státních orgánů ČR a AČR. V chemickém zabezpečení bude kladen důraz na rozvoj ochrany proti zbraním hromadného ničení, zejména v oblasti detekce, identifikace, dekontaminace a prostředků individuální ochrany. Ke zvýšení schopností chemického vojska je plánováno pořízení prostředků kolektivní ochrany proti zbraním hromadného ničení CBRN-COLPRO a prostředků pro dekontaminaci rozměrné letecké techniky. Zpravodajské zabezpečení v AČR rozšíří schopnost zabezpečit zpravodajský cyklus na strategické a operační úrovni v oblasti společného zpravodajství, sledování, zjišťování, přidělování cílů a průzkumu v souladu s operačními požadavky AČR, NATO a EU. Pořízením bezpilotní vzdušného systému PUMA, které zajistí operační potřeby podpory bojových jednotek v rámci ochrany teritoria ČR, bude dosažena schopnost plnit úkoly v rámci velení, řízení, komunikace, zpracování dat, zpravodajství, sledování, specifikace cílů a průzkumu a schopnosti elektronického boje s integrací do národních i aliančních systémů velení a řízení. K rozvoji deklarované specializace AČR v rámci NATO budou rozvíjeny schopnosti v oblasti pasivních sledovacích systémů elektronického boje jako součást společného zpravodajství, sledování, zjišťování, přidělování cílů a průzkumu. Současně bude rozvíjena schopnost shromažďování, zpracování, ukládání a distribuce geografických a hydrometeorologických dat, informací, produktů a služeb jak z území ČR, tak ze zájmových oblastí mimo území ČR, a v neposlední řadě bude zajišťována technická a technologická podpora vojenských přijímačů využívajících globálních navigačních družicových systémů. Vzdušné síly budou nadále plnit úkoly k udržení vzdušné nadvlády a zajišťovat schopnost obrany vzdušného prostoru ČR v rámci integrovaného systému protivzdušné a protiraketové obrany NATO (NATINAMDS), národního posilového systému protivzdušné obrany ČR (NaPoSy PVO ČR) a přímou leteckou podporu úkolových uskupení pozemních sil ve dne i v noci. U taktického letectva nákupem pomůcek nočního vidění pro posádky letounů Jas-39 Gripen C/D a L-159 a modernizací kabin letounů L-159 bude zajišťována schopnost létání za snížené viditelnosti a v noci. 32 Nadzvukové taktické letectvo si nadále udrží schopnosti provádět údery na pozemní cíle přesně naváděnou municí za všech povětrnostních podmínek, ve dne a v noci. Dále bude zvyšována schopnost oboustranné utajované hlasové a datové komunikace pomocí standardizovaných protokolů s pozemními i vzdušnými středisky řízení a velení pořízením terminálů MIDS (Link16) a systému utajované komunikace (Cryptovoice). V souladu s rozhodnutím vlády ze dne 27. září 2023 o pořízení nadzvukového letounu F-35A Lightning II je v procesu schvalování program 10740 Udržení a rozvoj schopností nadzvukového letectva II, na jehož realizaci jsou plánovány prostředky v rámci nástroje k průběžnému financování strategických projektů AČR. Podzvukové taktické letectvo bude nadále provádět letecký výcvik v použití proti pozemním i vzdušným cílům a rozšiřovat možnosti taktického letectva v podpoře pozemních operací pořizováním přesně naváděné munice. Vrtulníkové letectvo bude i nadále plnit úkoly ve prospěch AČR, Policie ČR a integrovaného záchranného systému (IZS). Udržování a zvyšování schopností vrtulníkového letectva je zajištěno pokračováním modernizace vrtulníků Mi-17/171Š a dodávkami nových víceúčelových vrtulníků UH-1Y a AH-1Z, čímž se bude postupně nabývat schopnosti létání ve dne i v noci, za ztížených meteorologických podmínek a schopnosti ničení cílů přesně naváděnou municí. Dopravní letectvo bude pokračovat v plnění úkolů k zajištění přepravy ústavních a vládních činitelů ČR, odsunu raněných a nemocných (MEDEVAC) a ostatních úkolů stanovených vládou ČR (doprava sportovní reprezentace, přeprava materiálu humanitární pomoci apod.) a služeb letecké záchranné služby a letecké pátrací a záchranné služby vrtulníky W-3A Sokol. Dopravní letectvo udrží schopnost přepravy osob a transportu materiálu na krátké a střední vzdálenosti. Strategická vzdušná přeprava a schopnost tankování za letu bude zajišťována účastí AČR v mezinárodních programech - MMF (Multinational Multirole - Tanker Transport – Fleet – A330 MRTT) a programu A-400 (Vojenský Airbus - Německo). Postupnou modernizací stávajících letounů CASA C-295 budou naplněny požadavky NATO (CT A5301) a EU (SES/SESAR) kladené na vojenská dopravní letadla. Pro udržení schopností vzdušných sil při výlukách letového provozu leteckých základen AČR a bezpečnostních systémů k ochraně majetku bude pokračovat rekonstrukce infrastruktury letiště v Pardubicích. Ke zvýšení schopností systému pozemní protivzdušné obrany pokračuje implementace projektu k náhradě zastaralých systémů pořízením nového protiletadlového kompletu SHORAD. Zřízením budovy pro údržbu SHORAD v Novém Plese budou splněny podmínky k provozu technologických procesů související se skladováním řízených střel. Schopnost obrany vzdušného prostoru jednotek pozemních sil do velikosti brigády bude udržována systémy velmi krátkého dosahu. Radiotechnické vojsko zabezpečí i nadále nepřerušené radiolokační pokrytí vzdušného prostoru ve výškách od 3 do 30 km páteřními 3D radiolokátory FADR v rámci NATINAMDS a NaPoSy PVO ČR. Nasazením mobilních 3D radiolokátorů typu MADR bude rozšířena, v určitém omezení, schopnost radiolokačního pokrytí pod 3 km v nepřetržitém provozu pro posílení integrovaného systému protivzdušné a protiraketové obrany NATO (NATINAMDS) 33 a NaPoSy PVO ČR. Částečné schopnosti bylo dosaženo v roce 2023 a plných operačních schopností bude dosaženo do konce roku 2026. Radiotechnické vojsko získá schopnost nasazovat rotní úkolové uskupení k plnění úkolů v souladu s Capability Targets (DADR - Deployable Air Defence Radar) pro posílení radiolokačního pokrytí míst velení NATO mimo území ČR bez rotace. Zabezpečení hlasového a širokopásmového datového spojení jednotek působících v prostoru plnění úkolu při různých činnostech jak v zahraničních operacích, tak i na území ČR bude zabezpečeno pokračujícím nákupem jednotlivých komponentů zařízení CCI (Controlled Cryptographic Item). V rámci projektu NAEW&CF (NATO Airbone Early Warning and Control Force) budou využívány schopnosti vzdušného průzkumu. Služba řízení letového provozu a letecká radionavigační služba bude mít nadále schopnost poskytovat podporu letovému provozu ve stanovených prostorech odpovědnosti ve vzdušném prostoru ČR podle principů „jednotného evropského nebe“ (SES). Bude pokračovat rozvoj civilně-vojenské integrace poskytování letových navigačních služeb s cílem zabezpečit jejich nepřetržité poskytování v míru, krizi nebo válce. Zavedením do provozu taktického navigačního systému TACAN s cílem částečného plnění dosažení schopností dle "Capability Targets 2021" (CT 2021) bude zabezpečen provoz nově pořizovaných víceúčelových vrtulníků. Speciální síly budou udržovat schopnost působit napříč celým operačním spektrem nezávisle, společně nebo v součinnosti s ostatními silami a vést plné spektrum speciálních operací dle národních a aliančních standardů s důrazem zejména na získávání strategických informací pro podporu rozhodování na strategické úrovni. Stávající schopnosti budou rozšířeny o prvky palebné podpory, podpory zasazení a stažení skupin po zemi a na vodě, rozšířené zpravodajské podpory a vedení psychologických operací na taktické úrovni. Speciální síly udrží schopnost vyčlenit a zasadit úkolové uskupení speciálních sil včetně přidělené letecké podpory v souladu s deklarovanými závazky a zároveň udržovat dostatečnou zálohu sil a prostředků pro plnění národních úkolů. K dosažení schopností dlouhodobého působení bez dozásobení na vozidlech v prostředí, kde je požadováno vysoké situační povědomí, budou pořízeny terénní pancéřovaná bojová vozidla. Kybernetické síly – Velitelství kybernetických sil a informačních operací (VeKySIO) bude v roce 2024 pokračovat ve výstavbě podřízených jednotek v souladu se schválenou Koncepcí výstavby a rozvoje kybernetických sil a informačních operací AČR. Bude pokračovat v činnosti ke zvýšení kybernetické ochrany rezortních informačních systémů, budování robustní schopnosti reakce na kybernetické útoky. VeKySIO bude rozvíjet schopnosti nasaditelných prvků kybernetické obrany ‒ týmů rychlé reakce (Cyber Rapid Response Team – CRRT) a budování technické ochrany zbraňových systémů. Bude poskytovat pro podporu strategické komunikace informační, analytickou, plánovací podporu a tvorbu produktů - text/audio/video. Skupina kybernetických sil a informačních operací bude pokračovat v udržování taktických schopností, s důrazem na schopnosti k vedení informačního boje na taktické úrovni a jejich okamžité začlenění do vedení operací a činnosti vojsk. Bude provedena integrace schopnosti vedení informačních operací do plánování a vedení vojenských operací a aktivit 34 AČR na území ČR i v zahraničí s důrazem na spolupráci s mezinárodními, vládními, nevládními organizacemi a orgány lokální správy a samosprávy s cílem podpory nasazených ÚU a dosahování vojenských cílů. Teritoriální síly (TerS) zabezpečují a dále budou rozvíjet schopnosti pro zajišťování teritoriální obrany a zajišťování úkolů ochrany teritoria s důrazem na podporu IZS, asistenčních činností PČR a HNS. Dále budou udržovat schopnosti pro výkon vojensko-správních činností a zabezpečení doplňování OS ČR ve vazbě na jejich úkoly k mobilizačnímu rozvinování. TerS budují své kapacity k zajištění dosažení požadovaných schopností v oblastech přípravy vojáků aktivní zálohy, doplňováním vojenské techniky a materiálu a rozvoje nemovité infrastruktury. Velitelství výcviku – Vojenská akademie bude v oblasti přípravy personálu pokračovat v provádění výcviku vojenských profesionálů a vojáků v záloze pro potřeby AČR a poskytovat profesní přípravu ve prospěch všech složek rezortu MO, případně dalších subjektů. Bude pokračovat modernizace učebně výcvikové základny a rozvoj simulačních a trenažérových technologií s cílem dosažení schopností přiblížit výcvik reálným podmínkám nasazení. Centrum simulačních a trenažérových technologií bude propojeno s podobnými centry zemí NATO, bude zabezpečen rozvoj živé, konstruktivní a virtuální simulace. Pořizování moderní simulační a trenažérové technologie bude realizováno v návaznosti na pořizování nové techniky k zabezpečení výcviku sil a prostředků AČR, IZS, případně dalších subjektů. Pro výcvik budou využívány objekty ve čtyřech vojenských újezdech (Březina, Boletice, Hradiště a Libavá), které budou postupně modernizovány. Ve vojenských újezdech Boletice, Libavá a Hradiště budou vybudovány ubytovací objekty pro zabezpečení ubytování vojsk tzv. polním způsobem. Pro skladování materiálu jednotlivých materiálových uskupení bude realizována výstavba multifunkčních skladů a skladových hal. Multinational Aviation Training Centre (MATC) bude pokračovat v koordinaci výcviku vojenských osádek letadel, specialistů letectva a vybraného pozemního personálu účastnických zemí MATC i dalších nečlenských států. Ve výdajovém okruhu jsou v rámci programového financování v roce 2024 plánovány tyto objemově významné projekty: nákup pásových bojových vozidel pěchoty a jejich modifikace (11 151 mil. Kč), děl NATO (2 063 mil. Kč), pronájem letounů JAS 39 C/D Gripen (1 700 mil. Kč), nákup protiletadlového kompletu SHORAD (1 320 mil. Kč), víceúčelových vrtulníků (1 116 mil. Kč), nákup prostředků CCI (1 077 mil. Kč), bojových vozidel – automobil osobní terénní pancéřovaný (516 mil. Kč) a modulárních bojových kompletů – MBK pro 4. bÚU (405 mil. Kč). Podrobný komentář k výdajům realizovaným v rámci programového financování je uveden v kapitole 4.4. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2024 za výdajový okruh z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.1.2. a E.1.2. Kritéria hodnocení: 1. Zabezpečit obranu ČR v rámci kolektivní obrany NATO; 2. Udržet absolutní počty nasaditelných a udržitelných sil; 3. Zajistit vlastní ochranu vzdušného prostoru; 35 4. Zabezpečit přípravu sil a prostředků k operačnímu nasazení; 5. Zabezpečit přípravu jednotek vyčleňovaných do jednotlivých rotací NRF a bojových uskupení EU; 6. Udržet a případně rozvíjet interoperabilitu, nasaditelnost a udržitelnost sil dle standardů NATO; 7. Zabezpečit funkčnost, dostupnost a bezpečnost informačních systémů všech druhů vojsk; 8. Zabezpečit schopnost informačního působení se zaměřením na kybernetický prostor. 3.1.3 Výdajový okruh – Zajistit zapojení do operací a pohotovostních sil Na splnění cílů v rámci výdajového okruhu jsou v návrhu rozpočtu na rok 2024 rozpočtovány výdaje v celkové výši 1 980 032 tis. Kč, tj. 1,70 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Zajištění obrany ČR silami AČR“. Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit zapojení do operací a pohotovostních sil“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2024 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny v objemech uvedených v tabulce 3.6. Věcná charakteristika: Mezi rozhodující činnosti a úkoly, na které jsou plánovány prostředky v rámci výdajového okruhu, patří zejména zajištění plánování, přípravy a nasazení vyčleněných sil a prostředků do operací a pohotovostních sil v souladu s mandátem Parlamentu ČR pro působení sil a prostředků rezortu MO v zahraničních operacích, případně na základě ad hoc rozhodnutí oprávněných ústavních orgánů. Součástí realizace cílů tohoto výdajového okruhu je dále zajištění plánování a nasazení sil a prostředků AČR k plnění úkolů Policie ČR a podpoře plnění úkolů ve prospěch IZS v souladu s právními předpisy. V rámci tohoto výdajového okruhu jsou prioritně zabezpečovány činnosti spojené s realizací krizového řízení rezortu MO, plánováním, přípravou a nasazením sil a prostředků rezortu MO v operacích a misích, pohotovostních systémech NATO (Síly rychlé reakce NATO – NATO Responce Force, NRF/od července 2024 Allied Reaction Force, ARF), Nasaditelný spojovací modul (DCM) v operacích NATO, pohotovostním systému OSN (United Nations Peacekeeping Capabilities Readiness) a v rámci EU BG (Bojové uskupení Evropské unie), včetně udržení jejich schopností v prostoru nasazení a následně s obnovením jejich bojeschopnosti po návratu z operačního nasazení. Dále jsou plněny úkoly v oblasti rozvoje Tabulka 3.6 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit zapojení do operací a pohotovostních sil“ Základní oblasti výdajů Rok 2024 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 1 002 142 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 346 606 Ostatní výdaje 631 284 Celkem 1 980 032 36 schopností poskytovat poradní a instruktorskou pomoc ozbrojeným silám třetích zemí a v oblastech specifických schopností, které rezort MO dlouhodobě rozvíjí. S ohledem na výše uvedené skutečnosti je největší objem výdajů tohoto výdajového okruhu plánován k zabezpečení přímého působení jednotek AČR v zahraničních operacích. Výdaje ke splnění těchto úkolů jsou v rámci výdajového okruhu rozpočtovány v celkové výši 1 643 770 tis. Kč a způsob využití těchto výdajů je podrobně uveden v kapitole 4.5. Ve výdajovém okruhu jsou v rámci programového financování v roce 2024 plánovány výdaje např. na realizaci nákupů stanového materiálu pro zahraniční operace (98 mil. Kč), místo pro doplnění – KALICH (45 mil. Kč), polní kontejnerová kuchyně – KALICH (70 mil. Kč), Kontejner skladový ISO 1C – nákup (80 mil. Kč) a izotermické kontejnery - KALICH (32 mil. Kč). Podrobný komentář k výdajům realizovaným v rámci programového financování je uveden v kapitole 4.4. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2024 za výdajový okruh z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.1.3 a E.1.3. Kritéria hodnocení: 1. Zabezpečit plánování, komplexní podporu, velení a řízení sil a prostředků rezortu MO v zahraničních operacích a území ČR; 2. Zapojit síly AČR a prostředky rezortu MO do zahraničních operací, misí a pohotovostních sil; 3. Zabezpečit vyčleňování sil do NRF a EU BG; 4. Udržet schopnost sil posilovat Policii ČR a IZS. 3.1.4 Výdajový okruh – Zajistit činnost organizačních celků rezortu MO Na splnění cílů v rámci výdajového okruhu jsou v návrhu rozpočtu na rok 2024 rozpočtovány výdaje v celkové výši 29 027 247 tis. Kč, tj. 24,90 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Zajištění obrany ČR silami AČR“. Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit činnost organizačních celků rezortu MO“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2024 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny ve výši uvedené v tabulce 3.7. Tabulka 3.7 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zabezpečit činnost organizačních celků rezortu MO“ Základní oblasti výdajů Rok 2024 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 4 033 277 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 10 791 404 Ostatní výdaje 14 202 567 Celkem 29 027 247 37 Věcná charakteristika: V rámci výdajového okruhu jsou plánovány prostředky zejména na zajištění efektivní podpory nejen AČR, ale i ostatních organizačních prvků rezortu v oblasti logistiky, systémů velení a řízení komunikačních a informačních systémů (KIS) a zdravotnického zabezpečení. Dále jsou plánovány prostředky na plnění úkolů spojených se zabezpečením provozu a údržby nemovité infrastruktury celé AČR. Rovněž jsou plánovány prostředky na plnění úkolů vedoucích k udržení a rozvoji schopností logistického a zdravotnického zabezpečení a schopností zapojení národních kapacit v rámci mnohonárodních sil, zajištění efektivní podpory nasazených sil a prostředků z území ČR stacionárními prostředky a plnění úkolů podpory hostitelskou zemí (Host Nation Support, HNS) včetně aktivit NRF (Very High Readiness Joint Task Force,VJTF, od července 2024 ARF/Allied Reaction Forces) v kontextu operací kolektivní obrany. Logistické zabezpečení bude zajištěno na území státu i mimo něj včetně podpory hostitelskou zemí, nadále bude rozvíjena schopnost zabezpečovat až tři nasazená úkolová uskupení a přispívat do mezinárodních velitelství logistiky při zachování nezbytných schopností v rámci teritoria. Budou nadále zabezpečovány úkoly k zajištění obrany státu, naplnění rozvoje deklarovaných schopností logistiky a naplnění závazků ČR vůči NATO dle CT 2021. Agentura logistiky bude plnit úkoly ve prospěch celého rezortu MO v rámci centrálního zajištění nákupů materiálu, služeb souvisejících se zabezpečením provozu movitého majetku a materiálu a oprav movitého majetku. Spojovací vojsko a komunikační a informační systémy budou komplexně zabezpečovat komunikační a informační podporu všech úrovní velení a řízení na území ČR i mimo něj a podporovat nasaditelný komunikační modul NATO k dosažení plné interoperability s prostředky aliančních sil, včetně zajištění odborného personálu. Za tímto účelem bude zajišťováno datové spojení pro zabezpečený přenos informací ve stacionárních i nasaditelných sítích včetně jejich ochrany před kybernetickými útoky a rozvíjena záložní krizová pracoviště. Dále bude rozvíjena schopnost bezpečného ukládání dat v rámci datových center a poskytování hlasových a datových služeb s požadovanou úrovní utajení, spolehlivosti a bezpečnosti. Za účelem zvýšení efektivity komunikační a informační podpory bude pokračovat integrace a centralizace provozovaných informačních systémů rezortu MO s cílem snížení celkových nákladů na rozvoj i provoz KIS. K naplnění schopností Federated Mission Networking (FMN) bude rozvíjen operačně-taktický systém velení a řízení pozemních a vzdušných sil. K nejvýznamnějším projektům programového financování v oblasti KIS zahajovaným anebo pokračujících roce 2024 lze zařadit implementaci 2. části IT v nově vybudovaných datových centrech (767 mil. Kč), modernizaci systému hlasových služeb - SHS, v rámci kterého bude nahrazen zastaralý systém Alcatel (520 mil. Kč), zahájení projektu MILSATCOM – nákup stacionárních základen (462 mil. Kč) a 2. etapa modernizace přenosového komunikačního systému (280 mil. Kč). Agentura komunikačních a informačních služeb bude plnit úkoly ve prospěch celého rezortu MO v rámci centrálního zajištění nákupů materiálu, zabezpečení služeb související s informačními a komunikačními technologiemi a oprav movitého majetku. 38 Vojenské zdravotnictví bude poskytovat zdravotnickou podporu na území ČR i mimo území ČR včetně podílu na podpoře aliančních jednotek a dále rozvíjet schopnost vyčlenění a nasazení polních zdravotnických prvků ve prospěch úkolových uskupení. V souladu s právními předpisy ČR bude udržovat schopnost primární péče, ochrany veřejného zdraví a veterinární péče. V rámci plnění závazků dle CT 2021 je kladen důraz na výstavbu 6. a 7. zdravotnického praporu s cílem dosažení schopnosti plného zabezpečení zdravotnické podpory brigádních úkolových uskupení. Rozvoj schopností biologické ochrany bude nadále zaměřen na rychlou identifikaci stanovených biologických látek a zajištění činnosti Centra biologické ochrany Těchonín s hospitalizací a izolací osob se zvláště nebezpečnými a exotickými nákazami nebo podezřením na tyto nemoci i za krizových stavů. V rámci programového financování bude provedena obměna technologií pro dekontaminaci infekčního odpadu v objektu č. 2 a 3 – Těchonín (107 mil. Kč). Dále proběhne výstavba objektu pro vědu a výzkum - Těchonín (80 mil. Kč). Agentura vojenského zdravotnictví bude plnit úkoly ve prospěch celého rezortu MO v rámci centrálního zajištění nákupů materiálu, především léčiv a zdravotnického materiálu a zabezpečení služeb související s provozem zdravotnických zařízení. Provoz a rozvoj nemovité infrastruktury AČR bude zajištěn v koordinaci s Agenturou hospodaření s nemovitým majetkem, které umožní včasnou a nepřetržitou připravenost nemovité infrastruktury pro plnění úkolů ozbrojených sil na území ČR. Bude pokračovat zavádění moderních technických, mechanických a elektronických prostředků regulace vstupu a vjezdu a pro zabezpečení komplexní ochrany objektů. Agentura hospodaření s nemovitým majetkem bude plnit úkoly ve prospěch celého rezortu MO v rámci centrálního zajištění nákupů materiálu, zabezpečení služeb související se zabezpečením provozu a oprav nemovitého majetku. Ve výdajovém okruhu jsou rámci programového financování v roce 2024 plánovány výdaje na pořízení automobilní techniky (automobilů osobních terénních za 192 mil. Kč a nákladních terénních za 147 mil. Kč), speciální techniky (hákových nakladačů kontejnerů za 970 mil. Kč, cisternových automobilů plničů letecké techniky za 170 mil. Kč) a prostředků pro ubytování vojsk v poli (elektrocentrály, kontejnery). Nedílnou součást výdajů v oblasti programového financování tvoří výdaje spojené s výstavbou a rekonstrukcí nemovitostí v gesci AČR a to např. rekonstrukce infrastruktury letiště v Pardubicích (278 mil. Kč), výstavba inženýrských sítí a komunikace v Přáslavicích (200 mil. Kč), rekonstrukce části parku techniky v Libavé (180 mil. Kč), rekonstrukce skladů a provozních objektů v Štěpánově (180 mil. Kč) a výstavba dílen oprav techniky v Hranicích (169 mil. Kč). Podrobný komentář k výdajům realizovaným v rámci programového financování je uveden v kapitole 4.4. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2024 za výdajový okruh z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.1.4. a E.1.4. Kritéria hodnocení: 1. Zabezpečit přepravní úkoly k přípravě a nasazení útvarů a zařízení AČR na území ČR a v zahraničí; 39 2. Zabezpečit provoz a údržbu letecké techniky a hlavních druhů pozemní techniky z hlediska dostatečných zásob pro běžnou potřebu – náhradních dílů; 3. Zajistit interoperabilitu v systému skladování a katalogizace majetku dle požadavku NATO; 4. Zabezpečit u vyčleněných útvarů a zařízení splnění podmínek certifikačního procesu v rámci přípravy bÚU, EU BG a NRF; 5. Zajistit potřebná opatření v oblasti HNS, podporu IZS a asistenčních činností PČR; 6. Zajistit výstavbu praporu nasaditelných sil personálem a technikou; 7. Zajistit věcné zdroje nezbytné pro činnost OS ČR za stavu ohrožení státu a válečného stavu využitím systému hospodářských opatření pro krizové stavy formou dodávek věcných prostředků nebo ve státních hmotných rezervách; 8. Zabezpečit komunikační a informační podporu na území ČR a mimo něj, včetně rozvoje, provozu a údržby KIS rezortu MO a jejich bezpečnosti a ochrany před kybernetickými útoky; 9. Zajistit výkon státní správy v oblasti zdravotnictví v rezortu MO; 10. Zajistit logistické, zdravotnické, veterinární a psychologické zabezpečení rezortu; 11. Zajistit schopnost zdravotnických odsunů typů MEDEVAC a STRATEVAC; 12. Zajistit provoz, údržbu a modernizaci nemovité infrastruktury AČR. 3.1.5 Výdajový okruh – Zajistit spolupráci AČR se zahraničím a řízení posádkové služby Na splnění cílů v rámci výdajového okruhu jsou v návrhu rozpočtu na rok 2024 rozpočtovány výdaje v celkové výši 1 212 286 tis. Kč, tj. 1,04 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Zajištění obrany ČR silami AČR“. Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit spolupráci AČR se zahraničím a řízení posádkové služby“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2024 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny ve výši uvedené v tabulce 3.8. Věcná charakteristika: V rámci výdajového okruhu jsou plánovány výdaje na zabezpečení podpory velení AČR v oblasti zahraniční spolupráce, řízení posádkové služby, Čestné stráže AČR a vojenských hudeb, podpory činnosti mezinárodních prvků na území ČR v oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení, spojení, mnohonárodní logistiky a leteckého výcviku. Tabulka 3.8 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit spolupráci AČR se zahraničím a řízení posádkové služby“ Základní oblasti výdajů Rok 2024 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 681 584 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 0 Ostatní výdaje 530 702 Celkem 1 212 286 40 Jsou plánovány prostředky na plnění úkolů zahraničních pracovišť a ostatní zahraniční aktivity v podřízenosti NGŠ AČR (např. styk s vojenskými představiteli jiných zemí, realizaci zahraničních aktivit Velení AČR). Pro výstavbu a rozvoj schopností, posílení operační nasaditelnosti a interoperability ozbrojených sil členských států bude pokračovat spolupráce ve vybraných projektech v rámci Permanent Structured Cooperation (PESCO). Mnohonárodní centrum pro koordinaci logistiky (MLCC) bude v součinnosti s NATO, EU a dalšími zahraničními subjekty koordinovat rozvoj schopností mnohonárodní logistiky se zaměřením na přehled, organizaci a koordinaci vzdělávacích aktivit a cvičení v oblasti logistiky, rozvoj projektů SMART DEFENCE, rozvoj a koordinaci spolupráce a výstavby logistických schopností. MLCC se bude podílet na koordinaci mezinárodních aktivit při přípravě a nasazení sil a prostředků mnohonárodní logistiky v operacích. V rámci rozvoje bilaterální i multilaterální spolupráce bude MLCC organizovat a koordinovat mezinárodní jednání, semináře a konference. Součástí činnosti MLCC bude i organizace a koordinace podpory rozvoje schopností menších států zajištěním dostupnosti vzdělávacích a výcvikových programů. Národní prvek Centrum ochrany proti zbraním hromadného ničení (COPZHN) bude podporovat činnost mezinárodní vojenské organizace JCBRN Defence COE. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2024 za výdajový okruh z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.1.5 a E.1.5. Kritéria hodnocení: 1. Zajistit výběr a vyslání personálu k působení v mezinárodních organizacích a na zahraničních pracovištích v podřízenosti NGŠ AČR; 2. Zabezpečit plánované akce posádky a vojenských hudeb; 3. Zabezpečit plnění smluvních a politicko-vojenských závazků a práv ČR v oblasti kontroly zbrojení a plánu bilaterální spolupráce. 3.1.6 Výdajový okruh – Zajistit vojensko-strategické řízení obrany státu Na splnění cílů v rámci výdajového okruhu jsou v návrhu rozpočtu na rok 2024 rozpočtovány výdaje v celkové výši 1 013 216 tis. Kč, tj. 0,87 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Zajištění obrany ČR silami AČR“. Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit vojensko-strategické řízení obrany státu“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2024 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny v následující výši uvedené v tabulce 3.9. 41 Věcná charakteristika: Sekce plánování schopností MO bude pokračovat v koordinaci a řízení naplňování cílů výstavby schopností CT 2021 a příspěvků do Force Catalogue EU v souladu s harmonogramem jejich dosahování. Budou zpracovány plánovací dokumenty v oblasti střednědobého, krátkodobého a mobilizačního plánování, nadále bude zabezpečena aplikace právních předpisů branné legislativy do vnitřních předpisů rezortu MO a kladen důraz na zabezpečení doplňování ozbrojených sil vojáky v záloze a aktivní záloze. Bude realizován výkon státní správy k aplikaci mezinárodních vojensko-bezpečnostních dokumentů v oblasti odzbrojení, kontroly ozbrojených sil, posílení důvěry a bezpečnosti podle zákona č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 213/2011 Sb., o zákazu použití, vývoje, výroby, skladování a převodu kazetové munice a o jejím zničení, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 305/1999 Sb., o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a § 74 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů. Bude zabezpečeno plnění smluvních a politicko-vojenských závazků a práv ČR v oblasti kontroly zbrojení, odzbrojení, nešíření ZHN a upevňování důvěry a bezpečnosti v zájmu realizace obranné politiky ČR. Bude prováděn výkon státní správy v oblasti branné povinnosti, ochrany územních zájmů rezortu MO a činnosti újezdních úřadů a krajských vojenských velitelství. Velitelstvím teritoria a krajskými vojenskými velitelstvími bude zabezpečeno doplňování ozbrojených sil ČR vojáky v aktivní záloze, organizování dobrovolných cvičení a zabezpečena ochrana zájmů ozbrojených sil České republiky vůči orgánům a organizacím na území kraje. Sekcí rozvoje sil MO se bude podílet na odborném řízení PozS, VzS a KySIO a nadále zabezpečí zpracování koncepcí, které v podmínkách AČR rozpracovávají Obrannou strategii ČR v kontinuitě s mezinárodními závazky a zabezpečí kontrolní činnost při jejich naplňování. Provádí přípravu akvizic před zahájením zadávacího řízení. Zpravodajské zabezpečení v AČR bude poskytovat schopnosti v oblastech zpravodajství, průzkumu, elektronického boje, geografického a hydrometeorologického zabezpečení k podpoře rozhodovacího procesu. Bude udržovat schopnost vyčleňovat podle úkolů modulární síly a prostředky do ÚU a NaPoSy PVO ČR. Využitím sofistikovaných prostředků s vysokým stupněm autonomního řízení, s přenosem získaných informací do systému velení a řízení v čase blízkém reálnému, bude disponovat komplexní architekturou vzájemně propojitelných národních a aliančních databázových přehledů ke zpracovávání, Tabulka 3.9 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit vojensko-strategické řízení obrany státu“ Základní oblasti výdajů Rok 2024 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 587 151 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 0 Ostatní výdaje 426 065 Celkem 1 013 216 42 ukládání, vyhledávání a sdílení dat, informací a zpravodajských informací včetně výstupů z aliančního systému AGS. Bude metodicky řízen rozvoj 533. praporu bezpilotních systémů. K zajišťování deklarované specializace AČR budou i nadále rozvíjeny schopnosti v oblasti pasivních sledovacích systémů elektronického boje jako součást společného zpravodajství, průzkumu, sledování, zjišťování a přidělování cílů. Budou posilovány schopnosti elektronické ochrany především u nejzranitelnějších prostředků na místech velení, zbraňových, průzkumných a řídicích systémů a prvků komunikačních a informačních systémů. V oblasti geografického a meteorologického zabezpečení jsou plánovány realizace projektů k udržení schopností shromažďování, tvorby, poskytování a ukládání geografických a hydrometeorologických dat. Dále bude řešena technická a technologická podpora globálních navigačních satelitních systémů pracujících s GPS Military kódem. Budou udržovány schopnosti související s výkonem státní správy na úseku zeměměřictví pro potřeby obrany státu a oblasti poskytování leteckých meteorologických služeb ve vojenském letectví. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2024 za výdajový okruh z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.1.6 a E.1.6. Kritéria hodnocení: 1. Zabezpečit koncepční činnost v oblasti pozemních a vzdušných sil, kybernetických sil, výcviku, velení a řízení v AČR; 2. Zabezpečit operační přípravu státního území ČR; 3. Zabezpečit výkon státní správy na území vojenských újezdů; 4. Zajistit schopnosti v oblastech zpravodajství, průzkumu a sledování, elektronického boje, geografického a hydrometeorologického zabezpečení ČR; 5. Dosáhnout postupného nárůstu cílových schopností v souladu s přijatými závazky ČR v rámci obranného plánování NATO CT 2021; 6. Optimalizovat systém velení a řízení AČR na všech úrovních velení a řízení jak za mírového stavu, tak za krizových stavů; 7. Provést plánované verifikační aktivity na území jiných států a zabezpečit obdobné aktivity na území ČR v souladu s uzavřenými smlouvami. 3.2 Výdajový blok „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“ Pro výdajový blok „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“ jsou v návrhu státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2024 rozpočtovány prostředky v celkovém objemu 15 853 506 tis. Kč, což představuje 10,49 % z celkových výdajů kapitoly MO. Zabezpečení cílů plněných v rámci tohoto výdajového bloku vyplývá z legislativního rámce, zejména ze zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších 43 předpisů, zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Alokované rozpočtové prostředky v rámci výdajového bloku jsou určeny k dosahování cílů a plnění úkolů strategického řízení, komplexního organizačně administrativního a právního zabezpečení výkonu funkce ministryně obrany, mezinárodní spolupráce včetně spolupráce v oblasti podpory obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky, úkolů v oblasti podpůrných činností ústředního orgánu a ozbrojených sil ČR, úkolů Vojenské policie, vojenského školství, oblasti výzkumu, vývoje a inovací, ekonomického řízení, řízení lidských zdrojů, správy majetku apod. Další plněné činnosti v rámci tohoto výdajového bloku se týkají oblasti vnitrorezortního i vnějšího legislativního působení, zajištění informovanosti a propagace ozbrojených sil na veřejnosti, péče o válečné veterány, vojenské důchodce a válečné hroby. Je zabezpečována implementace programu POKOS včetně informačně komunikačních aktivit. Podrobněji jsou zabezpečované úkoly popsány ve věcných charakteristikách výdajových okruhů. Výdajový blok „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“ se skládá z osmi výdajových okruhů. Na zabezpečení plnění cílů jsou v letech 2024 až 2026 ve výdajových okruzích alokovány rozpočtové prostředky uvedené v tabulce 3.10. 44 Výrazný nárůst objemu výdajů v letech 2025 a 2026 u výdajových okruhů „Zajistit politicko-strategické řízení obrany státu“ a „Zajistit hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti MO“ je způsoben navyšováním výdajů na programové financování a uplatňovanou metodikou alokace výdajů programového financování s ohledem na připravenost konkrétních investičních akcí do agregované rezervy programu 107 75 - Zabezpečení civilně-správní části MO a státní příspěvkové organizace. Jakmile budou investiční akce připraveny k realizaci, bude příslušný objem prostředků alokován do příslušných výdajových okruhů (především do výdajového okruhu „Řídit a rozvíjet personál a provádět výkon státní správy ve stanovených oblastech“). Ve výdajovém okruhu „Zajistit činnost a rozvoj Vojenské policie“ je navýšení výdajů způsobeno především nárůstem výdajů na výstroj a nákup služeb. U výdajového okruhu „Zajistit ekonomické řízení“ je nárůst výdajů v letech 2025 a 2026 proti roku 2024 způsoben zvýšením příspěvku do Vojenského rozpočtu NATO a u výdajového okruhu „Zajistit vyzbrojování a nákup materiálu a služeb“ navyšováním příspěvku do aliančního programu NSIP. Objem výdajů jednotlivých výdajových okruhů v rámci výdajového bloku „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“ v letech 2024 až 2026 znázorňuje obrázek 3.4. Tabulka 3.10 - Rozdělení výdajů do výdajových okruhů ve výdajovém bloku „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“ Výdajový okruh PVS Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 tis. Kč Zajistit politicko-strategické řízení obrany státu 502 001 1 077 011 1 371 507 2 001 666 Zajistit hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti MO 502 002 5 911 241 6 878 212 7 415 481 Řídit a rozvíjet personál a provádět výkon státní správy ve stanovených oblastech 502 003 3 927 072 4 160 880 3 899 236 Zajistit činnost a rozvoj Vojenské policie 502 006 2 230 690 2 343 910 2 484 261 Zajistit administrativní a organizační podporu ministra obrany a informovanost o rezortu 502 008 313 461 308 538 312 988 Zajistit ekonomické řízení 502 009 1 225 393 1 332 465 1 499 576 Zajistit vyzbrojování a nákup materiálu a služeb 502 010 541 182 639 818 729 048 Zajistit průmyslovou spolupráci 502 014 627 457 633 805 647 090 Celkem 15 853 506 17 669 134 18 989 347 45 Výdaje v rámci výdajového bloku „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2024 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny ve výši uvedené v tabulce 3.11. 1 077 011 1 371 507 2 001 666 5 911 241 6 878 212 7 415 481 3 927 072 4 160 880 3 899 236 2 230 690 2 343 910 2 484 261 313 461 308 538 312 988 1 225 393 1 332 465 1 499 576 541 182 639 818 729 048 627 457 633 805 647 090 0 2 000 000 4 000 000 6 000 000 8 000 000 10 000 000 12 000 000 14 000 000 16 000 000 18 000 000 2024 2025 2026 tis.Kč Zajistit průmyslovou spolupráci Zajistit vyzbrojování a nákup materiálu a služeb Zajistit ekonomické řízení Zajistit administrativní a organizační podporu ministra obrany a informovanost o rezortu Zajistit činnost a rozvoj Vojenské policie Řídit a rozvíjet personál a provádět výkon státní správy ve stanovených oblastech Zajistit hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti MO Zajistit politicko-strategické řízení obrany státu Obrázek 3.4 - Objem výdajů podle výdajových okruhů ve výdajovém bloku „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“ 46 Podíl jednotlivých základních oblastí výdajů na celkových výdajích výdajového bloku „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“ v rámci návrhu rozpočtu na rok 2024 znázorňuje obrázek 3.5. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2024 za výdajový blok z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.2 a E.2. 3.2.1 Výdajový okruh – Zajistit politicko-strategické řízení obrany státu Na splnění cílů jsou v návrhu rozpočtu na rok 2024 v rámci výdajového okruhu rozpočtovány výdaje v celkové výši 1 077 011 tis. Kč, tj. 6,79 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“. Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit politicko-strategické řízení obrany státu“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2024 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny ve výši uvedené v tabulce 3.12. Tabulka 3.11 - Základní oblasti výdajů v bloku „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“ Základní oblasti výdajů Rok 2024 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 5 869 480 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 2 874 618 Ostatní výdaje 7 109 408 Celkem 15 853 506 37,02 % 18,13 % 44,84 % Osobní mandatorní výdaje Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) Ostatní výdaje Obrázek 3.5 - Podíl základních kategorií výdajů na celkových výdajích bloku „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“ 47 Věcná charakteristika: Jedním z hlavních cílů, na který jsou v rámci tohoto výdajového okruhu plánovány rozpočtové prostředky, je zabezpečení rozvoje systému obrany státu v souladu s Bezpečnostní strategií ČR, Obrannou strategií ČR a Dlouhodobým výhledem pro obranu 2035. Proces plánování obrany státu je rozvíjen dle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Na základě zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zajišťována funkčnost systému krizového řízení v rezortu MO se schopností včas, účinně a efektivně reagovat na krizové situace uvnitř státu i v zahraničí. Systém řízení obrany státu je rozvíjen s cílem zajistit jeho funkčnost a schopnost pohotově reagovat na ohrožení ČR v kontextu kolektivní obrany NATO a plnění dalších mezinárodně-bezpečnostních závazků. V návaznosti na předpokládaný vývoj bezpečnostního prostředí, možností a schopností státu a ozbrojených sil ČR jsou připravovány novelizace právních předpisů souvisejících se zabezpečením obrany státu. Je kladen důraz na implementaci systému krizového řízení NATO (NCRS) do národních podmínek se zajištěním vzájemné kompatibility. Je realizována vládou schválená Koncepce přípravy občanů k obraně státu 2019-2024 (POKOS) a naplňován Akční plán Národní strategie pro čelení hybridnímu působení. V rámci mezinárodní spolupráce je cílem koordinované prosazování zájmů ČR v mezinárodních organizacích a plnohodnotné využívání jejich potenciálu k posilování obranyschopnosti země. Pokračuje výstavba a rozvoj obranných schopností ČR s využitím nových technologií a trendů, pro jejich implementaci jsou využívány alianční a unijní podpůrné nástroje (DIANA, NIF, EDF, HEDI). ČR bude pokračovat v zapojení do iniciativ zaměřených na podporu rozvoje schopností, např. PESCO a Framework Nation Concept a bude realizovat příspěvky do aliančních programů, operačního rozpočtu a penzijního rozpočtu Satelitního střediska EU SATCEN, do rozpočtu Evropské obranné agentury (EDA), do svěřeneckých fondů (TF) vybraných mezinárodních organizací atd. Bude zajištěna účast a adekvátní příspěvky do mezinárodních programů a projektů NATO a EU k rozvoji schopností (NAEW&C, Cyber Defence, obrana proti nosičům ZHN, CBRN, mnohonárodnostní logistika včetně MLCC, FMN, C-IED, MMF a další). V rámci mnohonárodních formátů spolupráce bude ČR sehrávat aktivní roli, zejména v rámci V4, kde se bude podílet na klíčových projektech, především na výstavbě bojových uskupení EU. Ministerstvo obrany se aktivně podílí na zajištění českého předsednictví V4, které bude trvat do konce června 2024. Tabulka 3.12 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit politicko-strategické řízení obrany státu“ Základní oblasti výdajů Rok 2024 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 367 332 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 405 732 Ostatní výdaje 303 946 Celkem 1 077 011 48 Výkon interního auditu je realizován v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. V rámci interního auditu je poskytována nezávislá, objektivní a konzultační činnost a jsou hodnoceny a zdokonalovány řídící procesy MO. Zajištěny jsou kontroly rezortu vnějšími kontrolními orgány NKÚ a SÚIP a také činnost v oblasti ochrany lidských práv a plnění opatření v boji s korupcí. Je zajištěna ochrana utajovaných informací v souladu se zákony ČR, např. zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů. V součinnosti s národním gestorem pro kybernetickou bezpečnost je přispíváno k ochraně ČR před kybernetickými hrozbami. Jsou vytvářeny podmínky pro přenos utajovaných informací prostřednictvím komunikačních a informačních systémů a je zabezpečen elektronický systém spisové služby (ESSS) pro řízenou tvorbu, distribuci, vyřizování a ukládání dokumentů v digitální podobě. Je zajišťována odborná archivní péče o archiválie (restaurátorskou a knihařskou činností) a dokumenty v gesci Vojenského ústředního archivu, správních archivů MO a AČR a bezpečnostního archivu. Je zabezpečena legislativní podpora, náležitá právní úprava věcí, které patří do působnosti MO, soulad návrhů právních předpisů s právním řádem a jsou vydávána sjednocující právní stanoviska. Je zabezpečeno právní zastupování rezortu MO při řešení právních případů a soudních sporů. Je zajištěn systém evidence a sledování plnění úkolů uložených vládou a činnosti rozkladové komise. V rámci programového financování je většina rozpočtových prostředků na rok 2024 v agregované rezervě programu 107 75 - Zabezpečení civilně-správní části MO a státní příspěvkové organizace. Jakmile budou investiční akce připraveny k realizaci, bude náležitý objem prostředků na tyto akce alokován do příslušných výdajových okruhů. Plánovány jsou výdaje na pořízení kryptografických prostředků a na technické zhodnocení APV ESSS. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2024 za výdajový okruh z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.2.1 a E.2.1. Kritéria hodnocení: 1. Funkčnost systému plánování obrany a krizového řízení; 2. Zapojení ČR do mezinárodní spolupráce v oblasti obrany a prosazování zájmů ČR v rámci mezinárodních vztahů; 3. Zabezpečení kontrolní činnosti a interního auditu a inspekce MO; 4. Pravidelné vyhodnocování a aktualizace dokumentace cílů a střednědobého plánu činnosti rezortu MO; 5. Zajištění kybernetické, kryptografické, fyzické, administrativní, personální bezpečnosti a bezpečnosti KIS; 6. Zabezpečení legislativní podpory a právního zastupování rezortu MO. 49 3.2.2 Výdajový okruh – Zajistit hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti MO Na splnění cílů jsou v návrhu rozpočtu na rok 2024 v rámci výdajového okruhu rozpočtovány výdaje v celkové výši 5 911 241 tis. Kč, tj. 37,29 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“. Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti MO“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2024 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny ve výši uvedené v tabulce 3.13. Věcná charakteristika: Mezi hlavní cíle, na jejichž plnění jsou ve výdajovém okruhu plánovány rozpočtové prostředky, patří zabezpečení koncepční činnosti a odborného a metodického řízení oblasti hospodaření a nakládání s majetkem státu, se kterým přísluší hospodařit Ministerstvu obrany ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zabezpečení oblasti hospodaření s nevlastním majetkem a pohledávkami státu včetně objasňování a řešení škod na majetku státu v rezortu MO. V rámci efektivního nakládání s majetkem státu probíhají odprodeje nepotřebného majetku, s nímž přísluší hospodařit MO, jsou vyhlašovány veřejné soutěže na jeho odprodej a výběrová řízení na zjištění zájemců o koupi a jsou prováděny úplatné a bezúplatné převody nepotřebného majetku. Agentura hospodaření s nemovitým majetkem plní úkoly v oblasti nemovité infrastruktury tak, aby byl zajištěn její hospodárný provoz, údržba, opravy a reprodukce a nadále byla snižována energetická náročnost objektů. Je zajišťováno centrální zadávání a realizace veřejných zakázek v oblasti nemovité infrastruktury. Agentura služeb plní úkoly v oblasti podpory ústředního správního úřadu a velení AČR v součinnosti s majetkovými hospodáři, kteří centrálně zabezpečují logistickou, zdravotnickou, komunikační a informační podporu ústředního správního úřadu. Jsou plněny zřizovatelské a zakladatelské funkce vůči právnickým osobám v působnosti MO – je vykonávána funkce zakladatele státních podniků a jsou zajišťovány činnosti spojené s výkonem zřizovatelské funkce státních příspěvkových organizací podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, včetně plánování rozpočtových prostředků na investiční a neinvestiční transfery zřizovaným příspěvkovým organizacím, které jsou podrobně komentovány v kapitole 4.7. Tabulka 3.13 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti MO“ Základní oblasti výdajů Rok 2024 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 896 783 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 1 093 442 Ostatní výdaje 3 921 016 Celkem 5 911 241 50 V souladu s potřebami rezortu MO je zabezpečen výkon státní správy lesů ve vojenských újezdech dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Je zabezpečen výkonu státního odborného dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci dle zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, u všech kategorií zaměstnanců rezortu, bezpečnosti vojenského materiálu a určených technických zařízení, požárního dozoru a zabezpečen je i výkon státní kontroly v oblasti energetiky. V rámci programového financování jsou na rok 2024 plánovány investice zejména pro VLRZ na rekonstrukci lázeňského domu Albatros v Jeseníkách, pro vojenské nemocnice ÚVN - Vojenskou fakultní nemocnici Praha a VN Brno na nákup zdravotnické techniky a rekonstrukci budov, pro AS-PO na snížení energetické náročnosti budov, pro Agenturu služeb především na nákup automobilů a dále např. na rekonstrukci budovy Vojenského technického muzea v Lešanech pro Vojenský historický ústav. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2024 za výdajový okruh z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.2.2 a E.2.2. Kritéria hodnocení: 1. Zajištění přípravy a realizace veřejných zakázek na rozvoj a údržbu nemovité infrastruktury; 2. Zefektivnění správy majetku, snížení administrativní náročnosti procesů nabývání a nakládání s movitým a nemovitým majetkem; 3. Realizace prodeje, úplatných a bezúplatných převodů a dražeb nepotřebného majetku; 4. Zabezpečení vymáhání pohledávek státu soudním výkonem a v insolvenčním řízení; 5. Zabezpečení rozvoje činnosti a potřeb civilní části ústředního správního úřadu; 6. Rozvíjení efektivního a transparentního výkonu státní správy v oblastech ochrany územních zájmů, stavebního řízení, státního odborného dozoru a vojenského požárního dozoru; 7. Optimalizace činnosti příspěvkových organizací a státních podniků a zvýšení efektivity jejich hospodaření v souladu s potřebami rezortu MO; 8. Zabezpečení kontrolních akcí zaměřených na dodržování zákonných ustanovení při hospodaření ve vojenských lesích. 3.2.3 Výdajový okruh – Řídit a rozvíjet personál a provádět výkon státní správy ve stanovených oblastech Na splnění cílů jsou v návrhu rozpočtu na rok 2024 v rámci výdajového okruhu rozpočtovány výdaje v celkové výši 3 927 072 tis. Kč, tj. 24,77 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“. 51 Výdaje v rámci výdajového okruhu „Řídit a rozvíjet personál a provádět výkon státní správy ve stanovených oblastech“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2024 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny ve výši uvedené v tabulce 3.14. Věcná charakteristika: Hlavním cílem, na který jsou ve výdajovém okruhu plánovány rozpočtové prostředky, je personální zabezpečení rezortu MO v souladu s aktuálními potřebami rezortu a vytváření optimálních podmínek pro osobnostní a profesní rozvoj vojáků z povolání dle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, státních a občanských zaměstnanců podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Státní tajemník MO zabezpečuje pro rezort potřebný počet kvalitně připraveného a vzdělaného personálu, tak aby odpovídal současným i budoucím úkolům v rámci plnění závazků a politicko-vojenských ambicí ČR. Řízení a rozvoj personálu jsou primárně zaměřeny na vytváření podmínek umožňujících dlouhodobě udržitelné doplňování kvalifikovaného personálu v organizační struktuře MO. Je zabezpečován odborný růst personálu, kariérové a jazykové vzdělávání včetně kurzů v zahraničí a jsou přijímána opatření ke stabilizaci a optimalizaci věkové a hodnostní struktury vojenského personálu. Dále sekce státního tajemníka poskytuje metodickou podporu při zřizování a řízení dětských skupin a současně řídí oblast prevence rizikového chování personálu rezortu MO (protidrogová politika a prevence kriminality). Trvale je zajišťován provoz, technická podpora a zhodnocení Integrovaného subsystému o službě a personálu (ISSP). Odborně a metodicky je řízena ochrana osobních údajů v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a realizace zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. Je zaváděn systém řízení kvality ve služebních úřadech. V rámci výdajového okruhu jsou alokovány rozpočtové prostředky na činnost a rozvoj vzdělávacích a vědeckých institucí (Univerzita obrany v Brně, Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy – obor „Vojenská tělovýchova“, Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO), čímž je zajišťováno vzdělávání personálu a je spoluvytvářena a posilována personální stabilizace příslušníků rezortu MO. Prioritou pro rok 2024 zůstává zvýšení atraktivity studia na vojenských školách ve srovnání s konkurencí a rozvoj vzdělávacích institucí pomocí investičních akcí. Tabulka 3.14 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Řídit a rozvíjet personál a provádět výkon státní správy ve stanovených oblastech“ Základní oblasti výdajů Rok 2024 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 2 451 917 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 817 288 Ostatní výdaje 657 867 Celkem 3 927 072 52 V souladu se zákonem č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů je Úřadem pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti realizován efektivní a transparentní výkon státní správy v této oblasti. Je zabezpečena péče o válečné veterány dle zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů, s cílem zvyšování kvality jejich života a péče o vojenské důchodce. Komunitní centra pro válečné veterány jsou řízeny nově vzniklou Agenturou pro podporu válečných veteránů. Úkoly v oblasti péče o válečné hroby na základě zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, a udržování vojenských tradic AČR jsou realizovány také prostřednictvím rezortní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím. V souladu s příslušnými právními předpisy jsou zabezpečeny úkoly spojené s vydáváním osvědčení a vyznamenání oprávněným osobám (příslušníkům československé armády v zahraničí a účastníkům národního boje za osvobození, válečným veteránům, účastníkům odboje a odporu proti komunismu atd.) a je vedena jejich evidence. V rámci programového financování jsou na rok 2024 plánovány výdaje zejména na realizaci projektů rekonstrukce a výstavby budov ve prospěch vojenského školství – plánovány jsou investiční akce vedoucí k revitalizaci nemovité infrastruktury Fakulty vojenského zdravotnictví UO (FVZ UO) v Hradci Králové, např. výstavba pracoviště radioizotopické laboratoře a vivária a rekonstrukce budov kateder a děkanátu. Jsou plánovány investice pro VSŠ VOŠ v Moravské Třebové na rekonstrukci budov, vodovodu a kanalizace. Dále je plánována např. výstavba logistického centra v kasárnách Černá pole v Brně, rekonstrukce edukačního centra v Choceradech a budovy kasáren Šumavská v rámci projektu PESCO. Jsou plánovány rozpočtové prostředky na financování programu péče o válečné hroby a na dotační program rozvoje vojenský tradic, péče o válečné veterány, přípravu občanů k obraně státu a podporu branně-sportovních aktivit obyvatelstva. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2024 za výdajový okruh z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.2.3 a E.2.3. Kritéria hodnocení: 1. Zajištění personálního řízení osob rezortu MO a zajištění systému přípravy personálu a struktury výcvikových a vzdělávacích aktivit a institucí plně v souladu s potřebami rezortu MO; 2. Stabilizace hodnostní struktury personálu rozložením vojenských hodnostních sborů v AČR následovně: důstojníci 20 %, praporčíci do 30 %, poddůstojníci a mužstvo nejméně 50 %; 3. Zabezpečení fungování Jednotného systému katalogizace (JSK) a plné kompatibility JSK s kodifikačním systémem NATO a zabezpečení státního ověřování jakosti; 4. Zabezpečení procesu přistupování ke standardizačním dohodám a zavádění vyhlášených standardizačních dokumentů NATO a EU do prostředí ČR; 53 5. Zabezpečení realizace opatření Koncepce primární prevence rizikového chování personálu rezortu MO; 6. Zabezpečení zavádění systému řízení kvality ve služebním úřadu; 7. Vyřizování podaných žádostí válečných veteránů o příspěvky na lázně a rekreace, vypořádávání návrhů na poskytnutí věcných darů veteránům 2. světové války a vydávání osvědčení oprávněným osobám. 3.2.4 Výdajový okruh – Zajistit činnost a rozvoj Vojenské policie Na splnění cílů jsou v návrhu rozpočtu na rok 2024 v rámci tohoto výdajového okruhu rozpočtovány výdaje v celkové výši 2 230 690 tis. Kč, tj. 14,07 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“. Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit činnost a rozvoj Vojenské policie“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2024 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny ve výši uvedené v tabulce 3.15. Věcná charakteristika: Základním cílem Vojenské policie, na který jsou ve výdajovém okruhu plánovány rozpočtové prostředky, je plnění úkolů policejní ochrany a podpory ozbrojených sil v souladu s ustanovením zákona č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vývojem legislativy a bezpečnostní situace v ČR i zahraničí. Plněny jsou také úkoly vyplývající z ambicí a mezinárodních závazků ČR v rámci kolektivní obrany a globální bezpečnosti. Ke splnění stanovených cílů a úkolů Vojenská policie udržuje a rozvíjí své schopnosti v souladu s Koncepcí rozvoje Vojenské policie, a to především zvyšováním kvalifikace personálu v oblastech operačního umění, policejního výkonu a plánování, zaváděním nových metod činnosti, modernizací vybavení a implementací poznatků z praxe a výsledků obranného výzkumu a vývoje s důrazem na naplnění příslušných cílů výstavby schopností. Vojenská policie bude nadále udržovat kvalitu činnosti dopravní, pořádkové a ochranné služby Vojenské policie s důrazem na dohled nad provozem vozidel, ochranu objektů, materiálu a osob, kynologickou a pyrotechnickou službu a v neposlední řadě na preventivní činnosti v oblastech alkoholové a nealkoholové toxikománie a zabezpečení zbraní, munice a výbušnin u útvarů a zařízení rezortu MO. Vojenská policie buduje a udržuje bilaterální a multilaterální vztahy v souladu s obrannou politikou a strategií MO. Ke zvyšování interoperability je využíván program Tabulka 3.15 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit činnost a rozvoj Vojenské policie“ Základní oblasti výdajů Rok 2024 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 1 354 254 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 530 156 Ostatní výdaje 346 279 Celkem 2 230 690 54 vojenské spolupráce s ozbrojenými silami USA MIL to MIL (Military to Military), zahraniční vzdělávací aktivity a účast v mezinárodních operacích, cvičeních a dalších aktivitách zaměřených na přípravu jednotlivců v mezinárodním prostředí. Je udržována připravenost dvou jednotek Vojenské policie o síle rota pro NATO a periodicky jsou začleňovány její součásti do pohotovostních sil NATO a EU. Nadále budou rozvíjeny schopnosti jednotky Vojenské policie o síle rota a národního prvku do velení a štábu, které jsou předurčeny do Mnohonárodního praporu Vojenské policie pro NATO (MNMPBAT) a udržována schopnost vyslání jednoho týmu k výcviku lokálních policejních sil a rozvíjeny schopnosti v oblasti biometrie a neletálních schopností. Je zahájena výstavba jednotky o síle rota ve prospěch LC2C SJO (Land Command and Control Capability for Small Joint Operations). Vojenská policie bude pokračovat v plnění svých úkolů v zahraničních operacích dle platného mandátu účasti ČR v zahraničních misích a bude připravena na poskytování policejní podpory pro rychlé přesuny aliančních sil přes území ČR, včetně možného soustředění části těchto sil na území ČR. Veškeré výdaje programového financování jsou určeny k naplnění cílů programu reprodukce majetku č. 107 78 – Vojenská policie. V rámci programu jsou plánovány investice především na nákup zbraňového systému pro odstřelovače, osobních terénních automobilů, na rekonstrukci budov (např. rekonstrukce budov č. 1 a 2 v Kbelích, budovy č. 147 na letišti v Přerově, budovy č. 29 v Jindřichově Hradci), výstavbu řidičského cvičiště pro výcvik autoškoly v Bechyni a nákup zbraní a speciálních přístrojů pro Vojenskou policii (např. modernizace systému ochrany a monitorování (SOM) 5, nákup brokovnic nebo nákup bezpilotního prostředku odstupného sledování pro potřeby pyrotechnické služby). Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2024 za výdajový okruh z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.2.4 a E.2.4. Kritéria hodnocení: 1. Implementace dostupných technologií, metod a postupů v oblasti působnosti kriminální služby; 2. Rozvinutí schopností Vojenské policie vyplývající z NATO Capability Targets a akčního plánu NATO, v souladu se stanoveným harmonogramem dosahování schopností, vyplývajícím z NATO Defence Planning Process; 3. Rozšíření rozsahu preventivní činnosti v oblastech alkoholové a nealkoholové toxikománie, zabezpečení zbraní, munice a výbušnin u útvarů a zařízení rezortu MO; 4. Doplnění vzdělávání/dovedností v klíčových oblastech v rezortních, mimorezortních a zahraničních kurzech u 10 % personálu Vojenské policie ročně; 5. Připravenost personálu Vojenské policie v souladu s platnými „Programy přípravy“, které reflektují nezbytné předpoklady a úroveň dovedností k plnění úkolů Vojenské policie. 55 3.2.5 Výdajový okruh – Zajistit administrativní a organizační podporu ministra obrany a informovanost o rezortu Na splnění cílů jsou v návrhu rozpočtu na rok 2024 v rámci výdajového okruhu rozpočtovány výdaje v celkové výši 313 461 tis. Kč, tj. 1,98 % z rozpočtovaných prostředků výdajového bloku „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“. Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit administrativní a organizační podporu ministra obrany a informovanost o rezortu“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2024 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny ve výši uvedené v tabulce 3.16. Věcná charakteristika: Ve výdajovém okruhu jsou plánovány rozpočtové prostředky na zabezpečení komplexní podpory ministryně obrany jako vedoucího funkcionáře rezortu a člena vlády, podpory vrcholového managementu, plnění úkolů spojených se zajištěním informovanosti o rezortu obrany a péče o kulturní odkaz vojenské historie. V rámci informační, administrativní a organizační podpory výkonu funkce ministryně obrany je zabezpečován odborný a poradenský servis pro vyjádření a doporučení v rozhodovacím a řídícím procesu ministryně. Je koordinováno vyřizování pracovní korespondence ministryně, zpracování odpovědí na interpelace a dotazy poslanců a senátorů a jsou zabezpečovány úkoly spojené s protokolární praxí ministryně obrany a vrcholového managementu rezortu MO. Je zajišťována evidence a plnění úkolů uložených vládou a Parlamentem ČR a koordinace spolupráce s Úřadem vlády ČR a s ostatními úřady. Jsou vyřizovány žádosti o informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a poskytovány informace o rezortu veřejnosti prostřednictvím českých i zahraničních médií. Je zajišťováno pravidelné, aktivní a cílené poskytování informací veřejnosti a prezentace MO a AČR na významných akcích třetích stran na veřejnosti (např. akce Bahna – Den pozemních sil, Cihelna – Den sil podpory, Dny NATO a Dny vzdušných sil, účast na mezinárodních výstavách a veletrzích v obranné a bezpečnostní oblasti – např. IDET v Brně, výstava Future Forces v Praze atd.). K propagaci vybraných aktivit bude využita inzerce zejména v médiích, na sociálních sítích, v kinech a v místech konání akcí. Šířeji se budou informace poskytovat prostřednictvím sociálních sítí formou podcastů, příspěvků, infografiky atd. Je realizována vydavatelská, nakladatelská a produkční činnost rezortu MO. Pozornost bude nadále věnována informačně-komunikačním aktivitám při zabezpečení implementace programu POKOS. Tabulka 3.16 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit administrativní a organizační podporu ministra obrany a informovanost o rezortu“ Základní oblasti výdajů Rok 2024 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 185 361 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 20 000 Ostatní výdaje 108 100 Celkem 313 461 56 Účinným uplatňováním věcného a právního dohledu je zvyšována efektivnost akvizičního procesu v rezortu MO. V tomto výdajovém okruhu jsou také plánovány rozpočtové prostředky na plnění úkolů zajišťovaných Vojenským historickým ústavem. Jsou shromažďovány sbírkové předměty a umělecká díla včetně komplexní péči o ně, je zajištěn provoz vojenských muzeí a knihovny, provádění vojenskohistorického výzkumu, prezentace výsledků vědecké práce atd. V rámci programového financování jsou na rok 2024 plánovány výdaje na nákup sbírkových muzejních předmětů pro Vojenský historický ústav. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2024 za výdajový okruh z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.2.5 a E.2.5. Kritéria hodnocení: 1. Kvalitní a včasné zajištění protokolárních aktivit ministryně obrany; 2. Zabezpečení informační, administrativní a organizační podpory ministryně obrany; 3. Zajištění koordinace spolupráce s Úřadem vlády a ostatními správními úřady; 4. Zajištění aktivního, cíleného a koordinovaného informování veřejnosti o činnosti MO a AČR; 5. Zajištění věcného a právního dohledu nad akvizičním procesem; 6. Naplňování muzejní funkce provozovaných vojenských muzeí. 3.2.6 Výdajový okruh – Zajistit ekonomické řízení Na splnění cílů jsou v návrhu rozpočtu na rok 2024 v rámci výdajového okruhu rozpočtovány výdaje v celkové výši 1 225 393 tis. Kč, tj. 7,73 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“. Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit ekonomické řízení“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2024 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny ve výši uvedené v tabulce 3.17. Věcná charakteristika: Ve výdajovém okruhu jsou plánovány rozpočtové prostředky na zajištění ekonomického řízení rezortu MO zahrnující procesy rozpočtování, financování, účetnictví, ekonomického výkaznictví, statistiky, controllingu, realizace osobních výdajů, správy daní a poplatků a výkon finanční kontroly. Tabulka 3.17 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit ekonomické řízení“ Základní oblasti výdajů Rok 2024 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 357 216 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 8 000 Ostatní výdaje 860 177 Celkem 1 225 393 57 V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, je metodicky nastaven rozpočtový proces a vyhodnocování rozpočtu. Každoročně je zpracováván za kapitolu MO návrh státního rozpočtu a návrh státního závěrečného účtu. Nástroje ekonomického řízení včetně controllingu a softwaru budou nadále rozvíjeny v závislosti na úpravách právních předpisů a požadavků managementu MO tak, aby poskytovaly potřebné výstupy pro ekonomické řízení. V rámci Rady vlády pro informační společnost je zabezpečována realizace úkolů v souvislosti se zvyšováním úrovně digitalizace státní správy – tj. zvyšování úrovně eGovernmentu, který v cílovém stavu umožní využívat služby veřejné správy kdykoliv, online a zdarma. V souladu s potřebami rezortu MO a platnou Strategií informatizace rezortu MO je zabezpečován proces řízení rozvoje a podpory IT zabezpečení procesů cestou Řídícího výboru ekonomicko-administrativních informačních systémů. Prostřednictvím Agentury finanční je zajišťováno finanční zabezpečení všech součástí rezortu a vedení účetnictví za rezort MO. Odborně a metodicky je řízen akviziční proces a je sestavován akviziční plán, který vyhodnocuje realizovatelnost akvizičních potřeb a zpřehledňuje řízení akvizičního procesu. V rámci cíle jsou zabezpečovány finanční vztahy s NATO a EU, k čemuž jsou v návrhu rozpočtu plánovány prostředky na úhradu příspěvku do Vojenského rozpočtu NATO v celkové výši 607 mil. Kč. V programovém financování jsou na rok 2024 plánovány veškeré výdaje na technické zhodnocení APV FIS. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2024 za výdajový okruh z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.2.6 a E.2.6. Kritéria hodnocení: 1. Zpracování návrhu rozpočtu a návrhu státního závěrečného účtu; 2. Sestavení akvizičního plánu v souladu s návrhem rozpočtu; 3. Vedení účetnictví v souladu s právními předpisy, sestavení účetní závěrky; 4. Poskytování informací pro potřeby řízení a rozhodování manažerů MO s využitím systému financování, účetnictví, ekonomického výkaznictví, statistiky, realizace osobních výdajů a správy daní a poplatků; 5. Zajištění informační podpory a propojení EKIS s IISSP; 6. Používání controllingu jako standardního nástroje ekonomického řízení; 7. Zabezpečení realizace úkolů Rady vlády pro informační společnost směrem k MO a AČR. 3.2.7 Výdajový okruh – Zajistit vyzbrojování a nákup materiálu a služeb Na splnění cílů jsou v návrhu rozpočtu na rok 2024 v rámci výdajového okruhu rozpočtovány výdaje v celkové výši 541 182 tis. Kč, tj. 3,41 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“. 58 Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit vyzbrojování a nákup materiálu a služeb“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2024 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny ve výši uvedené v tabulce 3.18. Věcná charakteristika: Ve výdajovém okruhu jsou plánovány rozpočtové prostředky na zabezpečení transparentního a efektivního řízení přípravy a realizace projektů rezortu MO v oblasti vyzbrojování a NSIP včetně akviziční podpory programů FMF, FMS a projektů mezinárodního charakteru a na zajištění centrálního pořizování vojenského materiálu a služeb veřejnými zakázkami. V souladu s potřebami rezortu MO a mezinárodními závazky vyplývajícími z členství v NATO a EU je dlouhodobě vytvářena koncepce vyzbrojování a nastavován systém projektového řízení. Řízení systému vyzbrojování je zaměřeno na efektivní přípravu a realizaci akvizic s preferencí přímých nákupů hotových výrobků v otevřených výběrových řízeních. Při pořizování majetku je kladen důraz na transparentní a účelné využívání veřejných prostředků při zadávání veřejných zakázek v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jsou vytvářeny podmínky pro zavádění vojenského materiálu do užívání a jsou realizovány činnosti spojené s přípravou a plněním programů reprodukce majetku. Je řízena výzbrojně-technická (materiálová) a administrativní standardizace. Zásadní pozornost je věnována zahajování a dokončování strategických a zvlášť významných projektů vyzbrojování. Důraz je kladen na prohlubování mnohonárodní spolupráce ve vyzbrojování cestou programů spolupráce v oblasti nákupu vojenského materiálu FMS a darů FMF, ve spolupráci s agenturami NATO (NSPO/NSPA, EDA) a ve formátu V4.V rámci mezinárodní spolupráce v oblasti vyzbrojování je zajištěna koordinace a harmonizace vyzbrojování s NATO a EU a realizace projektů v rámci Programu bezpečnostních investic NATO (NATO Security Investment Programme – NSIP) za účelem výstavby společné infrastruktury NATO včetně příslušných služeb a s tím související zajištění plateb čtvrtletních příspěvků do fondů NSIP. MO se také zapojuje do pracovních skupin EDA a pokračují aktivity na úrovni hlavních vyzbrojovacích výborů CNAD (Konference národních ředitelů pro vyzbrojování). Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2024 za výdajový okruh z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.2.7 a E.2.7. Tabulka 3.18 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit vyzbrojování a nákup materiálu a služeb“ Základní oblasti výdajů Rok 2024 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 175 856 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 0 Ostatní výdaje 365 327 Celkem 541 182 59 Kritéria hodnocení: 1. Realizace projektů vyzbrojování a harmonizace vyzbrojování s NATO, EU a V4; 2. Zajištění účasti na jednáních pracovních týmů a skupin mezinárodních organizací a zajištění aktivit NAD; 3. Plnění úkolů programu NSIP; 4. Transparentní realizace programů reprodukce majetku a procesu realizace veřejných zakázek; 5. Zajištění akviziční činnosti cestou FMS, FMF dle plánu. 3.2.8 Výdajový okruh – Zajistit průmyslovou spolupráci Na splnění cílů jsou v návrhu rozpočtu na rok 2024 v rámci výdajového okruhu rozpočtovány výdaje v celkové výši 627 457 tis. Kč, tj. 3,96 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“. Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit průmyslovou spolupráci“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2024 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny ve výši uvedené v tabulce 3.19. Věcná charakteristika: V rámci výdajového okruhu jsou plánovány rozpočtové prostředky na zajištění podpory obranného a bezpečnostního průmyslu ČR a rozvoj mezinárodní spolupráce v rámci NATO a EU v této oblasti včetně výdajů na účast v Inovačním fondu NATO, dále na zabezpečení podpory výzkumu, vývoje a inovací k zajištění potřebných schopností ozbrojených sil ČR, řízení projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie a jiných finančních mechanizmů a vykonávání státní správy v oblasti vojenského letectví. Bezpečnostní a obranný průmysl je podporován účastí na veletrzích a výstavách v ČR i v zahraničí a jednáních v rámci NATO a EDA. V agenturách NATO a EU je prosazována účast obranného a bezpečnostního průmyslu ČR na projektech těchto mezinárodních organizací. Jsou koordinovány postupy pro komunikaci s obranným a bezpečnostním průmyslem ČR pro případ krizových stavů. Agenturou pro mezivládní obrannou spolupráci je zabezpečována podpora prodeje vojenského materiálu na mezivládní úrovni. Je prováděn průzkum trhu pro podporu akvizičního procesu a vybraných projektů vyzbrojování v rezortu MO. Odborně a metodicky je řízen odhad nákladů životního cyklu u strategických a zvlášť významných projektů. Tabulka 3.19 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit průmyslovou spolupráci“ Základní oblasti výdajů Rok 2024 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 80 761 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 0 Ostatní výdaje 546 696 Celkem 627 457 60 V rámci výdajového okruhu jsou plánovány výdaje na řízení a realizaci podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ve vazbě na potřeby naplňování a rozvoj schopností ozbrojených sil ČR, v souladu s Koncepcí aplikovaného obranného výzkumu, vývoje a inovací a dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů, podrobnější popis viz kapitola 4.2. Na příspěvek do nově vzniklého Inovačního fondu NATO, jehož cílem je finančně podpořit start-upy v rané fázi rozvoje ve vývoji technologií relevantních pro plnění základních úkolů Aliance, jsou v rámci výdajového okruhu plánovány rozpočtové prostředky v celkové výši 81,9 mil. Kč. Metodicky je řízena realizace projektů MO financovaných ze strukturálních fondů EU a jiných finančních mechanismů a jsou vyhledávány a maximalizovány možnosti rezortu MO na využívání těchto prostředků, podrobně viz kapitola 4.3. Je zajišťován výkon státní správy v oblasti vojenského letectví České republiky, vojenské letecké techniky, vojenského leteckého personálu, služeb a postupů v rozsahu stanoveném zákonem č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2024 za výdajový okruh z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.2.8 a E.2.8. Kritéria hodnocení: 1. Zajištění transparentního a efektivního systému řízení projektů MO financovaných ze strukturálních fondů EU a jiných finančních mechanismů; 2. Koordinace a řízení politiky podpory obranného a bezpečnostního průmyslu v ČR i v zahraničí, zajištění účasti na jednáních pracovních týmů a skupin v NATO a EU/EDA a mezinárodních veletrzích obranného a bezpečnostního průmyslu; 3. Orientace podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v maximální míře na podporu naplňování potřebných schopností ozbrojených sil ČR a dosahování co nejvyšší míry aplikace výsledků v perspektivních oblastech; 4. Zajištění úkolů státní správy v oblasti průmyslového vlastnictví a odstraňování překážek volného pohybu zboží v rámci EU; 5. Zabezpečení podpory prodeje vojenského materiálu na mezivládní úrovni formou mezivládních dohod a vojensko-technické spolupráce týkající se konkrétních projektů; 6. Zabezpečování procesu osvědčování organizace a certifikace vojenské letecké techniky, potvrzování způsobilosti a odbornosti vojenského leteckého personálu; 7. Zabezpečení činností pro rozvoj systému podpory obranného průmyslu a mezinárodní spolupráce v rámci EU a NATO; 8. Zpracování odhadu nákladů životního cyklu a výstupů průzkumu trhu pro projektově řízené akvizice. 61 3.3 Výdajový blok „Zajištění strategického zpravodajství“ Pro výdajový blok „Zajištění strategického zpravodajství“ jsou v návrhu státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2024 rozpočtovány výdaje v celkovém objemu 7 555 500 tis. Kč, což představuje 5,00 % z celkových výdajů kapitoly MO. Výdajový blok je členěn do dvou výdajových okruhů. Výdaje plánované v rámci výdajového bloku jsou určeny k zabezpečení výkonu zákonného mandátu Vojenského zpravodajství a k plnění úkolů, které vyplývají ze zákonných norem, především ze zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů a ze zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Veškerá činnost Vojenského zpravodajství je vykonávána v souladu s jeho zákonnou působností a s prioritami zpravodajské činnosti uloženými Vojenskému zpravodajství příslušným usnesením vlády ČR. Základním úkolem Vojenského zpravodajství je získávat, shromažďovat a vyhodnocovat informace, které jsou klíčové pro zajištění obrany České republiky. Způsob a podmínky této činnosti jsou rozpracovány v interním dokumentu „Dlouhodobý výhled činnosti Vojenského zpravodajství do roku 2035“. Činnost je primárně zaměřena na udržování a rozvoj schopnosti provádět efektivní strategické zpravodajství ve prospěch zajištění obrany a bezpečnosti včetně včasné identifikace a vyhodnocení varovných indikátorů. Formulaci cílů a hodnocení jejich plnění budou v příštích letech ve větší míře než dříve určovat dynamické změny okolního bezpečnostního prostředí a identifikovaná bezpečnostní rizika. Vojenské zpravodajství plní rovněž úkoly vyplývající ze závazků vůči mezinárodním organizacím NATO a EU a v neposlední řadě plní také úkoly vyplývající z jeho začlenění v rámci rezortu Ministerstva obrany. Součástí strategického přístupu k dalšímu rozvoji a zajištění schopností Vojenského zpravodajství je také oblast rozvoje nemovité infrastruktury. K plnění dvou cílů druhé úrovně jsou v rámci výdajového bloku „Zajištění strategického zpravodajství“ v letech 2024 až 2026 alokovány výdaje v rámci dvou výdajových okruhů uvedené v tabulce 3.20. Tabulka 3.20 - Rozdělení výdajů do výdajových okruhů ve výdajovém bloku „Zajištění strategického zpravodajství“ Výdajový okruh PVS Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 tis. Kč Zajistit činnost Vojenského zpravodajství 504 004 6 779 833 7 209 218 6 705 324 Zajistit podporu činnosti Vojenského zpravodajství 504 005 775 667 279 182 1 868 954 Celkem 7 555 500 7 488 400 8 574 278 62 Objem výdajů jednotlivých výdajových okruhů v rámci výdajového bloku „Zajištění strategického zpravodajství“ v letech 2024 až 2026 je znázorněn v obrázku 3.6. Výdaje v rámci výdajového bloku „Zajištění strategického zpravodajství“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2024 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny ve výši, kterou uvádí tabulka 3.21. Tabulka 3.21 - Základní oblasti výdajů v bloku „Zajištění strategického zpravodajství“ Základní oblasti výdajů Rok 2024 tis. Kč Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 2 399 500 Ostatní výdaje 5 156 000 Celkem 7 555 500 6 779 833 7 209 218 6 705 324 775 667 279 182 1 868 954 0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 7 000 000 8 000 000 9 000 000 2024 2025 2026 tis.Kč Zajistit podporu činnosti Vojenského zpravodajství Zajistit činnost Vojenského zpravodajství Obrázek 3.6 - Objem výdajů podle výdajových okruhů ve výdajovém bloku "Zajištění strategického zpravodajství" 63 Podíl jednotlivých základních oblastí výdajů na celkových výdajích výdajového bloku „Zajištění strategického zpravodajství“ v rámci návrhu rozpočtu na rok 2024 je znázorněn na obrázku 3.7. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2024 za výdajový blok z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.3 a E.3. 3.3.1 Výdajový okruh – Zajistit činnost Vojenského zpravodajství Na splnění cílů v rámci výdajového okruhu jsou v návrhu rozpočtu na rok 2024 rozpočtovány výdaje v celkové výši 6 779 833 tis. Kč, tj. 89,73 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Zajištění strategického zpravodajství“. Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit činnost Vojenského zpravodajství“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2024 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny ve výši uvedené v tabulce 3.22. Věcná charakteristika: Plánované výdaje ve výdajovém okruhu jsou určeny k zabezpečení celého spektra zpravodajské činnosti realizované v rámci působnosti Vojenského zpravodajství na území ČR Tabulka 3.22 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit činnost Vojenského zpravodajství“ Základní oblasti výdajů Rok 2024 tis. Kč Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 1 718 500 Ostatní výdaje 5 061 333 Celkem 6 779 833 31,76% 68,24% Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) Ostatní výdaje Obrázek 3.7 - Podíl základních oblastí výdajů na celkových výdajích výdajového bloku "Zajištění strategického zpravodajství" 64 a v zahraničí. Hlavním úkolem Vojenského zpravodajství je zabezpečování informační podpory ústavních činitelů, kteří odpovídají za obranu a bezpečnost České republiky. V rámci součinnostních úkolů poskytuje informační podporu představitelům Armády České republiky související s podporou jednotek nasazených v zahraničních operacích a s vývojem v krizových regionech světa. V souladu se zákonem č. 289/2005 Sb., o vojenském zpravodajství, v platném znění, bude pokračovat rozvoj dosažených operačních schopností Národního centra kybernetických operací (NCKO), kterými se podílí na zajišťování obrany v kybernetickém prostoru. Vojenské zpravodajství bude provádět detekci kybernetických útoků a hrozeb majících původ v zahraničí a budovat vlastní schopnosti aktivní reakce. V rámci těchto činností bude rozvíjet spolupráci s AČR, Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost a se soukromým sektorem. Nadále budou plněny úkoly a opatření vyplývající z členství v NATO a úkoly plynoucí z mandátu národní autority. Pokračovat bude rozvoj schopností v oblasti kosmických průzkumných prostředků. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2024 za výdajový okruh z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.3.1 a E.3.1. Kritéria hodnocení: 1. Naplnění informačních potřeb vlády, prezidenta České republiky a AČR; 2. Rozvoj dosažených operačních schopností „Národního centra kybernetických operací“; 3. Rozvoj schopností v oblasti kosmických průzkumných prostředků. 3.3.2 Výdajový okruh – Zajistit podporu činnosti Vojenského zpravodajství Na splnění cílů v rámci výdajového okruhu jsou v návrhu rozpočtu na rok 2024 rozpočtovány výdaje v celkové výši 775 667 tis. Kč, tj. 10,27 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Zajištění strategického zpravodajství“. Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit podporu činnosti Vojenského zpravodajství“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2024 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny ve výši uvedené v tabulce 3.23. Věcná charakteristika: Plánované výdaje v tomto výdajovém okruhu jsou určeny k zajištění komplexní podpory činnosti výkonných prvků VZ s ohledem na vysoce turbulentní vývoj bezpečnostního Tabulka 3.23 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit podporu činnosti Vojenského zpravodajství“ Základní oblasti výdajů Rok 2024 tis. Kč Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 681 000 Ostatní výdaje 94 667 Celkem 775 667 65 prostředí. Činnost podpůrných složek VZ se zaměřuje zejména na oblast rozvoje nemovité infrastruktury s ohledem na platné bezpečnostní standardy. Nezbytná podpora z úrovně resortu MO zahrnuje především oblasti zajištění provozu a výstavby nemovité infrastruktury, pořizování majetku a služeb a ekonomické zabezpečení. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2024 za výdajový okruh z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.3.2 a E.3.2. Kritéria hodnocení: 1. Zajištění potřeb Vojenského zpravodajství v oblasti výstavby a provozu nemovité infrastruktury; 2. Zajištění potřeb Vojenského zpravodajství v oblasti movitého majetku a služeb. 3.4 Výdajový blok „Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil“ Pro výdajový blok „Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil“ jsou v návrhu státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2024 rozpočtovány výdaje v celkovém objemu 1 038 406 tis. Kč, tj. 0,68 % z celkových výdajů kapitoly MO. Výdajový blok je členěn do dvou výdajových okruhů. Plnění cílů, na jejichž dosažení jsou v návrhu rozpočtu alokovány rozpočtové prostředky v rámci tohoto výdajového bloku, vyplývá zejména ze zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a dále ze zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Pro dosažení těchto cílů jsou rozpracovány konkrétní opatření a úkoly plněné Vojenskou kanceláří prezidenta republiky a Hradní stráží. V rámci výdajového bloku „Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil“ jsou plánovány rozpočtové prostředky na úkoly Vojenské kanceláře prezidenta republiky související:  s výkonem pravomocí prezidenta jako vrchního velitele ozbrojených sil;  s řízením Hradní stráže. Dále jsou v rámci výdajového bloku plánovány prostředky na plnění úkolů Hradní stráže, která zajišťuje:  vnější ostrahu areálu Pražského hradu a zabezpečuje jeho obranu, provádí vnější ostrahu a obranu objektů, které jsou dočasným sídlem prezidenta a jeho hostů;  organizaci vojenských poct, zejména při oficiálních návštěvách představitelů jiných států a při přijetí vedoucích zastupitelských misí u prezidenta. Cíl první úrovně „Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil“ se rozpadá do dvou cílů druhé úrovně, k jejichž plnění jsou v letech 2024 až 2026 v rámci dvou výdajových okruhů alokovány výdaje dle tabulky 3.24. 66 Objem výdajů jednotlivých výdajových okruhů v rámci výdajového bloku „Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil“ v letech 2024 až 2026 znázorňuje obrázek 3.8. Výdaje v rámci výdajového bloku „Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2024 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny ve výši uvedené v tabulce 3.25. Tabulka 3.24 - Rozdělení výdajů do výdajových okruhů ve výdajovém bloku „Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele OS“ Výdajový okruh PVS Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 tis. Kč Zajistit činnost a rozvoj Vojenské kanceláře prezidenta republiky 505 001 13 326 13 331 13 340 Zajistit činnost a rozvoj Hradní stráže 505 002 1 025 081 1 092 015 1 311 099 Celkem 1 038 406 1 105 346 1 324 440 Tabulka 3.25 - Základní oblasti výdajů v bloku „Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil“ Základní oblasti výdajů Rok 2024 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 773 256 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 106 700 Ostatní výdaje 158 450 Celkem 1 038 406 1 025 081 1 092 015 1 311 099 13 326 13 331 13 340 0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000 1 400 000 2024 2025 2026 tis.Kč Zajistit činnost a rozvoj Vojenské kanceláře prezidenta republiky Zajistit činnost a rozvoj Hradní stráže Obrázek 3.8 - Objem výdajů podle výdajových okruhů ve výdajovém bloku "Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil" 67 Podíl jednotlivých základních oblastí výdajů na celkových výdajích výdajového bloku „Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil“ v rámci návrhu rozpočtu na rok 2024 ukazuje obrázek 3.9. S ohledem na povahu zabezpečovaných úkolů je v rámci tohoto výdajového bloku alokována rozhodující část výdajů (74,5 % celkového objemu) na výdaje na platy a související zákonné pojistné vojáků z povolání a další výdaje související se zabezpečením osob podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů. Tabulky počtů jsou stanoveny v souladu s „Koncepcí rozvoje Hradní stráže 2018 - 2028“ a rekrutace personálu je realizována adekvátně k rozsahu a náročnosti plněných úkolů a k zabezpečení odpovídajícího výcviku. V rámci programového financování jsou na program reprodukce majetku č. 107 53 - Hradní stráž a Vojenská kancelář prezidenta republiky III alokovány v návrhu rozpočtu na rok 2024 rozpočtové prostředky v celkové výši 106 700 tis. Kč, které jsou určeny zejména na nákup útočných pušek BREN 2 a na zabezpečení dostatečné kapacity motocyklové, autobusové a automobilové techniky Hradní stráže. Další prostředky jsou plánovány k zabezpečení odpovídajících podmínek pro střežení svěřených objektů a pro oblast nemovité infrastruktury v užívání Hradní stráže. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2024 za výdajový blok a jednotlivé výdajové okruhy z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.4 a E.4. Obrázek 3.9 - Podíl základních výdajových oblastí na celkových výdajích bloku „Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil“ 74,47% 10,28% 15,26% Osobní mandatorní výdaje Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) Ostatní výdaje 68 3.4.1 Výdajový okruh – Zajistit činnost a rozvoj Vojenské kanceláře prezidenta republiky K dosažení stanovených cílů jsou na opatření a úkoly v rámci výdajového okruhu v návrhu rozpočtu na rok 2024 rozpočtovány výdaje v celkové výši 13 326 tis. Kč, tj. 1,28 % z celkového objemu výdajů výdajového bloku „Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil“. Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit činnost a rozvoj Vojenské kanceláře prezidenta republiky“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2024 v členění na základní oblasti výdajů plánovány ve výši uvedené v tabulce 3.26. Věcná charakteristika: Vojenská kancelář prezidenta republiky zpracovává a předkládá podklady pro rozhodnutí prezidenta republiky v oblasti zabezpečování obrany České republiky, posuzuje zásadní koncepční a hodnotící dokumenty obranné politiky a strategie zajišťování obrany státu a vstupů do bezpečnostní politiky, jež jsou předkládány Ministerstvem obrany Parlamentu ČR, vládě a Bezpečnostní radě státu. Připravuje podklady pro pracovní jednání prezidenta republiky k otázkám realizace bezpečnostní politiky státu ve vztahu k NATO a EU, výstavbě ozbrojených sil a rezortu MO a zapojení jednotek i jednotlivých příslušníků ozbrojených sil v operacích na podporu a udržení míru a záchranných a humanitárních akcích v zahraničí. Vojenská kancelář prezidenta republiky vyřizuje podání žádostí, oznámení a stížností příslušníků ozbrojených sil, ostatních občanů a organizací, pokud se obracejí na prezidenta republiky jako na vrchního velitele ozbrojených sil. Zpracovává podklady pro řídící dokumenty Hradní stráže, kontroluje a schvaluje rozhodující plánovací dokumenty týkající se výcviku, velení a řízení Hradní stráže. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2024 za výdajový okruh z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.4.1 a E.4.1. Kritéria hodnocení: 1. Zabezpečit zpracování podkladů na jednání prezidenta republiky s ústavními činiteli k otázkám bezpečnostní politiky v termínech stanovených Kanceláří prezidenta republiky; Tabulka 3.26 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit činnost a rozvoj Vojenské kanceláře prezidenta republiky“ Základní oblasti výdajů Rok 2024 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 12 821 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 0 Ostatní výdaje 505 Celkem 13 326 69 2. Zabezpečit vyřízení žádostí, oznámení a stížností příslušníků ozbrojených sil, ostatních občanů a organizací, pokud se obracejí na prezidenta republiky jako na vrchního velitele ozbrojených sil. 3.4.2 Výdajový okruh – Zajistit činnost a rozvoj Hradní stráže V návrhu rozpočtu na rok 2024 jsou k dosažení stanovených cílů v rámci výdajového okruhu rozpočtovány výdaje v celkové výši 1 025 081 tis. Kč, tj. 98,72 % z celkového objemu výdajů výdajového bloku „Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil“. Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit činnost a rozvoj Hradní stráže“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2024 v členění na základní oblasti výdajů plánovány ve výši uvedené v tabulce 3.27. Věcná charakteristika: Hradní stráž je specifickým útvarem ozbrojených sil České republiky přímo podřízeným náčelníkovi Vojenské kanceláře prezidenta republiky. V rámci výdajového okruhu jsou plánovány rozpočtové prostředky na plnění úkolů Hradní stráže při zajištění ochrany a obrany sídel prezidenta republiky a při zajištění vojenských poct, zejména při oficiálních návštěvách představitelů jiných států a při významných státních svátcích, výročích nebo významných mimořádných událostech. V době míru spočívá zabezpečení vnější ostrahy a obrany objektů užívaných prezidentem republiky a jeho hostů především v praktickém výkonu strážní služby u stanovených objektů a v připravenosti Hradní stráže na jejich obranu – tzn. zajištění těchto objektů před vstupem nepovolaných osob a vyčleňování sil a prostředků k jejich obraně včetně nácviků. Pro případ krizových stavů, vyvolaných nevojenskými krizovými situacemi vyhlášenými v zájmovém teritoriu Hradní stráže, či vyhlášení krizových stavů iniciovaných vojenským ohrožením ČR, má Hradní stráž stanoveny specifické úkoly „Krizovým plánem Kanceláře prezidenta republiky“ a „Plánem bojové a mobilizační pohotovosti Hradní stráže“ (evakuace návštěvníků, uzavření areálů pro veřejnost s bezpečnostní prohlídkou, obrana zájmových areálů, hlídková činnost, zajištění Korunovačních klenotů, zabezpečení práce prezidenta republiky a Kanceláře prezidenta republiky v režimových podmínkách). Organizování a zajišťování vojenských poct spočívá především v zabezpečení protokolárních a reprezentačních aktivit prezidenta republiky souvisejících s výkonem jeho ústavních pravomocí, s výkonem funkce vrchního velitele ozbrojených sil České republiky a se Tabulka 3.27 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit činnost a rozvoj Hradní stráže“ Základní oblasti výdajů Rok 2024 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 760 436 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 106 700 Ostatní výdaje 157 945 Celkem 1 025 081 70 zabezpečením ostatních protokolárních a reprezentačních aktivit stanovených zákony. Dále spočívá v zabezpečení oficiálních akcí pořádaných prezidentem republiky na Pražském hradě a v dočasných sídlech prezidenta republiky a se zabezpečením čestných doprovodů a pietních aktů na celém území České republiky. Stanovené úkoly a činnosti musí být vždy splněny podle požadavku protokolu prezidenta republiky a Vojenské kanceláře prezidenta republiky. Hradní stráž organizuje a zajišťuje vojenské pocty s využitím replik bojových praporů a standard, dále organizuje čestný motocyklový a hudební doprovod těchto akcí na profesionální úrovni. Kromě osobních mandatorních výdajů (platové prostředky včetně souvisejících výdajů na pojistné a příděl FKSP a další náležitosti vojáků z povolání dle zákona č. 221/1999 Sb.), které tvoří rozhodující objem plánovaných výdajů, jsou plánovány prostředky na materiální a provozní zabezpečení činnosti Hradní stráže včetně odborné přípravy a výcviku personálu - příslušníků jednotky čestné stráže a velitelství, včetně výcviku specialistů jako jsou příslušníci skupiny doprovodné a ochranné služby (motocyklová četa) prezidenta republiky, skupiny odstřelovačů, příslušníci hudby Hradní stráže nebo psovodi. V oblasti programového financování jsou na rok 2024 plánovány prostředky zejména na nákup útočných pušek BREN 2, na zajištění dostatečné kapacity motocyklové, autobusové a automobilové techniky Hradní stráže a dále k zabezpečení odpovídajících podmínek pro ostrahu a obranu svěřených objektů (např. nákup přístrojů nočního vidění pro strážní službu, nákup bezpilotního systému monitoringu a kontroly). Pro oblast nemovité infrastruktury jsou plánovány prostředky na přípravu rekonstrukce objektů v užívání Hradní stráže. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2024 za výdajový okruh z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.4.2 a E.4.2. Kritéria hodnocení: 1. Zvýšit bezpečnostně-taktické schopnosti – zvýšit schopnost ostrahy areálu Pražského hradu a ostatních sídel prezidenta republiky modernizací technických prostředků a technologických postupů k výkonu dozorčí a strážní služby, včetně modernizace výzbroje; 2. Pravidelnou obměnou automobilové a autobusové techniky zajistit spolehlivost a dostatečnou přepravní kapacitu. 71 3.5 Výdajový blok „Zajištění dávek důchodového pojištění“ Pro výdajový blok „Zajištění dávek důchodového pojištění“ jsou v návrhu rozpočtu kapitoly MO na rok 2024 rozpočtovány výdaje v celkové výši 5 866 259 tis. Kč, což představuje 3,88 % celkových výdajů kapitoly MO. Výdajový blok je členěn do jednoho výdajového okruhu, který představuje cíl druhé úrovně. Dávky důchodového pojištění jsou přiznávány a vypláceny podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo obrany je orgánem sociálního zabezpečení podle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a je příslušné k přiznávání a výplatě dávek důchodového pojištění bývalým vojákům z povolání a jejich pozůstalým. Jedná se tak o mandatorní výdaje, které je kapitola MO povinna realizovat na základě příslušných zákonů. Výše prostředků rozpočtovaných na zabezpečení plnění tohoto cíle vyplývá ze zákonných nároků oprávněných osob. Výše dávek důchodového pojištění a jejich počet byl kalkulován na základě statistických údajů roku 2023 a předpokládaného vývoje v roce 2024. Rozpočtované výdaje zohledňují vládou ČR schválený růst důchodů v roce 2024, a to valorizaci základní výměry důchodu o 360 Kč a nulovou valorizaci procentní výměry důchodu. Dále rozpočtované výdaje zohledňují nulovou valorizaci částky na zvýšení starobních důchodů za vychované dítě (částka zvýšení důchodu za vychované dítě pro rok 2024 zůstává ve výši 500 Kč). Valorizace důchodů a zvláštního příspěvku k důchodu na rok 2024 byla schválena nařízením vlády č. 286/2023 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2024 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2024 a částky zvýšení za vychované dítě pro rok 2024 a o zvýšení důchodů v roce 2024 a nařízením vlády č. 287/2023 Sb., o zvýšení zvláštního příspěvku k důchodu. Největší položkou v oblasti výdajů na dávky důchodového pojištění jsou starobní důchody. Přehled o jednotlivých dávkách důchodového pojištění je uveden v tabulce 3.28. Výdajový blok „Zajištění dávek důchodového pojištění“ je tvořen jedním výdajovým okruhem, k jehož plnění jsou v letech 2024 až 2026 alokovány výdaje uvedené v tabulce 3.29. Tabulka 3.28 - Přehled o jednotlivých dávkách důchodového pojištění Důchody vyplácené podle zákona č.155/1995 Sb. Plánovaný počet vyplacených dávek Objem prostředků na rok 2024 na rok 2024 počet dávek tis. Kč Starobní 218 949 5 544 437 Invalidní 7 362 124 479 Vdovské 6 078 72 179 Vdovecké 24 203 78 565 Sirotčí 4 144 46 599 Celkem 5 866 259 72 Na výplatu starobních důchodů se v roce 2024 plánuje vynaložit prostředky ve výši 5 544 437 tis. Kč. Potřeba rozpočtových prostředků je závislá na počtu dosavadních příjemců důchodu, počtu nových žádostí podaných v průběhu roku a jejich výše důchodu, a také počtu zemřelých příjemců důchodu. Výše starobních důchodů pojištěnců je pak závislá na dosažené době pojištění a výši jejich ročních vyměřovacích základů dosažených v rozhodném období. Úkolem u všech druhů dávek důchodového pojištění je zabezpečit zákonné řízení a rozhodování o dávkách (posuzování a vyžadování podkladů, správný výpočet, včasnost rozhodování) a zajistit výplatu starobních důchodů ve stanovených termínech. Dále je zajišťováno vedení správních spisů a další předepsané evidence a průkazného účetnictví o vyplacených starobních důchodech. Předpokládaný průměrný počet měsíčních dávek u starobních důchodů v roce 2024 činí 18 246. Na výplatu invalidních důchodů jsou v roce 2024 rozpočtovány prostředky ve výši 124 479 tis. Kč. Výše invalidních důchodů je kromě přiznaného stupně invalidity ovlivněna obdobně jako u starobního důchodu získanou dobou pojištění a dosaženým osobním vyměřovacím základem. Předpokládaný průměrný počet měsíčních dávek v roce 2024 činí 614. Vdovské a vdovecké důchody jsou důchody pozůstalostními. Základní výměra je stejná jako u přímých důchodů (starobní a invalidní). Procentní výměra se odvíjí od výše procentní výměry starobního důchodu zemřelého manžela. Na výplatu těchto dávek se v roce 2024 plánuje vynaložit prostředky v celkové výši 150 744 tis. Kč. Sirotčí důchody jsou rovněž pozůstalostními důchody. Má na ně nárok nezaopatřené dítě po zemřelém rodiči. Na výplatu těchto dávek jsou v roce 2024 rozpočtovány prostředky ve výši 46 599 tis. Kč. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2024 za výdajový blok a okruh z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.5 a E.5. Kritéria hodnocení: 1. Dodržování včasnosti vyplácení dávek v termínu stanoveném pro výplatu dávek důchodového pojištění; 2. Nové žádosti o dávky realizovat nejpozději do druhého termínu splatnosti dávek ode dne doručení předepsané žádosti. 3.6 Výdajový blok „Zajištění dávek výsluhových náležitostí“ Pro výdajový blok „Zajištění dávek výsluhových náležitostí“ jsou v návrhu rozpočtu kapitoly MO na rok 2024 rozpočtovány výdaje ve výši 3 626 522 tis. Kč, což představuje Tabulka 3.29 - Rozdělení výdajů do výdajových okruhů ve výdajovém bloku „Zajištění dávek důchodového pojištění“ Výdajový okruh PVS Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 tis. Kč Zabezpečení dávek důchodového pojištění 506 003 5 866 259 5 948 387 5 948 387 Celkem 5 866 259 5 948 387 5 948 387 73 2,40 % celkových výdajů kapitoly MO. Výdajový blok je členěn do jednoho výdajového okruhu, který představuje cíl druhé úrovně. Tyto dávky jsou vypláceny podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o výplatu výsluhových náležitostí vojákům z povolání po skončení služebního poměru (výsluhový příspěvek, úmrtné, odchodné, odbytné) a dávky nemocenského pojištění poskytované vojákům (nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, dávky otcovské poporodní péče a dlouhodobé ošetřovné). Rozpočtované výdaje počítají s nulovou valorizaci procentní výměry důchodů schválenou na rok 2024 (valorizace výsluhového příspěvku podle zákona o vojácích z povolání činí polovinu procentního zvýšení důchodů z důchodového pojištění). Přehled o členění ostatních sociálních dávek podává tabulka 3.30. Výdajový blok „Zajištění dávek výsluhových náležitostí“ má jeden výdajový okruh, k jehož plnění jsou v letech 2024 až 2026 alokovány výdaje uvedené v tabulce 3.31. Tabulka 3.30 - Ostatní sociální dávky Ostatní sociální dávky Plánovaný počet vyplacených dávek na rok 2024 Objem prostředků na rok 2024 počet dávek tis. Kč Výsluhové náležitosti po skončení služebního poměru 3 512 200 - výsluhový příspěvek 191 990 3 276 156 - odchodné 596 176 476 - odbytné 306 49 768 - úmrtné 20 9 800 Dávky nemocenského pojištění poskytované vojákům 114 322 - nemocenské vojáků xxx 72 000 - peněžitá pomoc v mateřství xxx 41 000 - dávka otcovské poporodní péče xxx 822 - dlouhodobé ošetřovné xxx 500 Celkem 3 626 522 Tabulka 3.31 - Rozdělení výdajů do výdajových okruhů ve výdajovém bloku „Zajištění dávek výsluhových náležitosti“ Výdajový okruh PVS Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 tis. Kč Zabezpečení výsluhových náležitostí vojáků z povolání 507 001 3 626 522 3 631 436 3 631 436 Celkem 3 626 522 3 631 436 3 631 436 74 Na výplatu výsluhových příspěvků jsou v roce 2024 rozpočtovány prostředky ve výši 3 276 156 tis. Kč. Výše příspěvku činí při splnění zákonem stanovených podmínek 5 % průměrného měsíčního hrubého platu za 15 let služby. Tato výše se zvyšuje za šestnáctý a každý další ukončený rok služby o 6,2 %, za dvacátý první a každý další ukončený rok služby o 2,5 % a za dvacátý sedmý a každý další ukončený rok služby o 1 % průměrného měsíčního hrubého platu. Maximální výše výsluhového příspěvku může činit 55 % průměrného měsíčního platu, resp. 60 % v případech stanovených zákonem. Odchodné je přiznáváno a vypláceno bývalému vojákovi z povolání, kterému vznikl nárok na výsluhový příspěvek a který místo vyplácení výsluhového příspěvku nezvolil nárok na výplatu odbytného. Na výplatu odchodného jsou na rok 2024 plánovány výdaje ve výši 176 476 tis. Kč. Při zániku služebního poměru, který trval alespoň po dobu 15 let, je nárok na odchodné ve výši čtyřnásobku průměrného měsíčního hrubého platu. Za šestnáctý a každý další ukončený rok trvání služebního poměru se odchodné zvyšuje o 40 % průměrného měsíčního hrubého platu. Nejvyšší výměra odchodného činí šestinásobek průměrného měsíčního hrubého platu. Odbytné je jednorázová dávka, která je přiznávána a vyplácena bývalému vojákovi, jehož služební poměr zanikl ze zákona taxativně stanovených důvodů nebo vojákovi, který si při splnění podmínek pro nárok na výsluhový příspěvek nezvolil nárok na jeho výplatu. Na výplatu odbytného jsou na rok 2024 plánovány prostředky ve výši 49 768 tis. Kč. Základní výše odbytného činí 2 průměrné měsíční hrubé platy při trvání služebního poměru dva roky. Za třetí a každý další ukončený rok trvání služebního poměru se odbytné zvyšuje o jeden průměrný měsíční hrubý plat. Za jedenáctý a každý další ukončený rok trvání služebního poměru se odbytné zvyšuje o jednu polovinu průměrného měsíčního hrubého platu, nejvýše však do jeho osmnáctinásobku. Přiznáním odbytného zaniká nárok na výsluhový příspěvek. Úmrtné je výsluhová náležitost poskytovaná v případě, že služební poměr vojáka zanikl úmrtím. Náleží pozůstalému manželovi a každému pozůstalému dítěti, které má po zemřelém nárok na sirotčí důchod, ve výši jedné poloviny odbytného. Jestliže služební poměr vojáka trval po dobu kratší než dva roky, náleží úmrtné ve výši průměrného měsíčního hrubého platu. Na výplatu těchto dávek jsou na rok 2024 rozpočtovány prostředky ve výši 9 800 tis. Kč. Na výplatu dávek nemocenského pojištění vojáků z povolání jsou rozpočtovány pro rok 2024 výdaje v celkové výši 114 322 tis. Kč, z toho:  na výplatu nemocenského ve výši 72 000 tis. Kč,  na peněžitou pomoc v mateřství ve výši 41 000 tis. Kč,  na dávku otcovské poporodní péče ve výši 822 tis. Kč,  na dlouhodobé ošetřovné ve výši 500 tis. Kč. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2024 za výdajový blok z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.6 a E.6. 75 Kritéria hodnocení: 1. Nové žádosti o dávky realizovat nejpozději do druhého termínu splatnosti dávek ode dne doručení předepsané žádosti; 2. Dodržování včasnosti převodu rozpočtových prostředků z nevyplacených dávek nemocenského pojištění do příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 3.7 Výdajový blok „Zajištění státní sportovní reprezentace“ Pro výdajový blok „Zajištění státní sportovní reprezentace“ jsou v návrhu rozpočtu kapitoly MO na rok 2024 rozpočtovány výdaje ve výši 665 083 tis. Kč, což představuje 0,43 % z celkových výdajů kapitoly MO. Výdajový blok je členěn do dvou výdajových okruhů. V oblasti sportovní přípravy a materiálně technického zabezpečení ASC DUKLA jsou vytvářeny podmínky pro postupné plnění úkolů, které vyplývají z ustanovení zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, usnesení vlády ČR č. 167/2011 o koncepci státní podpory sportu v ČR a Reglementu Mezinárodní rady vojenského sportu – CISM. Hlavním cílem je zabezpečit podmínky pro připravenost sportovců k dosahování co nejlepších výsledků ve vrcholných mezinárodních soutěžích a úspěšnou státní a rezortní sportovní reprezentaci. V rámci činnosti je zvyšována efektivita, hospodárnost provozu a zabezpečení nemovitého majetku, který je užíván k zajištění státní sportovní reprezentace. Výdajový blok „Zajištění státní sportovní reprezentace“ se dělí do dvou výdajových okruhů, k jejichž plnění jsou v letech 2024 až 2026 alokovány výdaje uvedené v tabulce 3.32. Zvýšení výdajů u výdajového bloku „Zajištění státní sportovní reprezentace“ v roce 2025 a podstatné zvýšení v roce 2026 se týká především oblasti programového financování a je způsobeno časovým posunem plánovaných realizací stavebních investic v rámci rekonstrukcí stávající nemovité infrastruktury. Tabulka 3.32 - Rozdělení výdajů do výdajových okruhů ve výdajovém bloku „Zajištění státní sportovní reprezentace“ Výdajový okruh PVS Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 tis. Kč Zabezpečit přípravu ke státní sportovní reprezentaci 508 001 78 294 80 780 97 260 Vytvářet podmínky pro zabezpečení přípravy ke státní sportovní reprezentaci a rezortní sportovní reprezentaci 508 002 586 789 625 810 812 343 Celkem 665 083 706 590 909 603 76 Objem výdajů jednotlivých výdajových okruhů v rámci výdajového bloku „Zajištění státní sportovní reprezentace“ v letech 2024 až 2026 znázorňuje obrázek 3.10. Výdaje v rámci výdajového bloku „Zajištění státní sportovní reprezentace“ v návrhu rozpočtu na rok 2024 v členění na základní oblasti výdajů jsou uvedeny v tabulce 3.33. Tabulka 3.33 - Základní oblasti výdajů v bloku „Zabezpečit přípravu ke státní sportovní reprezentaci“ Základní oblasti výdajů Rok 2024 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 302 703 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 109 255 Ostatní výdaje 253 124 Celkem 665 083 586 789 625 810 812 343 78 294 80 780 97 260 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 800 000 900 000 2024 2025 2026 tis.Kč Zabezpečit přípravu ke státní sportovní reprezentaci Vytvářet podmínky pro zabezpečení přípravy ke státní sportovní reprezentaci a rezortní sportovní reprezentaci Obrázek 3.10 - Objem výdajů podle výdajových okruhů ve výdajovém bloku „Zajištění státní sportovní reprezentace“ 77 Podíl jednotlivých základních oblastí výdajů na celkových výdajích výdajového bloku „Zajištění státní sportovní reprezentace“ v rámci návrhu rozpočtu na rok 2024 je znázorněn na obrázku 3.11. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2024 za výdajový blok z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.7 a E.7. 3.7.1 Výdajový okruh - Zabezpečit přípravu ke státní sportovní reprezentaci Na splnění cílů v rámci výdajového okruhu jsou v návrhu rozpočtu na rok 2024 rozpočtovány výdaje v celkové výši 78 294 tis. Kč, tj. 11,77 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Zajištění státní sportovní reprezentace“. Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zabezpečit přípravu ke státní sportovní reprezentaci“ v návrhu rozpočtu na rok 2024 v členění na základní oblasti výdajů jsou uvedeny v tabulce 3.34. Tabulka 3.34 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zabezpečit přípravu ke státní sportovní reprezentaci“ Základní oblasti výdajů Rok 2024 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 0 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 0 Ostatní výdaje 78 294 Celkem 78 294 45,51% 16,43% 38,06% Osobní mandatorní výdaje Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) Ostatní výdaje Obrázek 3.11 - Podíl základních oblastí výdajů na celkových výdajích výdajového bloku "Zajištění státní sportovní reprezentace" 78 Věcná charakteristika: Plánované prostředky státního rozpočtu kapitoly MO budou využity k zabezpečení přípravy a účasti státních sportovních reprezentantů v seniorských a juniorských kategoriích ve vybraných sportovních odvětvích na nejvýznamnějších světových a evropských soutěžích. V období 2024 - 2026 jde zejména o přípravu a účast na XXXIII. letních olympijských hrách 2. až 18. srpna 2024 v Paříži a účast sportovců ASC DUKLA na cca 50 mistrovstvích světa a 45 mistrovstvích Evropy v seniorských a juniorských kategoriích v jednotlivých letech. Sportovní příprava bude realizována formou zahraničních nebo tuzemských sportovních soustředění jednotlivých Armádních sportovních oddílů ASC DUKLA. K tomu jsou plánovány výdaje především na nákup letenek, cestovné a stravné, pronájmy sportovišť, PHM, startovné apod. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2024 za výdajový okruh z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.7.1 a E.7.1. Kritérium hodnocení: 1. Dosáhnout 40 nominovaných sportovců na XXXIII. letní olympijské hry v Paříži; 2. Dosáhnout počtu 100 nominací v jednotlivých sportovních disciplínách na vrcholných sportovních soutěžích (MS, MS-J, ME, ME-J, SH a EH). 3.7.2 Výdajový okruh - Vytvářet podmínky pro zabezpečení přípravy ke státní sportovní reprezentaci a rezortní sportovní reprezentaci Na splnění cílů v rámci výdajového okruhu jsou v návrhu rozpočtu na rok 2024 rozpočtovány výdaje v celkové výši 586 788 tis. Kč, tj. 88,22 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Zajištění státní sportovní reprezentace“. Výdaje v rámci výdajového okruhu „Vytvářet podmínky pro zabezpečení přípravy ke státní sportovní reprezentaci a rezortní sportovní reprezentaci“ v návrhu rozpočtu na rok 2024 v členění na základní oblasti výdajů jsou uvedeny v tabulce 3.35. Věcná charakteristika: V rámci výdajového okruhu jsou rozpočtové prostředky plánovány zejména pro ASC DUKLA k vytváření podmínek pro přípravu státních a rezortních sportovních reprezentantů. Tabulka 3.35 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Vytvářet podmínky pro zabezpečení přípravy ke státní sportovní reprezentaci a rezortní sportovní reprezentaci“ Základní oblasti výdajů Rok 2024 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 174 830 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 109 255 Ostatní výdaje 302 703 Celkem 586 789 79 Výdaje jsou například plánovány na zabezpečení přeprav sportovců, nákup základní tréninkové výbavy pro jednotlivé sportovce, pořízení prostředků informační a komunikační techniky a souvisejících služeb, střežení objektů v užívání ASC DUKLA, nájemné za movitý a nemovitý majetek. Prostředky jsou dále určeny pro přípravu ASO parašutismu, technické zabezpečení loděnic, rezortní sportovní reprezentaci při mezinárodních sportovních soutěžích organizovaných v rámci Mezinárodní rady vojenského sportu (CISM) a na péči o rezortní nemovitou infrastrukturu užívanou ASC DUKLA. Podmínky pro rozvoj armádního vrcholového sportu a komplexní sportovní přípravu státních a rezortních sportovních reprezentantů jsou vytvářeny např. pořízením speciálního sportovního materiálu, snížením, případně udržením průměrného stáří vybrané automobilní techniky atd. V rámci výdajového okruhu jsou plánovány prostředky na snížení stavební zanedbanosti, zvýšení efektivity a hospodárnosti provozu a rozvoj nemovitého majetku užívaného k zajištění státní sportovní reprezentace. V oblasti programového financování jsou výdaje rozpočtované na rok 2024 určeny např. na pořízení 2 mikrobusů pro ASC DUKLA, na rekonstrukci a modernizaci armádních sportovních objektů a výstavbu tělocvičny v Harrachově. Příspěvek na provoz a jeho využití pro p. o. Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu (CASRI), Handball club DUKLA Praha a Volejbalový klub DUKLA Liberec je řešen samostatně v kapitole 4.7. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2024 za výdajový okruh z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.7.2 a E.7.2. Kritéria hodnocení: 1. Pořídit speciální sportovní materiál k zabezpečení sportovní přípravy státních a rezortních sportovních reprezentantů; 2. Zabezpečit hospodárný provoz vojenských areálů, kterých je uživatelem ASC DUKLA; 3. Realizovat plán údržby a oprav objektů užívaných ASC DUKLA; 4. Umístit se do 3. místa v extraligových soutěžích mužů a žen ve volejbale - sezóny 2023/2024; 5. Umístit se do 3. místa v extraligové soutěži mužů v házené – sezóny 2023/2024. 80 4 VYBRANÉ OBLASTI VÝDAJŮ A PRIORITY KAPITOLY MO 4.1 Platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné placené zaměstnavatelem, příděl do FKSP a rozpočtové počty osob Výdaje na tuto oblast jsou stanoveny průřezovými ukazateli (platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné placené zaměstnavatelem, základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb, platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech, platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru a platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě) a v návrhu rozpočtu kapitoly MO na rok 2024 jsou rozpočtovány v celkové výši 29 462 212 tis. Kč, tj. 19,49 % z celkových výdajů kapitoly MO. Z této částky činí prostředky na platy zaměstnanců 20 022 021 tis. Kč, na ostatní platby za provedenou práci 1 470 505 tis. Kč, na povinné pojistné placené zaměstnavatelem 7 769 466 tis. Kč a na základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb 200 220 tis. Kč. Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci Závazný objem prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (pro organizační složku státu MO a příspěvkové organizace podléhající regulaci Ministerstva financí) je pro návrh rozpočtu kapitoly MO na rok 2024 stanoven v celkové výši 21 953 328 tis. Kč, z toho:  pro organizační složku státu MO ve výši 21 492 526 tis. Kč, v tom na platy zaměstnanců ve výši 20 022 021 tis. Kč pro 37 619 osob a na ostatní platby za provedenou práci ve výši 1 470 505 tis. Kč;  na mzdové náklady příspěvkových organizací zřízených MO podléhajících regulaci Ministerstva financí ve výši 460 802 tis. Kč, v tom na platy zaměstnanců ve výši 442 766 tis. Kč pro 1 072 osob a na ostatní osobní náklady ve výši 18 036 tis. Kč (VLRZ, AS-PO, CASRI, VK Dukla a HC Dukla). Porovnání údajů o závazných objemech mzdové regulace pro organizační složku státu MO schválených pro rok 2023 a v návrhu státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2024 uvádí tabulka 4.1. 81 Nárůst ukazatele „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ oproti roku 2023 v celkové výši o 490 774 tis. Kč vyplývá z následujících skutečností:  nárůst prostředků na platy o 578 237 tis. Kč v souvislosti s meziročním nárůstem počtu vojáků z povolání (navýšení o 1 100 osob) ve vazbě na jejich nábor realizovaný v souvislosti s naplňováním cílových počtů stanovených Koncepcí výstavby Armády České republiky 2030 (schválená usnesením vlády č. 758 ze dne 30. října 2019), dále s navýšením počtů zaměstnanců v pracovním poměru (navýšení o 87 osob) na cílové počty do roku 2030 a s navýšením počtu státních zaměstnanců (navýšení o 6 osob) ve vazbě na návrh systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2024; Tabulka 4.1 - Závazné ukazatele mzdové regulace OSS MO Ukazatel Schválený rozpočet na rok 2023 Návrh na rok 2024 Index 2024/2023 tis. Kč % Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci – celkem 21 001 752 21 492 526 102,34 - platy zaměstnanců 19 443 784 20 022 021 102,97 - ostatní platby za provedenou práci 1 557 968 1 470 505 94,39 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 3 449 867 3 423 789 99,24 Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru 15 186 183 15 803 028 104,06 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 807 734 795 205 98,45 Počty zaměstnanců Schválený rozpočet na rok 2023 Návrh na rok 2024 Index 2024/2023 Osoby % Počet zaměstnanců - celkem 36 426 37 619 103,28 Zaměstnanci v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 7 102 7 189 101,23 Vojáci z povolání 28 134 29 234 103,91 Zaměstnanci na služebních místech dle zákona o státní službě 1 190 1 196 100,50 Průměrný plat Schválený rozpočet na rok 2023 Návrh na rok 2024 Index 2024/2023 Kč % Průměrný plat- celkem 44 482 44 353 99,71 Zaměstnanci v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 40 480 39 688 98,04 Vojáci z povolání 44 982 45 048 100,15 Zaměstnanci na služebních místech dle zákona o státní službě 56 564 55 407 97,95 82  pokles objemu prostředků na ostatní platby za provedenou práci o 87 463 tis. Kč zejména v souvislosti se skutečnou potřebou peněžních prostředků na pokrytí výdajů určených na příplatek za službu v zahraničí poskytovaný vojákům z povolání v rámci jejich nasazení v zahraničních operacích v souladu s usnesením vlády ČR č. 644 ze dne 27. července 2022 k návrhu na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích do roku 2024 s výhledem na rok 2025 a na pobyt ozbrojených sil států Organizace Severoatlantické smlouvy na území České republiky v letech 2023 a 2024, dále s usnesením vlády ČR č. 946 ze dne 16. listopadu 2022 o působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany na území členských států Evropské unie, v Iráku, Kuvajtu a Kosovu do roku 2024 s výhledem na rok 2025 a na pobyt příslušníků ozbrojených sil Ukrajiny a členských států Evropské unie na území České republiky do roku 2023 a s usnesením vlády ČR č. 174 ze dne 8. března 2023 o návrhu na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany za účelem podpory vyšetřování, které provádí Mezinárodní trestní soud v souvislosti s ruskou agresí proti Ukrajině, a výcviku a poradenství v Nigeru. Závazné ukazatele mzdové regulace kapitoly MO na roky 2024 až 2026 jsou uvedeny v přílohách F a G. Počty zaměstnanců Limit počtu osob pro zpracování návrhu rozpočtu (rozpočtové počty zaměstnanců) kapitoly MO na rok 2024 byl oproti roku 2023 navýšen celkem o 1 205 osob a činí 38 691 osob, z toho u organizační složky státu MO činí limit 37 619 osob (navýšení o 1 193 osob) a u příspěvkových organizací zřízených MO podléhajících regulaci Ministerstva financí činí limit 1 072 osob (navýšení o 12 osob). Navýšení počtu systemizovaných míst u organizační složky státu MO představuje saldo po promítnutí požadavků na úpravu počtů uplatněných v rámci jednotlivých běhů přípravy návrhu státního rozpočtu. Jedná se o promítnutí požadavků vyvolaných ve vazbě:  na interní přesuny počtů zaměstnanců, a to k zabezpečení správních činností u Krajských vojenských velitelství, dále z důvodu zajištění změny systematizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2024 a z důvodu přesunu systemizovaných míst z OSS na příspěvkové organizace k zajištění personálu u příspěvkových organizací v souvislosti se zabezpečením outsourcingu akvizičních a investičních procesu pro MO a s rozšířením investiční činnosti Armádní servisní, p.o.;  na zabezpečení meziročního nárůstu počtu osob o 1 100 vojáků z povolání a o 100 zaměstnanců v pracovním poměru ve vazbě na dosažení cílových počtů osob podle schválené Koncepce výstavby Armády České republiky 2030. Navýšení počtu systemizovaných míst u příspěvkových organizací zřízených MO podléhajících regulaci Ministerstva financí bylo realizováno z důvodu zajištění personálu v souvislosti se zabezpečením outsourcingu akvizičních a investičních procesu ve prospěch MO a s rozšířením investiční činnosti Armádní servisní, p.o. 83 Vývoj rozpočtových počtů zaměstnanců organizační složky státu MO v letech 2020 až 2024 uvádí tabulka 4.2 a obrázek 4.1. Vývoj počtů osob má vzestupnou tendenci. Ve vazbě na Koncepci výstavby Armády České republiky 2030 dochází k postupnému nárůstu počtu osob až na cílové počty v souladu s usnesením vlády ČR č. 341 ze dne 13. května 2019 Struktura Armády České republiky a počty vojáků ozbrojených sil České republiky čj. V127/2019. Ve vazbě na navýšení počtů zaměstnanců na rok 2024 (celkové meziroční navýšení o 1 193 osob) byly realizovány úpravy počtu systemizovaných míst v následujícím rozsahu:  ústřední orgán – celkové navýšení o 2 osoby, přičemž byly navýšeny počty vojáků z povolání o 7 osob a současně sníženy počty zaměstnanců v pracovním poměru o 1 osobu a počty zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě o 4 osoby;  správa ve složkách obrany – celkové navýšení o 94 osob, z toho navýšeny počty vojáků z povolání o 84 osob a zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě o 10 osob; Tabulka 4.2 - Počty zaměstnanců OSS MO Počty zaměstnanců organizační složka státu MO Skutečnost Plán Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 Osoby Zaměstnanci v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 6 645 6 739 6 763 7 102 7 189 Vojáci z povolání 25 719 26 331 26 550 28 134 29 234 Zaměstnanci na služebních místech dle zákona o státní službě 1 120 1 099 1 080 1 190 1 196 Celkem 33 484 34 169 34 393 36 426 37 619 25 719 26 331 26 550 28 134 29 234 6 645 6 739 6 763 7 102 7 189 1 120 1 099 1 080 1 190 1 196 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 Vojáci z povolání Zaměstnanci v pracovním poměru Zaměstnanci na služebních místech Obrázek 4.1 - Počty zaměstnanců OSS MO 84  ostatní organizační složky státu – celkové navýšení o 1 097 osob, z toho navýšeny počty zaměstnanců v pracovním poměru o 88 osob a počty vojáků z povolání o 1 009 osob. Meziroční změny počtu systemizovaných míst v členění po jednotlivých kategoriích zaměstnanců jsou uvedeny v tabulce 4.3. Průměrný plat Předpokládaný průměrný plat na rok 2024 u organizační složky státu MO je plánován ve výši 44 353 Kč. Meziroční pokles činí 129 Kč, přičemž u zaměstnanců v pracovním poměru a u státních zaměstnanců dochází k meziročnímu snížení o 2 % ve vazbě na opatření navrhovaná ke konsolidaci veřejných rozpočtů týkající se snížení objemu prostředků na platy ve státní správě o 2 % s trvalou účinností. Uvedené opatření se neprojevilo u platů vojáků z povolání, a to z důvodu souběžného navýšení objemu prostředků na platy k pokrytí nárůstu průměrného platu vojáků způsobeného vlivem zvyšování výkonnostního příplatku. Meziroční srovnání průměrného platu v členění po jednotlivých kategoriích zaměstnanců je uvedeno v tabulce 4.1. Platy zaměstnanců organizační složky státu MO Prostředky na platy zaměstnanců organizační složky státu MO jsou v návrhu rozpočtu kapitoly MO na rok 2024 stanoveny ve výši 20 022 021 tis. Kč pro 37 619 osob. Objem prostředků na platy byl kalkulován ve výši zohledňující vliv plošného snížení prostředků na platy o 2 % s trvalou účinností na základě konsolidačního balíčku schváleného vládou ČR a taky zohledňující limit počtu zaměstnanců pro rok 2024 plánovaný ve vazbě na cílové počty stanovené Koncepcí výstavby Armády České republiky 2030 a ve vazbě na plánovanou systemizaci služebních a pracovních míst od 1. ledna 2024. V rámci tohoto objemu prostředků jsou zahrnuty i prostředky na platy:  na podporu výzkumu, vývoje a inovací ve výši 635 tis. Kč, z toho prostředky na platy vojáků z povolání ve výši 635 tis. Kč;  na realizaci operačních programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie v celkové výši 14 021 tis. Kč, z toho podíl SR ve výši 2 885 tis. Kč (jedná se o prostředky na platy zaměstnanců v pracovním poměru) a podíl z rozpočtu EU ve výši 11 136 tis. Kč (v tom prostředky na platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 10 501 tis. Kč a prostředky na platy vojáků z povolání ve výši 635 tis. Kč). Tabulka 4.3 - Meziroční změny počtu zaměstnanců OSS MO Kategorie zaměstnanců Rok 2023 Rok 2024 Meziroční rozdíl Osoby Osoby % Zaměstnanci v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 7 102 7 189 87 1,23 Vojáci z povolání 28 134 29 234 1 100 3,91 Zaměstnanci na služebních místech dle zákona o státní službě 1 190 1 196 6 0,50 Zaměstnanci celkem 36 426 37 619 1 193 3,28 85 Na platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech jsou v návrhu státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2024 rozpočtovány prostředky ve výši 3 423 789 tis. Kč pro 7 189 osob. Na platy vojáků z povolání jsou v návrhu státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2024 rozpočtovány prostředky ve výši 15 803 028 tis. Kč pro 29 234 osob (včetně přípravného sboru-studentů). Na platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě jsou v návrhu státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2024 rozpočtovány prostředky ve výši 795 205 tis. Kč pro 1 196 osob. Prostředky na platy zaměstnanců organizační složky státu MO a počty osob v členění na jednotlivé kategorie zaměstnanců jsou uvedeny v tabulce 4.4. Prostředky na platy zaměstnanců organizační složky státu MO v členění do jednotlivých výdajových bloků jsou uvedeny v tabulce 4.5. Tabulka 4.4 - Prostředky na platy zaměstnanců OSS MO a počty osob Kategorie zaměstnanců Organizační zařazení Limit počtů osob na rok 2024 Objem platů na rok 2024 Podíl z platových prostř. Osoby tis. Kč % Zaměstnanci v pracovním poměru Ústřední orgán 295 175 847 17,10 Správa ve složkách obrany 119 61 499 Ostatní organizační složky státu mimo státní správu 6 775 3 186 443 Celkem 7 189 3 423 789 Vojáci z povolání Ústřední orgán 622 518 488 78,93 Správa ve složkách obrany 459 307 397 Ostatní organizační složky státu mimo státní správu 28 153 14 977 143 Celkem 29 234 15 803 028 Zaměstnanci ve služebním poměru Ústřední orgán 940 653 295 3,97 Správa ve složkách obrany 256 141 909 Ostatní organizační složky státu mimo státní správu 0 0 Celkem 1 196 795 205 Celkem 37 619 20 022 021 100,00 Tabulka 4.5 - Platové prostředky OSS MO podle výdajových bloků Výdajový blok Objem prostředků na platy na rok 2024 tis. Kč % Zajištění obrany ČR silami AČR 15 409 077 76,96 Vytváření a rozvoj systému obrany státu 3 966 994 19,81 Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil 436 682 2,18 Zajištění státní sportovní reprezentace 209 269 1,05 Celkem 20 022 021 100,00 86 Ostatní platby za provedenou práci Ostatní platby za provedenou práci organizační složky státu MO jsou rozpočtovány v návrhu státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2024 v celkové výši 1 470 505 tis. Kč. Jedná se o prostředky státního rozpočtu kapitoly MO vyplácené podle věcně příslušných právních předpisů. V rámci tohoto objemu prostředků je zahrnut i limit na ostatní platby za provedenou práci:  na podporu výzkumu, vývoje a inovací ve výši 12 269 tis. Kč;  na realizaci operačních programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie v celkové výši 3 622 tis. Kč, z toho podíl SR ve výši 798 tis. Kč a podíl z rozpočtu EU ve výši 2 824 tis. Kč. Objemy prostředků na ostatní platby za provedenou práci organizační složky státu MO v členění do jednotlivých výdajových bloků jsou uvedeny v tabulce 4.6. Přehled o struktuře a objemech prostředků na ostatní platby za provedenou práci je uveden v tabulce 4.7. Na výplatu příplatku za službu v zahraničí podle § 68b zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, vojákům z povolání, kteří budou v roce 2024 vykonávat službu v zahraničních operacích nebo působit v mírových misích OSN (vojenští pozorovatelé), jsou rozpočtovány prostředky ve výši 766 225 tis. Kč. Jedná Tabulka 4.6 - Objem prostředků na OPPP v členění na výdajové bloky Výdajový blok OPPP na rok 2024 tis. Kč % Zajištění obrany ČR silami AČR 1 323 450 90,00 Vytváření a rozvoj systému obrany státu 131 235 8,92 Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil 7 480 0,51 Zajištění státní sportovní reprezentace 8 340 0,57 Celkem 1 470 505 100,00 Tabulka 4.7 - Prostředky na OPPP v druhovém členění Ostatní platby za provedenou práci Výdaje tis. Kč Příplatek za službu v zahraničí 766 225 Kázeňské odměny vojáků z povolání a vojáků v záloze ve službě 266 000 Náležitosti osob účastnících se vojenského cvičení podle zákona č. 585/2004 Sb. (vojáci v záloze ve službě podle zákona č. 45/2016 Sb.) 173 650 Odměna a motivační odměna vojákům v záloze podle zákona č. 45/2016 Sb. 136 250 Ostatní osobní výdaje 98 669 Odstupné 23 500 Platy představitelů státní moci 2 344 Peněžitá odměna udělená státnímu zaměstnanci 2 267 Odbytné 1 500 Rizikový příspěvek 100 Celkem 1 470 505 87 se o pokrytí výdajů souvisejících s usnesením vlády č. 644 ze dne 27. července 2022 k návrhu na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích do roku 2024 s výhledem na rok 2025 a na pobyt ozbrojených sil státu Organizace Severoatlantické smlouvy na území České republiky v letech 2023 a 2024 (schváleno usnesením Senátu Parlamentu ČR č. 549 ze dne 10. srpna 2022 a usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 349 ze dne 7. září 2022) a dále s usnesením vlády ČR č. 946 ze dne 16. listopadu 2022 o působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany na území členských států Evropské unie, v Iráku, Kuvajtu a Kosovu do roku 2024 s výhledem na rok 2025 a na pobyt příslušníků ozbrojených sil Ukrajiny a členských států Evropské unie na území České republiky do roku 2023 (schváleno usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 439 ze dne 29. listopadu 2022 a usnesením Senátu Parlamentu ČR č. 48 ze dne 1. prosince 2022) a s usnesením vlády ČR č. 174 ze dne 8. března 2023 o návrhu na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany za účelem podpory vyšetřování, které provádí Mezinárodní trestní soud v souvislosti s ruskou agresí proti Ukrajině, a výcviku a poradenství v Nigeru (schváleno usnesením Senátu Parlamentu ČR č. 139 ze dne 30. března 2023 a usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 576 ze dne 4. dubna 2023). K zabezpečení odměňování vojáků z povolání a vojáků v záloze podle § 52 odst. 2 písm. c) zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, formou kázeňských odměn za příkladné plnění služebních povinností nebo za záslužný čin, kterými se rozumí zejména vykonání hrdinského skutku, projev statečnosti při záchraně života nebo majetku, jsou rozpočtovány pro rok 2024 prostředky v celkové výši 266 000 tis. Kč. Na výplatu služného a zvláštního příplatku podle zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů, pro vojáky vykonávající vojenská cvičení podle § 12 a mimořádnou službu podle § 15 zákona č. 585/2004 Sb., branný zákon, ve znění pozdějších předpisů, jsou rozpočtovány pro rok 2024 prostředky ve výši 173 650 tis. Kč. Pro rok 2024 jsou plánovány počty vojáků v aktivní záloze (dle schválené Koncepce výstavby Armády České republiky 2030) ve výši 4 760 osob. Na odměny a motivační odměny vyplácené vojákům v záloze podle zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů, jsou pro rok 2024 rozpočtovány prostředky ve výši 136 250 tis. Kč. Prostředky na ostatní osobní výdaje v částce 98 669 tis. Kč jsou rozpočtovány pro rok 2024 na odměny poskytované na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr podle zákoníku práce. Dalšími výdaji v rámci ostatních plateb za provedenou práci jsou:  odstupné poskytované zaměstnancům v pracovním poměru podle § 67 zákoníku práce, kteří ukončí pracovní poměr z důvodů uvedených v § 52 písmeno a) až c) tohoto zákona, na které jsou pro rok 2024 rozpočtovány prostředky ve výši 23 500 tis. Kč;  plat představitelů státní moci poskytovaný podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, na který jsou pro rok 2024 rozpočtovány prostředky ve výši 2 344 tis. Kč; 88  peněžitá odměna poskytovaná zaměstnancům na služebních místech dle zákona o státní službě podle § 86 odst. 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, na kterou jsou pro rok 2024 rozpočtovány prostředky ve výši 2 267 tis. Kč;  odbytné vyplácené zaměstnancům na služebních místech dle zákona o státní službě podle § 72 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, na které jsou pro rok 2024 rozpočtovány prostředky ve výši 1 500 tis. Kč;  rizikový příspěvek vyplácený zaměstnancům v pracovním poměru podle § 44b zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, na který jsou pro rok 2024 rozpočtovány prostředky ve výši 100 tis. Kč. Pojistné a základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb Prostředky určené na pojistné placené zaměstnavatelem a příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb jsou přímo závislé na plánovaném objemu platových prostředků, vybraných ostatních platbách za provedenou práci a dalších platbách podléhajících srážkám pojistného. V souladu s pracovní instrukcí Ministerstva financí (čj. MF-21193/2023/1902-2 ze dne 29. června 2023) k sestavení návrhu státního rozpočtu na rok 2024 jsou výdaje na povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem kalkulovány na sazbu pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti za zaměstnavatele ve výši 24,8 %. Sazba pojistného na všeobecné zdravotní pojištění činí 9 % ze zákonem stanoveného vyměřovacího základu. V návrhu státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2024 je rozpočtován objem výdajů na pojistné organizačních složek státu MO v celkové výši 7 769 466 tis. Kč, z toho na povinné pojistné placené zaměstnavatelem na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 5 700 673 tis. Kč podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a na povinné pojistné na zdravotní pojištění ve výši 2 068 793 tis. Kč podle zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. V rámci tohoto objemu prostředků je zahrnut i limit na pojistné:  na podporu výzkumu, vývoje a inovací v celkové výši 4 466 tis. Kč, z toho pojistné na sociální zabezpečení ve výši 3 285 tis. Kč a pojistné na zdravotní pojištění ve výši 1 181 tis. Kč;  na realizaci operačních programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie v celkové výši 5 892 tis. Kč, z toho podíl SR ve výši 1 226 tis. Kč (v tom pojistné na sociální zabezpečení ve výši 899 tis. Kč a pojistné na zdravotní pojištění ve výši 326 tis. Kč) a podíl z rozpočtu EU ve výši 4 666 tis. Kč (v tom pojistné na sociální zabezpečení ve výši 3 424 tis. Kč a pojistné na zdravotní pojištění ve výši 1 243 tis. Kč. Objemy prostředků na pojistné organizační složky státu MO v členění do jednotlivých výdajových bloků jsou uvedeny v tabulce 4.8. 89 Výdaje zaměstnavatele na základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) jsou pro rok 2024 stanoveny ve výši 1 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy zaměstnanců v souladu s pracovní instrukcí Ministerstva financí (čj. MF-21193/2023/1902-2 ze dne 29. června 2023) k sestavení návrhu státního rozpočtu na rok 2024. Předmětné výdaje jsou pro rok 2024 rozpočtovány ve výši 200 220 tis. Kč. V rámci tohoto objemu prostředků je zahrnut i limit na základní příděl FKSP:  na podporu výzkumu, vývoje a inovací ve výši 6 tis. Kč;  na realizaci operačních programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie v celkové výši 140 tis. Kč, z toho podíl SR ve výši 29 tis. Kč a podíl z rozpočtu EU ve výši 111 tis. Kč. Základní příděl FKSP organizační složky státu MO v členění do jednotlivých výdajových bloků je uveden v tabulce 4.9. 4.2 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace Na podporu obranného výzkumu a vývoje jsou pro rok 2024 vyčleněny rozpočtové prostředky v celkové výši 440 796 tis. Kč. Z této částky činí výdaje z rozpočtu EU 1 379 tis. Kč a prostředky státního rozpočtu 439 417 tis. Kč (včetně podílu státního rozpočtu na financování projektu financovaného z EU ve výši 243 tis. Kč). Předloženým návrhem státního rozpočtu bude zabezpečena realizace 2 pokračujících programů obranného výzkumu a vývoje a jeden projekt financovaný z prostředků zahraničních programů, ve kterých je spoluřešitelem Univerzita obrany v Brně (komentář viz kapitola 4.3). Struktura výdajů podle dílčích závazných ukazatelů je uvedena v tabulce 4.10. Tabulka 4.8 - Objem prostředků na pojistné v členění na výdajové bloky Výdajový blok Pojistné na rok 2024 tis. Kč % Zajištění obrany ČR silami AČR 6 080 414 78,26 Vytváření a rozvoj systému obrany státu 1 430 660 18,41 Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil 183 887 2,37 Zajištění státní sportovní reprezentace 74 505 0,96 Celkem 7 769 466 100,00 Tabulka 4.9 - Objem prostředků na FKSP v členění na výdajové bloky Výdajový blok FKSP na rok 2024 tis. Kč % Zajištění obrany ČR silami AČR 154 091 76,96 Vytváření a rozvoj systému obrany státu 39 670 19,81 Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil 4 367 2,18 Zajištění státní sportovní reprezentace 2 093 1,05 Celkem 200 220 100,00 90 Institucionální podpora Průřezový ukazatel „Institucionální podpora celkem“ je na rok 2024 plánován ve výši 106 177 tis. Kč. V rámci tohoto ukazatele jsou na institucionální podporu výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosahovaných výsledků vyčleněny prostředky ve výši 96 269 tis. Kč. Rada pro výzkum, vývoj a inovace provádí hodnocení výzkumných organizací podle dosažených výsledků z předchozích let v souladu s Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (schváleno usnesením vlády ČR č. 107 ze dne 8. února 2017). Na základě posouzení výsledků výzkumných organizací jsou Radou pro výzkum, vývoj a inovace doporučeny výzkumné organizace, které se mohou stát příjemci institucionální podpory. Dále jsou vyčleněny prostředky na institucionální podporu na mezinárodní projekty a financování mezinárodních programů ve výzkumu a vývoji pod záštitou Evropské obranné agentury ve výši 8 534 tis. Kč a zbývající prostředky jsou plánovány na podporu ostatních aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací na zabezpečování veřejných soutěží a hodnocení projektů ve výši 1 132 tis. Kč a 243 tis. Kč na spolufinancování projektu EU. V kapitole Ministerstvo obrany je institucionální podpora realizována v rámci programu č. 907930 Rozvoj výzkumných pracovišť rezortu obrany s návrhem státního rozpočtu na rok 2024 v celkovém objemu 105 934 tis. Kč. Cílem programu je získávání a zvládnutí nových vědeckých poznatků, teorií, vědních oblastí a úseků určených k vědecké podpoře rozvoje obrany státu v působnosti MO, plnění hlavních úkolů výstavby sil AČR a společných cílů výstavby sil v rámci NATO. V rámci rezortu Ministerstva obrany je největším příjemcem institucionální podpory Univerzita obrany, která zabezpečuje podporu vědecké a výzkumné činnosti v rámci Fakulty vojenských technologií, Fakulty vojenského leadershipu, Fakulty vojenského zdravotnictví a Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení. Vědecké, výzkumné a vývojové činnosti se zaměřují především na řešení technických aspektů při zajišťování obrany a bezpečnosti státu Tabulka 4.10 - Dílčí závazné ukazatele VVI Dílčí závazný ukazatel Celkem tis. Kč z toho: Kapitálové výdaje Běžné výdaje Účelová podpora celkem 333 240 0 333 240 v tom: Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 333 240 0 333 240 Institucionální podpora celkem 106 177 21 389 83 414 v tom: Institucionální podpora výzkumných organizací 96 269 21 389 74 880 Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve VVI 8 534 0 8 534 Podíl prostředků zahraničních programů 1 379 0 1 379 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 440 796 21 389 419 407 91 a spolupráci s obranným průmyslem České republiky, řešení výzkumných projektů se zdravotnickou tematikou, prioritně ve prospěch AČR a její vojenské zdravotnické služby a řešení zdravotnické problematiky ochrany před účinky zbraní hromadného ničení. Dalšími příjemci institucionální podpory jsou CASRI Praha, p. o., Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha, p. o., Vojenský zdravotní ústav Praha, Vojenský veterinární ústav Hlučín a Vojenský výzkumný ústav, s. p. Brno. Tabulka 4.11 uvádí příjemce institucionální podpory na rozvoj výzkumných pracovišť s výší podpory v roce 2024. Účelová podpora Průřezový ukazatel „Účelová podpora celkem“ je v kapitole Ministerstvo obrany plánován na rok 2024 ve výši 333 240 tis. Kč. Účelová podpora je v kapitole Ministerstvo obrany poskytována v rámci programu č. 907050 Ambice – podpora rozvoje oblastí, ve kterých ozbrojené složky dosahují významných výsledků v rámci NATO a EU, který je zaměřen na podporu naplnění komplexu úkolů MO v oblasti zabezpečení obranyschopnosti a bezpečnosti státu formulovaných v Dlouhodobém výhledu pro obranu 2035, Koncepci výstavby AČR 2030 a na realizaci závazků vyplývajících z členství ČR v NATO a EU. Hlavním cílem programu je zajištění obranyschopnosti země a dosažení deklarovaných politicko-vojenských ambicí ČR formou rozvoje schopností ozbrojených sil a složek MO. Tabulka 4.11 - Program č. 907930 Rozvoj výzkumných pracovišť rezortu obrany Projekt Příjemce Celkem tis. Kč Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany - UO Brno Univerzita obrany 60 747 Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany - FVZ Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové 23 221 Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany - běžné výdaje ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice Praha, p. o. 7 500 Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany - běžné výdaje CASRI Praha CASRI (Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu Ministerstva obrany), p. o. 2 500 Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany - běžné výdaje Vojenský zdravotní ústav Praha Vojenský zdravotní ústav 500 Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany - běžné výdaje Vojenský veterinární ústav Hlučín Vojenský veterinární ústav 500 Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany - běžné výdaje Vojenský výzkumný ústav, s. p. Brno Vojenský výzkumný ústav, s. p. Brno 1 300 Zabezpečení výzkumu a vývoje - veřejné soutěže, hodnocení projektů MO - Sekce průmyslové spolupráce 1 132 Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji MO - Sekce průmyslové spolupráce 8 534 Celkem 105 934 92 Ministerstvo obrany bude podporovat aplikovaný výzkum, na který bude navazovat vývoj a inovace vedoucí k bezprostřednímu zavádění výsledků do praxe na podporu schopností ozbrojených sil a odpovídajících návazností na bezpečnostní systém ČR. Konkrétními prioritami programu jsou:  systém velení a řízení;  kybernetizace a robotika;  OPZHN (detekce a eliminace zbraní hromadného ničení);  C-IED, EOD, UXO (detekce a eliminace min a improvizovaných nástražných zařízení a ochrana proti nim);  energetické a nesmrtící zbraně;  prostředky polního zdravotnictví;  radiolokační systémy;  vojenská kartografie;  analytická podpora;  rozvoj kompetencí personálu, výcvik a simulační technologie;  vojenské umění;  zpravodajské schopnosti a kybernetická obrana;  logistické systémy;  materiálové inženýrství. Tabulka 4.12 uvádí projekty programu zavázané smlouvou nebo rozhodnutím. 93 4.3 Výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie V rámci evropských strukturálních fondů jsou realizovány projekty hrazené z Evropského sociálního fondu. Jedná se o projekty, které jsou hrazeny v rámci běžných výdajů a kapitálové výdaje investičního projektu vedeného v modulu EDS/SMVS. V rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany je pro rok 2024 na spolufinancování projektů realizovaných Tabulka 4.12 - Program č. 907050 Ambice - podpora rozvoje oblastí, ve kterých ozbrojené složky dosahují významných výsledků v rámci NATO a EU Projekt Příjemce Celková výše podpory Rok 2024 tis. Kč tis. Kč Projekty zavázané smlouvou nebo rozhodnutím MINA TB-F-LD-Minometný náboj 60mm termobarický, fragmentovaný, s prodlouženým dostřelem VTÚ, s. p. Praha 11 238 5 588 DEPLAZ – Výzkum způsobu dekontaminace plazmou VVÚ, s. p. Brno 10 940 3 619 MOVPD – stanovení technologie a metodiky rychlých oprav dráhy/RWY ČVUT Praha 9 942 3 314 IDEVYC - Identifikátor kvality dekontaminace při výcviku VVÚ, s. p. Brno 8 860 3 224 STRATOM - Stratosférický obrazový systém pro pozorování cílů STRATOSYST. s.r.o., Praha 98 749 20 599 Souprava OM-25 - Vývoj nové ochranné masky OM-25 VVÚ, s. p. Brno 51 328 29 281 3D TISK - Ověření technologie 3D tisku pro přípravu náhradních dílů PVT VVÚ, s. p. Brno 11 130 3 949 GOLEM X - Experimentální globální orbitální elektrooptický systém VZLÚ a. s. Praha 98 900 19 922 SNVGKTL-159 - Systém nočního vidění pro KTL- 159 VR Group, a. s. Praha 18 350 6 212 LOV-REKO - Rekognoskační vozidlo dělostřeleckých baterií VTÚ, s. p. Praha 92 600 42 779 KOSP - Komplexní optimalizace služby příslušníků 601. skupiny speciálních sil AČR Masarykova univerzita Brno 22 974 7 532 CYBERTHREATS - Využití umělé inteligence při obraně proti kybernetickým útokům CESNET Praha 37 776 11 390 LOV-V - Vzorkovací a transportní vozidla pro tým SIBCRA VVÚ, s. p. Brno 128 537 47 347 SW NEURON – Integrační SW modul senzorů C4ISTAR II pro OTS VŘ URC Systems, s.r.o. Prostějov 139 923 74 393 POS - Místo a úloha MO a GŠ AČR v procesu plánování OS a krizových stavů UO Brno 84 28 MAD 21 - Nový maskovací univerzální/víceúčelový design UO Brno 9 352 2 399 PVO 21 - Pozemní PVO 21. století, eliminace nových hrozeb UO Brno 3 646 730 EPVOKTL-159 – Výzkum metod a nástrojů tvorby bojové sestavy pozemního PVO v simulátoru KTL- 159 VR Group, a. s. Praha 10 860 4 480 preSATPET - Analýza možností využití pasivních sledovacích systémů pro účely sledování družic na orbitách Země UO Brno 2 485 352 94 v rámci jednotlivých operačních programů Evropské unie alokováno celkem 38 814 tis. Kč, z toho ze státního rozpočtu ve výši 10 332 tis. Kč a z rozpočtu EU ve výši 28 482 tis. Kč. Přehled výdajů na spolufinancování projektů Evropské unie z prostředků státního rozpočtu a prostředků EU v návrhu rozpočtu dle jednotlivých operačních programů je uveden v tabulce 4.13. Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost V rámci tohoto operačního programu Ministerstvo obrany plánuje výdaje ve výši 1 622 tis. Kč, z toho ze státního rozpočtu 243 tis. Kč a z rozpočtu EU 1 379 tis. Kč. Jedná se o projekt VVI. Cílem tohoto projektu je výroba nových velmi přesných kuličkových šroubů ve třídách přesností P3 a vyšších, s možnostmi využití nejmodernějších výrobních technologií a souvisejících povrchových úprav pro speciální implementace v kinematických mechanismech. Hlavním řešitelem projektu je firma KSK Precize Motion, a.s. a Univerzita obrany je spoluřešitel projektu. Operační program Zaměstnanost plus 2021+ V rámci tohoto operačního programu Ministerstvo obrany plánuje výdaje ve výši 32 780 tis. Kč, z toho ze státního rozpočtu ve výši 5 677 tis. Kč a z rozpočtu EU ve výši 27 103 tis. Kč. Tyto prostředky jsou určeny na provozování zařízení péče o děti předškolního věku u Ministerstva obrany – „Dětské skupiny“. Jednotlivé výzvy jsou již schválené řídícím orgánem. Rozdělení rozpočtových prostředků je uvedeno v tabulce 4.14. Tabulka 4.13 - Přehled výdajů podle operačních programů EU na rok 2024 Název Nástroj Podíl SR Podíl EU Celkem tis. Kč Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnosti 14200 243 1 379 1 622 Operační program Zaměstnanost plus 2021+ 14400 5 677 27 103 32 780 Integrovaný regionální operační program 2021+ 14900 4 412 0 4 412 Celkem 10 332 28 482 38 814 Tabulka 4.14 - Výdaje podle jednotlivých dětských skupin Dětská skupina Registrační číslo projektu Rok 2024 Podíl SR Podíl EU Celkem tis. Kč Praha I CZ.03.01.02/0022_034/0000931 1 009 4 208 5 217 Čáslav CZ.03.01.02/0022_034/0000929 749 3 614 4 363 Bechyně CZ.03.01.02/0022_034/0000927 359 2 330 2 689 Stará Boleslav CZ.03.01.02/0022_034/0000928 826 3 870 4 696 Tábor CZ.03.01.02/0022_034/0000934 445 2 623 3 068 Praha II CZ.03.01.02/0022_034/0000932 831 3 621 4 452 Hranice CZ.03.01.02/0022_034/0000930 741 3 591 4 332 Praha III CZ.03.01.02/0022_034/0000933 717 3 246 3 963 Celkem 5 677 27 103 32 780 95 Integrovaný regionální operační program 2021+ V rámci tohoto operačního programu Ministerstvo obrany plánuje výdaje ve výši 4 412 tis. Kč, a to na podíl státního rozpočtu pro Vojenskou nemocnici Olomouc na rozšíření okrasné zahrady. Odpovídající podíl na výdaje z rozpočtu EU je již v kapitole 307 – Ministerstvo obrany zabezpečen v roce 2023 v rámci výdajů EDS/SMVS (bude realizováno formou nároků z nespotřebovaných výdajů). 4.4 Výdaje na programy vedené v EDS/SMVS Rozpočtový limit roku 2024 pro oblast programového financování byl v procesech plánování MO stanoven v návaznosti na celkový limit výdajů kapitoly 307 – Ministerstvo obrany ve výši 72 494 283 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2023 se jedná o nárůst plánovaných výdajů o 33 147 592 tis. Kč, tj. o 84,24 %. Nejvýrazněji došlo k navýšení zdrojů u výdajového bloku „Zajištění obrany ČR silami Armády ČR“ a pokračuje tak stále pozitivní trend zvyšování výdajů určených pro financování investičního rozvoje rezortu MO, který zobrazuje obrázek 4.2. Ve střednědobém výhledu jsou celkové zdroje státního rozpočtu pro oblast programového financování rozpočtovány ve výši 74 079 610 tis. Kč pro rok 2025 a ve výši 76 869 821 tis. Kč pro rok 2026, což koresponduje se silně progresivním růstem investičních výdajů pro zabezpečení realizace strategických modernizačních projektů AČR. Ve zdrojích státního rozpočtu je k zabezpečení průběžného financování strategických projektů Armády České republiky ve smyslu § 5 zákona č. 177/2023 Sb. vyčleněno 26 744 713 tis. Kč v roce 2024, 14 137 286 tis. Kč v roce 2025 a v roce 2026 je alokováno 18 156 296 tis. Kč. 8 363,3 10 203,4 13 795,5 16 141,6 25 068,7 27 426,8 39 346,7 72 494,3 74 079,6 76 869,8 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 mil.Kč Rok Obrázek 4.2 - Trend výdajů státního rozpočtu na programové financování v letech 2017 - 2026 96 V roce 2024 bude ze státního rozpočtu (tzn. bez mimorozpočtových zdrojů) financováno 17 programů v plánovaných objemech výdajů uvedených v tabulce 4.15. Objem výdajů evidovaných v modulu EDS činí 55 700 tis. Kč alokovaných v rámci dotačního titulu 107D99 Dotace nestátním neziskovým organizacím (38 700 tis. Kč) a v rámci dotačního titulu 107D29 Zachování a obnova historických hodnot I (17 000 tis. Kč). Všechny ostatní programy obsahují pouze výdajový titul, tj. jsou evidovány v modulu SMVS, v celkovém objemu účasti státního rozpočtu 72 438 583 tis. Kč. Sestava zachycující strukturu výdajů na programy vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS (kniha bilance) je uvedena v přílohové části a komentář k ní je součástí následujícího textu. 97 Výše výdajů na financování programů reprodukce majetku v členění po výdajových blocích v roce 2024 je uvedena na obrázku 4.3. Tabulka 4.15 - Struktura výdajů podle jednotlivých programů reprodukce majetku Evidenční číslo programu Název programu reprodukce majetku Výdaje SR 2024 Výdaje SR 2025 Výdaje SR 2026 tis. Kč 10708 Strategický program pozemních sil 27 350 656 33 650 182 28 359 298 10732 Strategický program udržení a rozvoje schopností Vzdušných sil AČR 12 042 907 8 933 358 7 646 807 10740 Udržení a rozvoj schopností nadzvukového letectva II 15 593 131 7 408 810 15 934 983 10742 Speciální síly AČR 1 538 700 1 541 985 1 041 000 10745 Zapojení AČR do operací a pohotovostních sil II 346 606 368 893 252 064 10746 Udržení a rozvoj schopností spojovacího vojska AČR a informatizace MO 4 149 573 7 825 379 7 229 341 10749 Udržení a rozvoj schopností zdravotnické podpory 643 211 1 337 302 1 132 700 10762 Udržení a rozvoj schopností nadzvukového letectva 1 702 499 2 037 489 1 730 000 10769 Udržení a rozvoj schopností logistické podpory 3 636 926 4 828 932 5 375 168 VB 11 - Zajištění obrany ČR silami Armády ČR 67 004 210 67 932 329 68 701 361 10729 Zachování a obnova historických hodnot I 22 000 20 000 20 600 10775 Zabezpečení civilně-správní části MO a státní příspěvkové organizace 2 263 762 3 227 281 3 605 420 10778 Vojenská policie 530 156 446 900 658 500 10790 Rozmnožování sbírky muzejní povahy 20 000 20 000 20 000 10799 Dotace nestátním neziskovým organizacím 38 700 47 000 55 240 VB 12 - Vytváření a rozvoj systému obrany státu 2 874 618 3 761 181 4 359 760 10734 Rozvoj Vojenského zpravodajství IV 2 399 500 600 000 0 10735 Rozvoj Vojenského zpravodajství V 0 1 505 000 3 209 400 VB 14 - Zajištění strategického zpravodajství 2 399 500 2 105 000 3 209 400 10753 Hradní stráž a Vojenská kancelář prezidenta republiky III 106 700 141 400 284 600 VB 15 - Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil 106 700 141 400 284 600 10782 Státní sportovní reprezentace III 109 255 139 700 314 700 VB 18 - Zajištění státní sportovní reprezentace 109 255 139 700 314 700 Celkem 72 494 283 74 079 610 76 869 821 98 Celkové plánované výdaje státního rozpočtu na rok 2024 vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS ve výši 72 494 283 tis. Kč jsou rozpočtovány v základním členění dle rozpočtové skladby takto:  kapitálové výdaje ve výši 69 532 843 tis. Kč, tzn. 95,91 % z celkových výdajů PF;  běžné výdaje ve výši 2 961 440 tis. Kč, tzn. 4,09 % z celkových výdajů PF. Výši běžných výdajů zásadně ovlivňují zdroje alokované ve prospěch dlouhodobého cíle, kterým je udržení a rozvoj schopností nadzvukového letectva, realizovaného v současnosti zejména pronájmem nadzvukových letounů JAS-39 C/D Gripen a to ve výši 1 700 000 tis. Kč. Tento dlouhodobý a finančně náročný projekt je veden v SMVS pro vyšší transparentnost těchto výdajů, které tvoří významnou součást průřezového ukazatele rozpočtové kapitoly MO. Základní členění výdajů na běžné a kapitálové u programů, které jsou vedeny v informačním systému programového financování EDS/SMVS, znázorňuje obrázek 4.4. 67 004 210 2 874 618 2 399 500 106 700 109 255 VB 11 - Zajištění obrany ČR silami Armády ČR VB 12 - Vytváření a rozvoj systému obrany státu VB 14 - Zajištění strategického zpravodajství VB 15 - Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil VB 18 - Zajištění státní sportovní reprezentace Obrázek 4.3 - Výše výdajů na programové financování po výdajových blocích (v tis. Kč) 99 Výdaje státního rozpočtu vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS ve výši 72 494 283 tis. Kč se podle právní formy účastníka programu člení na:  organizační složka státu ve výši 71 565 214 tis. Kč;  státní příspěvková organizace ve výši 929 069 tis. Kč. Rozdělení výdajů na financování programů reprodukce majetku zařazených do návrhu státního rozpočtu na rok 2024 v členění na akce s uzavřeným smluvním vztahem, akce s vyhlášenou veřejnou zakázkou a evidované akce je uvedeno v tabulce 4.16. Podíl výdajů na akce pokračující z minulých let a nově zahajované akce na celkových výdajích na financování programů reprodukce majetku v roce 2024 je zobrazen v obrázku 4.5. Tabulka 4.16 - Výdaje programového financování podle stádia realizace akce Akce S uzavřenou smlouvou S vyhlášenou veřejnou zakázkou Evidované Celkem Počet Výdaje tis. Kč Počet Výdaje tis. Kč Počet Výdaje tis. Kč Počet Výdaje tis. Kč Pokračující z minulých let 172 27 363 051 25 2 077 702 21 17 485 740 218 46 926 493 Nově zahajované 28 655 997 123 5 587 167 59 19 324 625 210 25 567 790 Celkem 200 28 019 048 148 7 664 869 80 36 810 365 428 72 494 283 69 532 843 2 961 440 Kapitálové výdaje Běžné výdaje Obrázek 4.4 - Základní členění výdajů státního rozpočtu na programy v EDS/SMVS (tis. Kč) 100 Plánované výdaje na dotační a výdajové tituly jsou pro rok 2024, kromě prostředků státního rozpočtu ve výši 72 494 283 tis. Kč posíleny o další finanční zdroje ve výši 494 128 tis. Kč v tomto členění:  rezervní fond v částce 327 341 tis. Kč, z toho 45 621 tis. Kč zdroje z fondů NATO;  vlastní zdroje účastníka programu v částce 166 787 tis. Kč. 64,7% 35,3% Pokračující z minulých let Nově zahajované Obrázek 4.5 - Podíl výdajů na akce pokračující z minulých let a nově zahajované v roce 2024 101 Výši účasti státního rozpočtu a dalších zdrojů na krytí finančních potřeb v roce 2024 prezentuje obrázek 4.6. Do návrhu státního rozpočtu a střednědobého výhledu je zařazeno 45 věcně významných a finančně náročných akcí, u nichž se předpokládá financování formou individuálně posuzovaných výdajů organizační složky státu. V roce 2024 jsou na individuálně posuzované výdaje alokovány zdroje státního rozpočtu v celkovém objemu 26 624 190 tis. Kč, což představuje 36,73 % objemu výdajů státního rozpočtu na financování programů v roce 2024. Jedná se o akce zařazené v rámci programů uvedených v tabulce 4.17 a následně komentované v navazujícím textu členěném po výdajových blocích a jednotlivých programech. 72 494 283 327 341 166 787 Zdroje státního rozpočtu Rezervní fond Vlastní zdroje účastníka programu Obrázek 4.6 - Rozdělení zdrojů na financování programů v EDS/SMVS (tis. Kč) 102 Tabulka 4.17 - Seznam akcí - individuálně posuzované výdaje OSS Identifikační č. EDS/SMVS Název akce Výdaje SR 2024 Výdaje SR 2025 Výdaje SR 2026 Celkové výdaje SR za dobu realizace akce tis. Kč 107V081000017 Kulomet MINIMI pro KOVS a KOVVŠ - nákup 301 545 0 0 603 090 107V081000019 Útočná puška - objednávka č. 29 - rámcová dohoda 188 857 0 0 830 621 107V081001921 Tank T-72 M4CZ- technické zhodnocení 205 736 474 617 0 1 101 735 107V081002031 Pásové bojové vozidlo pěchoty a jeho modifikace - nákup 11 151 582 6 728 476 2 221 313 70 667 459 107V081002044 Dělo NATO - nákup 2 063 470 1 030 072 1 402 904 10 296 433 107V081002048 Protiletadlový komplet SHORAD - nákup 1 320 692 4 256 357 2 478 548 13 697 200 107V081002069 Pořízení prostředků CCI (2021-2025) - nákup 98 092 600 0 1 201 942 107V081002101 Systém řízení palby dělostřelectva objednávka č. 5 102 437 45 864 42 990 326 273 107V081002140 Prostředky balistické ochrany jednotlivce VOBU 2018 - nákup 300 000 276 708 0 1 220 000 107V081002370 Modulární bojový komplet - MBK pro 4. bUÚ - nákup 404 525 0 0 809 120 107V081002437 Pořízení prostředků CCI - nákup 1 077 060 276 830 2 395 788 4 454 528 107V082002107 Přáslavice - výstavba inženýrských sítí a komunikace 200 000 163 070 0 392 798 107V082002256 Tábor, Klokoty - park techniky, garáže, dílny - výstavba 122 500 58 162 0 330 662 107V082002302 Hranice - výstavba dílen oprav techniky - realizace 168 506 142 461 0 332 261 107V082002402 Nový Ples - budova pro údržbu SHORAD 22 000 41 000 462 000 525 000 107V082002403 Bechyně - inženýrské sítě a trafostanice rekonstrukce a výstavba 21 600 14 400 182 000 439 200 107V321002001 Víceúčelové vrtulníky - nákup 1 115 874 0 0 17 573 266 107V321002003 Vrtulníky Mi-171Š - modernizace 381 973 217 483 200 157 1 413 149 107V321002023 Vnitřní vybavení A-319 - modernizace 0 445 000 415 000 860 000 107V322002021 Praha, Kbely - požární stanice - výstavba 12 100 138 000 303 900 454 000 107V322005019 Pardubice - infrastruktura letiště - rekonstrukce 278 255 130 719 0 428 719 107V421002223 Bojové vozidlo (aut.os.ter.pancéřovaný) - nákup 515 680 141 900 0 657 580 107V461002309 Datová centra - IT část (HW, SW, KP, licence, implementace) - nákup 767 000 0 0 1 055 500 107V461002319 Modernizace systému hlasových služeb 520 000 654 000 0 1 434 000 107V461002335 TACSAT (řadič IW) - nákup 110 000 0 0 500 000 107V461002411 Přenosový komunikační systém - TS III - II. etapa - nákup 280 000 380 000 0 660 000 107V461002420 MILSATCOM - nákup stacionárních základen 462 040 1 575 000 1 575 000 4 962 030 107V462002207 Praha Ruzyně - výstavba multifunkční budovy 19 788 174 212 300 000 795 000 107V462002309 MILSATCOM - stacionární základny stavební příprava 120 000 272 136 0 392 136 107V462002316 Brno - kasárna Černá Pole - komplexní budova - výstavba 32 640 0 250 000 520 000 107V492002103 Těchonín - výstavba objektu pro vědu a výzkum 80 000 250 000 256 818 596 808 103 4.4.1 Výdaje programového financování v rámci výdajového bloku „Zajištění obrany ČR silami Armády ČR“ V rámci výdajového bloku „Zajištění obrany ČR silami Armády ČR“ jsou plánovány výdaje k zabezpečení dosahování cílů stanovených jednotlivým druhům vojsk Armády ČR, včetně výdajů na nemovitou infrastrukturu realizovaných ve prospěch plnění těchto věcných cílů. Zároveň jsou zde zahrnuty výdaje ve prospěch zabezpečení zahraničních misí, logistiky, KIS a udržení a rozvoje zdravotnické podpory. Vzhledem ke své významnosti a plánovaným výdajům již v roce 2024 je v návrhu rozpočtu a střednědobém výhledu zahrnut i nový strategický program reprodukce majetku Udržení a rozvoj schopností nadzvukového letectva II, který je v současné době ve schvalovacím procesu a je plánován v celkovém objemu 215 842 428 tis. Kč pro financování potřeb v letech 2024 až 2035. V souladu s rozhodnutím vlády ze dne 27. září 2023 budou pořizovány nadzvukové letouny F-35. Jedná se o věcně i finančně nejrozsáhlejší oblast investičního rozvoje MO. Podíl výdajového bloku na celkových výdajích státního rozpočtu kapitoly 307 - Ministerstvo obrany v oblasti programového financování v roce 2024 činí 92,43 %. Identifikační č. EDS/SMVS Název akce Výdaje SR 2024 Výdaje SR 2025 Výdaje SR 2026 Celkové výdaje SR za dobu realizace akce tis. Kč 107V621001001 Pronájem nadzvukových letounů JAS 39 C/D Gripen 1 700 000 1 700 000 1 700 000 18 241 941 107V621001008 Modernizace letounů JAS 39 C/D Gripen 0 265 828 0 582 976 107V691002072 Automobil osobní terénní - nákup 192 287 0 0 1 249 742 107V691002209 Cisternový automobil - plnič letecké techniky - nákup - 2. etapa (CNS - opce) 170 844 0 0 495 578 107V691002320 UP - Hákový nakladač kontejnerů - nákup 969 513 0 0 1 526 532 107V692002201 Libavá - rekonstrukce části parku techniky - realizace 180 000 81 532 0 301 532 107V692002202 Štěpánov - rekonstrukce skladů a provozních objektů - realizace 180 000 182 745 436 363 181 107V692002205 Lipník nad Bečvou - rekonstrukce budovy č. 2 a 25 - realizace 100 000 102 615 0 302 615 107V693002211 Náměšť n/O. - dostavba muničního skladu Kladeruby - realizace 160 047 20 607 0 437 476 107V751003149 Brno - kas. Černá Pole - logistické centrum - výstavba 171 087 120 223 0 601 610 107V751003150 Hradec Králové, Nový areál FVZ UO pracoviště rádio-izotopické laboratoře a VIVÁRIA - výstavba 128 180 0 0 221 230 107V751003151 Brno, Kounicova 44, rekonstrukce vnější části budovy 45 572 0 0 176 127 107V752001901 Vyškov - výstavba ubytovny pro základní přípravu - realizace 32 708 0 0 369 878 107V752002402 VLRZ - VLL Jeseník - stavební úpravy a přístavba objektu Albatros - realizace 150 000 216 000 49 339 415 339 Celkem 26 624 190 20 576 618 14 236 193 164 816 269 104 Přehled konkrétních programů reprodukce majetku v rámci výdajového bloku, na jejichž realizaci jsou alokovány zdroje státního rozpočtu v letech 2024–2026, je uveden v tabulce 4.15 a programy obsahující individuálně posuzované výdaje jsou komentovány v navazujícím textu. 4.4.1.1 Program reprodukce majetku č. 107 08 – Strategický program pozemních sil Program reprodukce majetku s účastí státního rozpočtu na financování programu v letech 2017–2026 ve výši 117 033 250 tis. Kč byl schválen MF ČR dne 11. srpna 2017 čj. MF-22667/2017/1902-3 a následně usnesením vlády č. 670 ze dne 18. září 2017. Prodloužení časového parametru do roku 2029 bylo schváleno MF ČR dne 9. června 2020 pod čj. MF-16332/2020/1902-3 a poté usnesením vlády č. 873 ze dne 24. srpna 2020. Dne 24. května 2023 vláda České republiky schválila pod svým usnesením č. 388 navýšení účasti státního rozpočtu na financování programu o částku 19 000 000 tis. Kč a prodloužila dobu trvání programu do konce roku 2031. Z hlediska dlouhodobých cílů je program zaměřen na výstavbu jednotek pozemních sil AČR, které se připravují k obraně svrchovanosti a územní celistvosti ČR v rámci kolektivní obrany NATO ve vazbě na přijaté alianční cíle výstavby schopností, ve prospěch společné bezpečnostní a obranné politiky EU a také pro zabezpečení přijatých závazků ve prospěch misí OSN. Ve střednědobém a krátkodobém horizontu si program klade za cíl zvýšení bojové úrovně jednotek mechanizovaného vojska a jednotek zabezpečujících elektronický boj a průzkum, včetně zajištění speciální výzbroje, udržení schopností komunikačních a informačních systémů v rámci řízení vedení boje, zabezpečení činností spojených s výcvikem vojsk, činností aktivních záloh, krajských vojenských velitelství (KVV), rozvoje učebně výcvikové základny a zabezpečení podpory v oblasti nemovité infrastruktury. Mezi strategicky významné projekty zařazené k financování z prostředků státního rozpočtu v letech 2024–2026 patří: Akce č. 107V081000017 Kulomet MINIMI pro KOVS a KOVVŠ – nákup (období financování 2023-2024). Nákup 561 ks kulometů v ráži 7,62 x 51 mm s optickými přístroji a laserovými značkovači včetně příslušenství a souprav náhradních dílů pro zabezpečení životního cyklu výše zmíněných zbraní v souladu s podmínkami uzavřené rámcové smlouvy. Cílem investice je zvýšení schopnosti jednotek brigádního úkolového uskupení pozemních sil AČR vybavených obrněnými vozidly s lafetou pro kulomet MINIMI efektivně zasahovat živou sílu protivníka a techniku s nízkým stupněm balistické ochrany. Akce č. 107V081000019 Útočná puška – objednávka č. 29 – rámcová dohoda (období financování 2023-2024). Nákup 8 285 ks útočných pušek CZ BREN 2 ráže 5,56 x 45 mm s 14" hlavní se zaměřovacími kolimátorovými dalekohledy včetně příslušenství a souprav náhradních dílů pro zabezpečení životního cyklu výše zmíněných zbraní v souladu Kulomet MINIMI pro jednotky KOVS a KOVVŠ – nákup Průběh financování v letech v tis. Kč do 2023 2024 2025 2026 od 2027 Celkem 301 545 301 545 0 0 0 603 090 105 s podmínkami uzavřené rámcové smlouvy. Projekt primárně řeší vybavení jednotek AČR moderní útočnou puškou na základě požadavku na přechod AČR na standardizovanou munici v rámci NATO a na zvýšení schopností příslušníků mechanizovaných jednotek při obraně ČR, plnění úkolů v rámci koaličních operací vyplývajících ze závazků ČR a to i mimo území ČR. Akce č. 107V081001921 Tank T-72 M4CZ – technické zhodnocení (období financování 2020-2025). V souladu s podmínkami smlouvy uzavřené v roce 2020 dochází k průběžné realizaci technického zhodnocení tanku T-72M4CZ s cílem dosáhnout zvýšení základních parametrů přežití na bojišti i po roce 2026. Předmětem technického zhodnocení je 27 ks tanku bojového T-72M4CZ, 3 ks tanku velitelského T-72M4CZ VV a 3 ks tanku vyprošťovacího VT-72M4CZ. Akce č. 107V081002031 Pásové bojové vozidlo pěchoty a jeho modifikace – nákup (období financování 2023-2030). Dodávka 246 ks pásových bojových vozidel v 7 modifikacích (pro velitele, pro mužstvo, průzkumné, dělostřelecká pozorovatelna, ženijní, vyprošťovací a zdravotnické), 29 ks dílenských vozidel ve 3 modifikacích (pro údržbu, pro pásovou techniku a pro speciální výzbroj), 14 souprav simulátorů řidičských, střeleckých, osádkových a soubojových včetně výukových pomůcek a univerzální počítačové učebny, elektronických katalogů dílů, souprav náhradních dílů, souprav dílenských prostředků a základní zásoby školní výcvikové munice je obsahem trojstranné akviziční smlouvy uzavřené se zahraničním dodavatelem v květnu 2023. Investiční potřeba byla vyvolána požadavkem na modernizaci a přezbrojení 7. brigádního úkolového uskupení vybaveného morálně a technicky zastaralými vozidly BVP-2 za moderní typ pásového bojového vozidla s cílem zabezpečit zvýšení operačních schopností pozemních sil Armády České republiky, především v rámci schopností mechanizovaného vojska na území ČR i v zahraničních operacích a snížení závislosti na technice, náhradních dílech a munici ruské provenience. Akce č. 107V081002044 Dělo NATO – nákup (období financování 2021-2027). Pořízení 52 ks samohybných děl ráže 155 mm je realizováno na základě podmínek kupní smlouvy uzavřené v září 2021 se zahraničním dodavatelem. Cílem akce je přezbrojení palebných jednotek 13. dělostřeleckého pluku na alianční standardizovanou ráži k ochraně vlastního území a jeho nasazení v rámci úkolových uskupení do zahraničních operací. Realizací Útočná puška – objednávka č. 29 – rámcová dohoda Průběh financování v letech v tis. Kč do 2023 2024 2025 2026 od 2027 Celkem 641 765 188 857 0 0 0 830 621 Tank T-72 M4CZtechnické zhodnocení Průběh financování v letech v tis. Kč do 2023 2024 2025 2026 od 2027 Celkem 421 381 205 736 474 617 0 0 1 101 735 Pásové bojové vozidlo pěchoty a jeho modifikace - nákup Průběh financování v letech v tis. Kč do 2023 2024 2025 2026 od 2027 Celkem 5 978 000 11 151 582 6 728 476 2 221 31344 588 088 70 667 459 106 akce dojde k naplnění požadavků kladených na ČR stran dosažení schopnosti podle platného cíle výstavby schopností NATO L3206 (nepřímá palebná podpora). Akce č. 107V081002048 Protiletadlový komplet SHORAD – nákup (období financování 2021-2026). Kupní smlouva na dodávku čtyř protiletadlových raketových baterií typu SHORAD/MRSAM s požadovanou konfigurací byla uzavřena v říjnu 2021 se zahraničním dodavatelem a její plnění probíhá v souladu s harmonogramem plánu projektu. Cílem akce je zajištění funkční a efektivní ochrany vzdušného prostoru České republiky v rámci národního posilového systému (NaPoSy) protivzdušné obrany České republiky, zajištění ochrany úkolových uskupení určených k podpoře vojsk brigádního a praporního úkolového uskupení i NATO Response Forces (NRF), a dále obrany leteckých základen rozmístěných na území České republiky. Akce č. 107V081002069 Pořízení prostředků CCI (2021-2025) – nákup (období financování 2022-2025). Kupní smlouva na pořízení 716 ks radiostanic a 71 ks kryptografických prostředků byla uzavřena v prosinci 2022 cestou programu vlády USA Foreign Military Sales (FMS) na základě mezinárodní dohody vláda – vláda. Cílem akce je zabezpečení hlasového a širokopásmového datového spojení jednotek působících v prostoru plnění úkolu při různých činnostech jak v zahraničních operacích, tak i na území ČR, se schopností přenášet informace v národním systému až do stupně „T“ ve smyslu zákona č. 412/2015 Sb., o ochraně utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů. Jednotlivé komponenty CCI budou nainstalovány do nově pořizované techniky nebo se stanou součástí technického zhodnocení stávající techniky z výzbroje AČR. Akce č. 107V081002101 Systém řízení palby dělostřelectva – objednávka č. 5 (období financování 2023-2027). Veřejná zakázka na pořízení aplikačního software automatizovaného řízení palby, jeho integraci do 172 prostředků dělostřelectva a učeben ASŘP a implementaci do prostředí AČR je realizována na základě rámcové dohody uzavřené v rámci vertikální spolupráce v listopadu 2020 se společností Vojenský technický ústav, s.p. Akce zajišťuje obměnu morálně a technicky zastaralého systému řízení palby ASPRO. Dělo NATO - nákup Průběh financování v letech v tis. Kč do 2023 2024 2025 2026 od 2027 Celkem 5 235 430 2 063 470 1 030 072 1 402 904 564 558 10 296 433 Protiletadlový komplet SHORAD - nákup Průběh financování v letech v tis. Kč do 2023 2024 2025 2026 od 2027 Celkem 5 641 603 1 320 692 4 256 357 2 478 548 0 13 697 200 Pořízení prostředků CCI (2021-2025) - nákup Průběh financování v letech v tis. Kč do 2023 2024 2025 2026 od 2027 Celkem 1 103 251 98 092 600 0 0 1 201 942 107 Akce č. 107V081002140 Prostředky balistické ochrany jednotlivce VOBU 2018 – nákup (období financování 2023-2025). Postupné dodávky 34 241 kusů vest ochranných balistických univerzálních vzor 2018 ve dvou provedeních, s maskovacím vzorem AČR lesním a s maskovacím vzorem AČR pouštním, jsou realizovány na základě uzavřené rámcové dohody z května 2020 s tuzemským dodavatelem. Akce č. 107V081002370 Modulární bojový komplet - MBK pro 4. bÚU – nákup (období financování 2023-2024). Nákup 108 ks přenosných souprav pro mechanizované bojové jednotky – modulárních bojových kompletů (MBK) – k podpoře schopností C4ISTAR je realizován s cílem vytvoření funkční struktury C4ISTAR pro podporu malých jednotek do stupně rota, za účelem zvýšení jejich schopností a součinnosti primárně s předsunutými leteckými návodčími, dělostřeleckými pozorovateli, průzkumnými a zpravodajskými specialisty se schopnostmi ISR a odstřelovači v podmínkách soudobých aliančních operací a při obraně státu. Kupní smlouva s tuzemským dodavatelem byla podepsána v dubnu 2023. Akce č. 107V081002437 Pořízení prostředků CCI – nákup (období financování 2024-2027). Dodávka 4 264 ks radiostanic ve čtyřech provedení včetně příslušenství bude zajištěna výhradně cestou programu vlády USA Foreign Military Sales (FMS) na základě mezinárodní dohody vláda – vláda. Nabývaný majetek bude použit pro zástavbu do nově pořizované a modernizované techniky v působnosti pozemních sil. Akce č. 107V082002107 Přáslavice – výstavba inženýrských sítí a komunikace (období financování 2021-2025). Výstavba vysoko zátěžové páteřní komunikace v prostoru plánované výstavby parku vojenské techniky v kasárnách Přáslavice vytvoří podmínky pro pohyb těžkých pásových vozidel AČR. Veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavební části akce byla zahájena v roce 2023. Systém řízení palby dělostřelectva – objednávka č. 5 Průběh financování v letech v tis. Kč do 2023 2024 2025 2026 od 2027 Celkem 80 494 102 437 45 864 42 990 54 488 326 273 Prostředky balistické ochrany jednotlivce VOBU 2018 - nákup Průběh financování v letech v tis. Kč do 2023 2024 2025 2026 od 2027 Celkem 643 292 300 000 276 708 0 0 1 220 000 Modulární bojový komplet - MBK pro 4. bÚU - nákup Průběh financování v letech v tis. Kč do 2023 2024 2025 2026 od 2027 Celkem 404 595 404 525 0 0 0 809 120 Pořízení prostředků CCI – nákup Průběh financování v letech v tis. Kč do 2023 2024 2025 2026 od 2027 Celkem 0 1 077 060 276 830 2 395 788 704 850 4 454 528 Přáslavice – výstavba inženýrských sítí a komunikace Průběh financování v letech v tis. Kč do 2023 2024 2025 2026 od 2027 Celkem 29 728 200 000 163 070 0 0 392 798 108 Akce č. 107V082002256 Tábor, Klokoty – park techniky, garáže, dílny – výstavba (období financování 2023-2025). Výstavba přispěje ke zkvalitnění podmínek pro parkování a údržbu vozidel v parku techniky ve vojenském areálu Tábor – Klokoty. Výstavba je realizována na základě uzavřené smlouvy o dílo na zhotovení díla-stavby z roku 2023. Akce č. 107V082002302 Hranice – výstavba dílen oprav techniky – realizace (období financování 2023-2025). Výstavba zajistí vytvoření prostor (dílen) pro provádění oprav a údržby vojenské techniky v kasárnách generála Zahálky v Hranicích. Výstavba je realizována na základě uzavřené smlouvy o dílo na zhotovení díla-stavby z roku 2023. Akce č. 107V082002402 Nový Ples – budova pro údržbu SHORAD (období financování 2024-2026). Výstavba objektu složeného ze dvou budov zajistí odpovídající podmínky k provozu technologických procesů souvisejících se skladováním řízených střel. Veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace byla zahájena v roce 2023. Akce č. 107V082002403 Bechyně – inženýrské sítě a trafostanice – rekonstrukce a výstavba (období financování 2024-2028). Rekonstrukce stávajících elektrických rozvodů, trafostanic a rozvodů kanalizace zabezpečí nepřetržité a bezpečné zásobování vojenského areálu kasáren Bechyně elektrickou energií a dále zajistí odvod dešťových vod z areálu do okolního terénu včetně vybudování páteřní kanalizace splaškových vod. Veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace byla zahájena v roce 2023. 4.4.1.2 Program reprodukce majetku č. 107 32 – Strategický program udržení a rozvoje schopností Vzdušných sil AČR Program reprodukce majetku s účastí státního rozpočtu na financování programu v letech 2017–2026 ve výši 24 623 876 tis. Kč byl schválen MF ČR dne 27. ledna 2017 čj. MF- 2 820/2017/1902-3 a následně usnesením vlády č. 384 ze dne 15. května 2017. Doplněk č. 1 programu reprodukce majetku s účastí státního rozpočtu na financování programu v letech 2017–2026, kterým došlo k navýšení finančního parametru programu na celkovou částku ve Tábor, Klokoty – park techniky, garáže, dílny - výstavba Průběh financování v letech v tis. Kč do 2023 2024 2025 2026 od 2027 Celkem 150 000 122 500 58 162 0 0 330 662 Hranice – výstavba dílen oprav techniky - realizace Průběh financování v letech v tis. Kč do 2023 2024 2025 2026 od 2027 Celkem 21 294 168 506 142 461 0 0 332 261 Nový Ples – budova pro údržbu SHORAD Průběh financování v letech v tis. Kč do 2023 2024 2025 2026 od 2027 Celkem 0 22 000 41 0000 462 000 0 525 000 Bechyně – inženýrské sítě a trafostanice – rekonstrukce a výstavba Průběh financování v letech v tis. Kč do 2023 2024 2025 2026 od 2027 Celkem 0 21 600 14 400 182 000 221 200 439 200 109 výši 36 121 200 tis. Kč, byl schválen MF ČR dne 23. října 2019 čj. MF-26 338/2019/1902-4 a následně usnesením vlády č. 14 ze dne 6. ledna 2020. Z hlediska dlouhodobých cílů je program zaměřen na rozvoj schopností vzdušných sil pro zabezpečení ochrany vzdušného prostoru ČR. Jedná se především o pořízení a modernizaci vrtulníků a letounů, pořízení a modernizaci radiolokační techniky, obměnu systémů řízení letového provozu a výstavbu a rekonstrukci letištní infrastruktury. Cílem programu ve střednědobém horizontu je zvýšení bojové úrovně letounů taktického letectva, včetně modernizace cvičných letounů, nákup nových vrtulníků, zajištění kompatibility vrtulníků s požadavky NATO, včetně speciální výstroje pro posádky vrtulníků, udržení schopností komunikačních a informačních systémů v rámci řízení letového provozu a radiotechnického vojska, zabezpečení činností přímé letecké podpory a dosažení opatření k nepřetržité připravenosti letištních ploch a letištních zařízení. Akce č. 107V321002001 Víceúčelové vrtulníky – nákup (období financování 2019-2024). Cílem pořízení 12 kusů víceúčelových vrtulníků včetně souvisejícího vybavení pro obsluhu, údržbu, podpůrných informačních systémů, speciální výstroje je zajištění dalšího rozvoje schopností vrtulníkového letectva pro plnění stanovených úkolů a snížení závislosti na ruské technice. Kupní smlouva na dodávku vrtulníků s USA v režimu vláda – vláda byla uzavřena v roce 2019. Akce č. 107V321002003 Vrtulníky Mi-171Š – modernizace (období financování 2020-2026). Cílem je komplexní modernizace 15 vrtulníků k dosažení takticko-technických požadavků EU, NATO, EASA a EUROCONTROL v souladu s plány implementace ESSIP (European Single Sky Implementation Plan) a LSSIP (Local Single Sky Implementation Plan). Akce č. 107V321002023 Vnitřní vybavení A-319 – modernizace (období financování 2025-2026). Cílem akce je zabezpečení zachování letové způsobilosti letounů A-319CJ k plnění úkolů v rámci AČR, zvýšit požadovanou přepravní kapacitu a současně udržet zabezpečení letecké dopravy ústavních a vládních činitelů a schopnost zdravotnického odsunu osob (MEDEVAC). Akce č. 107V322002021 Praha – Kbely – požární stanice – realizace (období financování 2024-2026). Cílem akce je dosažení požadované operační schopnosti požární Víceúčelové vrtulníky - nákup Průběh financování v letech v tis. Kč do 2023 2024 2025 2026 od 2027 Celkem 16 457 392 1 115 874 0 0 0 17 573 266 Vrtulníky Mi-171Š – modernizace Průběh financování v letech v tis. Kč do 2023 2024 2025 2026 od 2027 Celkem 613 535 381 973 217 483 200 157 0 1 413 149 Vnitřní vybavení A 319 - modernizace Průběh financování v letech v tis. Kč do 2023 2024 2025 2026 od 2027 Celkem 0 0 445 000 415 000 0 860 000 110 jednotky v případech hašení požáru letadel, vyprošťování a záchraně osádek a při požárech objektů nebo živelných pohromách, ropných a ekologických haváriích. Akce č. 107V322005019 Pardubice – infrastruktura letiště – rekonstrukce (období financování 2024-2025). Cílem akce je zabezpečení funkční infrastruktury letiště Pardubice pro provoz letadel AČR při výlukách letového provozu leteckých základen AČR a bezpečnostních systémů k ochraně majetku. 4.4.1.3 Program reprodukce majetku č. 107 42 – Speciální síly AČR Program reprodukce majetku s účastí státního rozpočtu na financování programu v letech 2015–2025 ve výši 4 977 065 tis. Kč ve znění 2. doplňku byl schválen MF ČR dne 12. listopadu 2018 čj. MF-24 562/2018/1902-4. Z hlediska dlouhodobých cílů je program zaměřen na udržení dosažené úrovně deklarovaných schopností speciálních sil a rozvoj vybraných schopností na úroveň plné připravenosti k bojovému nasazení (Full Combat Ready) v rámci udržení certifikace při periodickém hodnocení speciálních sil NATO – SOFEVAL. Ve střednědobém horizontu je program orientován na zvýšení bojové efektivity provádění plného spektra speciálních operací především při národních úkolech a při plnění mezinárodních závazků k vyčlenění jednotek speciálních sil ve prospěch NATO se snahou zabezpečit relevanci speciálních sil v dynamicky se měnícím vojensko-politickém prostředí s maximálním udržením standardizace v hlavních parametrech a užitných vlastnostech používané výzbroje a výstroje. Realizací akce č. 107V421002223 – Bojové vozidlo (automobil osobní terénní pancéřovaný) – nákup (období financování 2024-2025) bude pořízením 12 bojových vozidel zabezpečeno udržení schopností dlouhodobého působení bez dozásobení na vozidlech v prostředí, kde je požadováno vysoké situační povědomí. Veřejná zakázka na výběr dodavatele byla zahájena v roce 2023. Praha - Kbely požární stanice - realizace Průběh financování v letech v tis. Kč do 2023 2024 2025 2026 od 2027 Celkem 0 12 100 138 000 303 900 0 454 000 Pardubice – infrastruktura letiště – rekonstrukce Průběh financování v letech v tis. Kč do 2023 2024 2025 2026 od 2027 Celkem 19 745 278 255 130 719 0 0 428 719 Bojové vozidlo (aut. os. ter. pancéřovaný) - nákup Průběh financování v letech v tis. Kč do 2023 2024 2025 2026 od 2027 Celkem 0 515 680 141 900 0 0 657 580 111 4.4.1.4 Program reprodukce majetku č. 107 46 – Udržení a rozvoj spojovacího vojska AČR a informatizace MO Program reprodukce majetku s účastí státního rozpočtu na financování programu v letech 2021-2027 ve výši 18 615 619 tis. Kč byl schválen MF ČR dne 29. dubna 2021 čj. MF-10 521/2021/1902-3 a následně usnesením vlády č. 492 ze dne 31. května 2021. V návaznosti na Koncepci výstavby spojovacího vojska a Koncepci informatizace rezortu je program z hlediska dlouhodobých cílů zaměřen na přijaté alianční cíle výstavby schopností s respektováním zásad konceptu NATO „Federal Mission Networking“, udržitelnost standardní úrovně informatizace MO a komplexní zabezpečení rozvoje a udržení schopností komunikační a informační podpory rezortu MO včetně naplnění vládní agendy dle koncepce digitalizace státní správy a samosprávy a požadavků zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů. Nedílnou součástí je zajištění provozu komunikační infrastruktury rezortu MO, která zahrnuje prvky transportní sítě, celoarmádní datové sítě, hlasové sítě, mobilní komunikační infrastruktury a komerčně pořizované služby. Věcný záměr programu je ve střednědobém horizontu zaměřen především na rozvoj operačně-taktických systémů velení a řízení pozemních sil a vzdušných sil, rozvoj rezortních informačních systémů, pořízení a provozování rezortní satelitní komunikační technologie a modernizaci přenosového systému AČR. Akce č. 107V461002309 Datová centra - IT část (HW, SW, KP, licence, implementace) – nákup (období financování 2023-2024). Cílem je pořízení vybavení nově vybudovaných datových center MO informačními technologiemi (servery, datová úložiště, šifrátory, firewally, switche, routery a zálohování dat) k zajištění komplexní informační podpory všem prvkům MO. Veřejná zakázka na výběr dodavatele byla zahájena v roce 2022 s předpokladem uzavření smluvního vztahu v roce 2023. Akce č. 107V461002319 Modernizace systému hlasových služeb (období financování 2023-2025). Cílem akce je vybudování jednotného systému hlasových služeb, jak pro stacionární prostředí a transportní prostředí, tak pro polní systémy, splňujícího alianční a doktrinální závazky ČR v rámci členství v NATO a EU k postupnému naplňování cílů NATO. Veřejná zakázka na výběr dodavatele byla zahájena v roce 2022. Datová centra - IT část (HW, SW, KP, licence, implementace) – nákup Průběh financování v letech v tis. Kč do 2023 2024 2025 2026 od 2027 Celkem 288 500 767 000 0 0 0 1 055 500 Modernizace systému hlasových služeb Průběh financování v letech v tis. Kč do 2023 2024 2025 2026 od 2027 Celkem 260 000 520 000 654 000 0 0 1 434 000 112 Akce č. 107V461002335 TACSAT (řadič IW) – nákup (období financování 2023-2024). Cílem je pořízení systému řízení sítě IW k vybudování, správě a provozu samostatných radiových sítí za využití sdílení kanálů UHF. Systém je nezbytným předpokladem pro provoz radiostanic v síti TACSAT IW. Veřejná zakázka na výběr dodavatele byla zahájena v roce 2022. Akce č. 107V461002411 Přenosový komunikační systém - TS III - II. etapa – nákup (období financování 2024-2025). Cílem je modernizace mikrovlnné přenosové platformy v pásmu 5, 15 a 80 GHz k navýšení potřebné kapacity s ohledem na plánovaný rozvoj komunikačních a informačních systémů dle Koncepce informatizace resortu obrany a přechod na IP rozhraní. Dojde tak k naplnění schopností AČR v souladu s platnými závazky v NATO (CT2017-L5301, CT2021-E5301, FMN). Přenosové prostředí MO navazuje na Kritickou informační infrastrukturu státu, podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů. Vyhlášení veřejné zakázky a uzavření smlouvy se předpokládá v roce 2024. Akce č. 107V461002420 MILSATCOM - nákup stacionárních základen (období financování 2023-2027). Cílem je získat komplexní způsobilost vybudovat a řídit vojenskou komunikační síť založenou na satelitním spojení, která bude umožňovat přenos hlasu, dat, streamovaného videa, videokonference, přenos dat pro společný operační obraz situace na bojišti (Common operational picture). Vyhlášení veřejné zakázky a uzavření smlouvy se předpokládá v roce 2024. Akce č. 107V462002207 Praha Ruzyně - výstavba multifunkční budovy (období financování 2024-2027). Cílem akce je výstavba nové nízkoenergetické multifunkční budovy odpovídající klíčovým schopnostem spojovacího vojska AČR, kdy současný stav skladování majetku neodpovídá požadavkům AČR a stávající budova je neperspektivní z důvodu řešení majetkoprávních vztahů. Veřejná zakázka na výběr dodavatele byla zahájena v roce 2022 a v roce 2023 byla uzavřena smlouva na zpracování projektové dokumentace. TACSAT (řadič IW) - nákup Průběh financování v letech v tis. Kč do 2023 2024 2025 2026 od 2027 Celkem 390 000 110 000 0 0 0 500 000 Přenosový komunikační systém TS III - II. etapa - nákup Průběh financování v letech v tis. Kč do 2023 2024 2025 2026 od 2027 Celkem 0 280 000 380 000 0 0 660 000 MILSATCOM nákup stacionárních základen Průběh financování v letech v tis. Kč do 2023 2024 2025 2026 od 2027 Celkem 0 462 040 1 575 000 1 575 000 1 349 990 4 962 030 113 Akce č. 107V462002309 MILSATCOM - stacionární základny - stavební příprava (období financování 2024-2025). Cílem akce je výstavba nemovité infrastruktury v určených lokalitách pro budoucí umístění a provoz komunikačních a informačních technologií odpovídající klíčovým schopnostem spojovacího vojska AČR, kdy současný stavebnětechnický stav a stav jejich zabezpečení neodpovídá požadavkům AČR. Veřejná zakázka na výběr dodavatele byla zahájena v roce 2023. Akce č. 107V462002316 Brno - kasárna Černá Pole - komplexní budova - výstavba (období financování 2024-2027). Cílem akce je výstavba komplexní budovy (nového samostatného útvaru kybernetické ochrany) odpovídající klíčovým schopnostem kybernetických a informačních sil v souladu s Koncepcí výstavby a rozvoje schopností kybernetických sil a informačních operací. Veřejná zakázka na výběr dodavatele byla zahájena v roce 2022 s předpokladem uzavření smluvního vztahu v roce 2023. 4.4.1.5 Program reprodukce majetku č. 107 49 – Udržení a rozvoj schopností zdravotnické podpory Program reprodukce majetku s účastí státního rozpočtu na financování programu v letech 2016-2027 ve výši 4 975 352 tis. Kč ve znění 2. doplňku byl schválen MF ČR dne 31. srpna 2022 pod čj. MF-23 331/2022/1902-3. Doplňkem programu č. 2 byl upraven závazný časový parametr realizace programu do roku 2027. Prodloužení realizace programu se týká výhradně realizace akce č. 107V492002103 „Těchonín – výstavba objektu pro vědu a výzkum“, ostatní akce budou dokončeny v původním termínu realizace programu do roku 2025. Cílem programu je saturace věcných potřeb stacionárních prvků vojenského zdravotnictví zajišťujících zdravotnické a veterinární zabezpečení v mírových podmínkách na území ČR i věcných potřeb nasaditelných (polních) a odsunových prvků zajišťujících zdravotnickou podporu, biologickou ochranu a hygienicko-protiepidemické zabezpečení vojsk v krizových situacích a při humanitárních a mírových operacích na území státu i v místě nasazení mimo území ČR. Akce č. 107V492002103 Těchonín – výstavba objektu pro vědu a výzkum (období financování 2021-2027). Výstavba nových mikrobiologických laboratoří v areálu Centra Praha Ruzyně - výstavba multifunkční budovy Průběh financování v letech v tis. Kč do 2023 2024 2025 2026 od 2027 Celkem 0 19 788 174 212 300 000 301 000 795 000 MILSATCOM stacionární základny stavební příprava Průběh financování v letech v tis. Kč do 2023 2024 2025 2026 od 2027 Celkem 0 120 000 272 136 0 0 392 136 Brno - kasárna Černá Pole - komplexní budova - výstavba Průběh financování v letech v tis. Kč do 2023 2024 2025 2026 od 2027 Celkem 0 32 640 0 250 000 237 360 520 000 114 biologické ochrany v Těchoníně přispěje k vytvoření věcných a materiálních podmínek pro zajištění hygienicko-protiepidemického zabezpečení a biologické ochrany vojsk. Veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavební části akce byla zahájena v roce 2023 s předpokládaným uzavřením smlouvy v roce 2024. 4.4.1.6 Program reprodukce majetku č. 107 62 – Udržení a rozvoj schopností nadzvukového letectva Program reprodukce majetku s účastí státního rozpočtu na realizaci programu v letech 2015–2027 ve výši 21 393 070 tis. Kč, který byl schválen usnesením vlády č. 335 ze dne 5. května 2014, je z hlediska dlouhodobých cílů zaměřen na zajištění ochrany vzdušného prostoru České republiky vlastním nadzvukovým letectvem resp. dosažení schopností definovaných NATO Capability Statements v kategorii ADX (Air Defence Fighter Advanced) – pokročilý stíhací letoun. Akce č. 107V621001001 – Pronájem nadzvukových letounů JAS 39 C/D Gripen (období financování 2015-2027), která je pokračováním akce č. 207V862000001 Pronájem nadzvukových letounů a souvisejících služeb. Akce je v letech 2016–2027 realizována formou pronájmu 14 ks nadzvukových letounů JAS 39 C/D Gripen na základě Smlouvy o pronájmu letounů JAS 39 C/D Gripen, systémů podpory a poskytnutí souvisejících služeb uzavřené mezi Českou republikou – Ministerstvem obrany a Švédským královstvím, s cílem zajištění ochrany vzdušného prostoru ČR vlastními silami. Akce č. 107V621001008 Modernizace letounů JAS 39 C/D Gripen (období financování 2023-2027). Cílem akce je dosažení operačních schopností pokročilých stíhacích letounů kategorie ADX. U všech 14 ks nadzvukových letounů JAS 39 C/D Gripen budou modernizovány systémy identifikace (IFF Identification Friend or Foe) a utajených datových přenosů (Link-16) formou modernizace kryptografického zabezpečení uvedených systémů. Realizace akce bude probíhat v letech 2023 až 2027. Těchonín – výstavba objektu pro vědu a výzkum Průběh financování v letech v tis. Kč do 2023 2024 2025 2026 od 2027 Celkem 7 974 80 000 250 000 256 818 2 016 596 808 Pronájem nadzvukových letounů JAS 39 C/D Gripen Průběh financování v letech v tis. Kč do 2023 2024 2025 2026 od 2027 Celkem 11 441 941 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 18 241 941 Modernizace letounů JAS 39 C/D Gripen Průběh financování v letech v tis. Kč do 2023 2024 2025 2026 od 2027 Celkem 211 368 0 265 828 0 105 780 582 976 115 4.4.1.7 Program reprodukce majetku č. 107 69 – Udržení a rozvoj schopností logistické podpory Program reprodukce majetku s účastí státního rozpočtu na financování programu v letech 2017–2021 ve výši 4 774 815 tis. Kč a 175 000 tis. Kč z fondu NATO byl schválen MF ČR dne 16. února 2017 čj. MF-4 840/2017/1902-3 a představuje jeden z hlavních nástrojů plnění Koncepce výstavby Armády ČR 2030 se zaměřením na pokrytí potřeb spojených s logistickým zabezpečením vojsk AČR a OS ČR. Doplněk č. 1 programu reprodukce majetku s účastí státního rozpočtu na financování programu, kterým došlo k prodloužení termínu realizace programu do roku 2027 a k navýšení finančního parametru na celkovou částku ve výši 27 140 718 tis. Kč, z toho prostředky státního rozpočtu ve výši 26 804 164 tis. Kč a prostředky z fondů NATO minimálně ve výši 336 554 tis. Kč, byl schválen MF ČR dne 24. února 2021 čj. MF-4 297/2021/1902-3 a následně usnesením vlády č. 345 ze dne 6. dubna 2021. Z hlediska plnění dlouhodobých cílů programu je kladen důraz na zajištění logistického zabezpečení pozemních sil AČR, vzdušných sil AČR a útvarů logistiky AČR, které naplňují zejména stávající rozsah úkolů v souladu s legislativou, politicko – vojenskými ambicemi ČR a závazky plynoucími z obranného plánování NATO. Cíle synergicky doplňují klíčové programy rozvoje schopností pozemních a vzdušných sil. Akce č. 107V691002072 Automobil osobní terénní – nákup (období financování 2021-2024). Cílem akce je navýšení dopravní kapacity pro přesun osob a materiálu v těžkém terénu. Využitím opčního práva došlo k navýšení počtu pořizovaných terénních vozidel z původních 400 ks na 1 430 ks. Akce č. 107V691002209 Cisternový automobil plnič letecké techniky - nákup - 2. etapa (CNS – opce) (období financování 2021-2024). Cílem akce je zabezpečení doplňování, přeprava a skladování leteckých pohonných hmot letecké základny prostřednictvím cisternových automobilů. Akce využívá opčního práva z akce č. 107V691001906 Cisternový automobil plnič letecké techniky – nákup a navyšuje počty o 18 pořizovaných kusů techniky. Jedná se o 15 ks cisternových automobilů – plničů letecké techniky (CAPL 16M1) jako nutná náhrada za zastaralé laminátové cisterny typu CAPL 16 a 3 ks vojenských speciálních vozidel, cisternových návěsových souprav (CNS). Akce č. 107V691002320 UP - Hákový nakladač kontejnerů – nákup (období financování 2023-2024). Cílem akce urgentního pořízení vozidel je řádné zajištění obrany České republiky. V roce 2022 byla uzavřena smlouva s postupným plněním, jejímž předmětem je nákup 80 ks vojenských těžkých terénních nákladních vozidel Tatra typu T-815 8x8 s „H“ Automobil osobní terénní - nákup Průběh financování v letech v tis. Kč do 2023 2024 2025 2026 od 2027 Celkem 1 057 456 192 287 0 0 0 1 249 742 Cisternový automobil plnič letecké techniky nákup - 2. etapa (CNS - opce) Průběh financování v letech v tis. Kč do 2023 2024 2025 2026 od 2027 Celkem 324 733 170 844 0 0 0 495 578 116 rámem pro přepravu a manipulaci s kontejnery ISO 1C po nezpevněných komunikacích a ve středně těžkém terénu. Akce je plánována do roku 2024, kdy bude pořízeno zbývajících 50 ks vozidel. Akce č. 107V692002201 Libavá – rekonstrukce části parku techniky – realizace (období financování 2023-2025). Cílem akce je zajištění pracovních a hygienických podmínek pro opravy a údržbu techniky výstavbou víceúčelového objektu se sociálním zázemím, dílnou a garážovým stáním v posádce Libavá. Smlouva o dílo uzavřena v roce 2023. Dokončení realizace plánováno v roce 2025. Akce č. 107V692002202 Štěpánov – rekonstrukce skladů a provozních objektů – realizace (období financování 2024-2026). Cílem akce je zajištění pracovních a hygienických podmínek pro skladovací a provozní objekty č. 1 – 5 a č. 7 - 9 a to rekonstrukcí všech stávajících budov a vybudováním samostatných kotelen pro každou skladovací budovu. Akce č. 107V692002205 Lipník nad Bečvou – rekonstrukce budovy č. 2 a 25 – realizace (období financování 2023-2025). Cílem akce je zabezpečení dostatečných pracovních a pobytových prostor pro nově vznikající prvek logistického zabezpečení v posádce Lipník nad Bečvou a to kompletní rekonstrukcí stávajících objektů. Smlouva o dílo uzavřena v roce 2023. Dokončení realizace plánováno v roce 2025. Akce č. 107V693002211 Náměšť n/O. – dostavba muničního skladu Kladeruby - realizace (období financování 2022-2025). Cílem akce je zabezpečení potřebné skladové kapacity pro uložení a manipulaci s vojenskou municí, včetně dobudování technické a bezpečnostní infrastruktury. Smlouva o dílo uzavřena v roce 2022. Jedná se o akci s účastí státního rozpočtu 437 476 tis. Kč a zdrojů NATO ve výši 191 498 tis. Kč. Konkrétně pro rok 2024 je plánována účast státního rozpočtu ve výši 160 047 tis. Kč a zdrojů NATO ve výši 45 202 tis. Kč. UP - Hákový nakladač kontejnerů - nákup Průběh financování v letech v tis. Kč do 2023 2024 2025 2026 od 2027 Celkem 557 020 969 513 0 0 0 1 526 532 Libavá – rekonstrukce části parku techniky - realizace Průběh financování v letech v tis. Kč do 2023 2024 2025 2026 od 2027 Celkem 40 000 180 000 81 532 0 0 301 532 Štěpánov – rekonstrukce skladů a provozních objektů - realizace Průběh financování v letech v tis. Kč do 2023 2024 2025 2026 od 2027 Celkem 0 180 000 182 745 436 0 363 181 Lipník nad Bečvou – rekonstrukce budovy č. 2 a 25 - realizace Průběh financování v letech v tis. Kč do 2023 2024 2025 2026 od 2027 Celkem 100 000 100 000 102 615 0 0 302 615 117 4.4.2 Výdaje programového financování v rámci výdajového bloku „Vytváření a rozvoj systému obrany státu Výdajový blok „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“ je z pohledu dlouhodobých cílů zaměřen na oblasti vyplývající z povahy výkonu činnosti ústředního orgánu státní správy jako strategického stupně řízení a zároveň zahrnuje i výdaje ve prospěch státních příspěvkových organizací zřízených MO ČR (program č. 107 75). Je zabezpečována realizace akcí v oblastech řešících zajištění zdravotní péče vojákům z povolání, státním a občanským zaměstnancům, vojenským důchodcům, válečným veteránům a civilnímu obyvatelstvu a oblast nemovitého majetku s cílem zefektivnit jeho provoz a údržbu. Dále jsou v tomto výdajovém bloku zahrnuty výdaje vojenské police. Podíl výdajového bloku na celkových výdajích státního rozpočtu kapitoly 307 - Ministerstvo obrany v roce 2024 v oblasti programového financování činí 3,97 %. Přehled konkrétních programů v rámci výdajového bloku, na jejichž realizaci jsou alokovány zdroje státního rozpočtu v letech 2024–2026, je uveden v tabulce 4.15. 4.4.2.1 Dotační program 107 29 – Zachování a obnova historických hodnot I Dotační program s účastí státního rozpočtu na financování programu v letech 2020 - 2029 ve výši 172 000 tis. Kč byl schválen MF ČR dne 11. ledna 2019 čj. MF-30 855/2018/1902-3. Program je zaměřen na kontinuální péči a snižování zanedbanosti válečných hrobů ve vazbě na zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, a na rok 2024 jsou plánovány výdaje ve výši 22 000 tis. Kč. 4.4.2.2 Program reprodukce majetku č. 107 75 – Zabezpečení civilně-správní části MO a státní příspěvkové organizace Program reprodukce majetku s účastí státního rozpočtu (včetně zdrojů EU a rezervního fondu) na financování programu v letech 2017–2026 ve výši 14 240 178 tis. Kč ve znění doplňku č. 1 byl schválen MF ČR dne 5. srpna 2020 čj. MF-17 901/2020/1902-4 a následně usnesením vlády č. 844 ze dne 17. srpna 2020. Tento program reprodukce majetku identifikuje potřeby civilně správního úřadu zajišťované formou pořízení movitého majetku, souvisejících služeb, výstavby, modernizace a rekonstrukce nemovité infrastruktury. Z hlediska dlouhodobých cílů je program zaměřen na oblasti vyplývající z povahy výkonu činnosti ústředního orgánu státní správy jako strategického stupně řízení a zároveň zahrnuje i výdaje na podporu státních příspěvkových organizací zřizovaných MO ČR. Ve střednědobém a krátkodobém horizontu si program klade za cíl zabezpečit a udržet současné schopnosti úrovně řízení armády a obrany země, s potřebou vytvoření Náměšť n/O. dostavba muničního skladu Kladeruby - realizace Průběh financování v letech v tis. Kč do 2023 2024 2025 2026 od 2027 Celkem 392 040 205 249 31 685 0 0 628 974 118 moderního státního úřadu. Potřeby jsou identifikovány k udržení a zlepšení stávajícího stavu zabezpečení civilně správní části MO, jejich podřízených organizačních celků včetně vojenského školství, ministerstvem zřízených příspěvkových organizací, zabezpečujících oblasti péče o vojáky z povolání, státní a občanské zaměstnance, vojenské důchodce, válečné veterány a ostatní civilní obyvatelstvo a v oblasti nemovité infrastruktury k zefektivnění jejího provozu a údržby. Akce č. 107V751003149 Brno, kasárna Černá Pole – logistické centrum – výstavba (období financování 2022-2025). Cílem akce je zefektivnění materiálního zabezpečení Univerzity obrany soustředěním potřebných logistických kapacit (sklady, haly, garáže včetně vrátnice a potřebných inženýrských sítí) do jednoho centra. Akce č. 107V751003150 Hradec Králové, Nový areál FVZ UO – pracoviště rádio-izotopické laboratoře a VIVÁRIA – výstavba (období financování 2023-2024). Cílem akce je výstavba nové budovy rádio-izotopické laboratoře a Vivária, provozně propojených s objektem kateder č. 001, včetně napojení na dopravní a technickou infrastrukturu v prostoru Nový areál FVZ UO – Hradec Králové, a to v souladu s platnou legislativou upravující provádění experimentů in vivo (s využitím laboratorních zvířat) k rozšíření vědecko-výzkumné i vzdělávací činnosti fakulty. Na akci jsou plánovány rozpočtové zdroje ve výši 221 230 tis. Kč a zdroje rezervního fondu (roku 2023) ve výši 114 039 tis. Kč. Akce č. 107V751003151 Brno, Kounicova 44, rekonstrukce vnější části budovy (období financování 2023-2024). Cílem akce je snížení energetické náročnosti budovy č. 001 sloužící jako učebně-vzdělávací zařízení Univerzity obrany v posádce Brno. Na akci jsou plánovány v roce 2024 rozpočtové zdroje ve výši 45 572 tis. Kč a zdroje rezervního fondu ve výši 90 000 tis. Kč. Akce č. 107V752001901 Vyškov – výstavba ubytovny pro základní přípravu - realizace (období financování 2022-2024). Cílem akce je zabezpečení základní přípravy a ubytování nových příslušníků AČR výstavbou tří ubytoven ve vojenském areálu Vyškov a s tím souvisejících inženýrských objektů. Brno - kas. Černá Pole logistické centrum - výstavba Průběh financování v letech v tis. Kč do 2023 2024 2025 2026 od 2027 Celkem 310 300 171 087 120 223 0 0 601 610 Hradec Králové, Nový areál FVZ UO pracoviště rádioizotopické laboratoře a VIVÁRIA - výstavba Průběh financování v letech v tis. Kč do 2023 2024 2025 2026 od 2027 Celkem 207 089 128 180 0 0 0 335 269 Brno, Kounicova 44, rekonstrukce vnější části budovy Průběh financování v letech v tis. Kč do 2023 2024 2025 2026 od 2027 Celkem 130 555 135 572 0 0 0 266 127 119 Akce č. 107V752002402 VLRZ - VLL Jeseník - stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace (období financování 2024-2026). Cílem akce je zefektivnění provozů Lázeňského domu Albatros a jejich sjednocení do logických dispozičních a pracovních celků, za účelem vyřešení provozních, dispozičních, plošných a technických záležitostí stávajícího objektu. Veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavební části akce byla zahájena v roce 2023. 4.4.2.3 Program reprodukce majetku č. 107 78 – Vojenská policie Program reprodukce majetku s účastí státního rozpočtu na financování programu v letech 2020–2027 ve výši 3 004 268 tis. Kč byl schválen MF ČR dne 17. června 2020 čj. MF-16 658/2020/1902-3. V rozsahu zákona č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, jsou plněny úkoly policejní ochrany ozbrojených sil, vojenských objektů, materiálu a majetku státu, s nímž hospodaří Ministerstvo obrany. Z dlouhodobého hlediska je v oblasti investic cílem především vytvoření podmínek pro zefektivnění činnosti v jednotlivých oblastech služby (dopravní, pořádková, ochranná, specialisté – kriminalisté) a zajištění informační bezpečnosti a informačních a komunikačních technologií pro vojenskou policii. 4.4.2.4 Program reprodukce majetku č. 107 90 – Rozmnožování sbírky muzejní povahy Program s účastí státního rozpočtu na financování programu v letech 2023–2032 ve výši 230 000 tis. Kč byl schválen MF ČR dne 30. června 2022 čj. MF-17365/2022/1902-3. Program slouží ke kontinuálnímu rozmnožování sbírky nákupem movitých věcí v České republice a v zahraničí od fyzických či právnických osob podle Koncepce sbírkotvorné činnosti Vojenského historického ústavu. 4.4.2.5 Dotační program č. 107 99 – Dotace nestátním neziskovým organizacím Dotační program se stanovenou celkovou výší prostředků státního rozpočtu na jeho financování v letech 2022–2026 ve výši maximálně 214 500 tis. Kč byl schválen MF ČR dne 10. června 2022 čj. MF-16501/2022/1902-3. Program se skládá ze čtyř podprogramů, které odpovídají základním dotačním oblastem resortu MO vůči nestátním neziskovým organizacím. Cílem podprogramu Rozvoj vojenských tradic je udržet zájem obyvatelstva o historii naší vlasti, posilovat hrdost k vojenství a vědomí součinnosti obyvatel k obraně vlasti. Podprogram Podpora branně-sportovních a technických aktivit obyvatelstva je zaměřen především na udržení a zlepšení branně-sportovních dovedností, návyků a fyzické kondice zejména mladé Vyškov - výstavba ubytovny pro základní přípravu - realizace Průběh financování v letech v tis. Kč do 2023 2024 2025 2026 od 2027 Celkem 337 170 32 708 0 0 0 369 878 VLRZ - VLL Jeseník stavební úpravy a přístavba objektu Albatros - realizace Průběh financování v letech v tis. Kč do 2023 2024 2025 2026 od 2027 Celkem 0 150 000 216 000 49 339 0 415 339 120 generace. V rámci podprogramu Péče o válečné veterány jde o zlepšení kvality života válečných veteránů a jejich plnohodnotné zapojení do společenského života. Podprogram Příprava občanů k obraně státu si klade za cíl zajistit informovanost o povinnostech občanů k obraně státu, a to rozvojem znalostí, dovedností a návyků v oblasti branně-bezpečnostní problematiky se zaměřením na žáky základních a studenty středních škol. Na rok 2024 jsou plánovány výdaje ve výši 38 700 tis. Kč. 4.4.3 Výdaje programového financování v rámci výdajového bloku „Zajištění strategického zpravodajství“ V rámci výdajového bloku „Zajištění strategického zpravodajství“ jsou plánovány prostředky na investiční rozvoj vojenského zpravodajství, které vykonává svoji činnost v souladu se zákonem č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 289/2005, o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů. Vojenskému zpravodajství ukládá úkoly vláda České republiky a prezident republiky. Vzhledem k charakteru činnosti a z hlediska organizační struktury Vojenského zpravodajství je většina organizačních celků zakrytou částí Vojenského zpravodajství. Podíl výdajového bloku na celkových výdajích státního rozpočtu kapitoly 307 - Ministerstvo obrany v roce 2024 v oblasti programového financování činí 3,31 %. Přehled konkrétních programů v rámci výdajového bloku, na jejichž realizaci jsou alokovány zdroje státního rozpočtu v letech 2024-2026, je uveden v tabulce 4.15. 4.4.3.1 Program reprodukce majetku č. 107 34 - Rozvoj Vojenského zpravodajství IV Program reprodukce majetku s účastí státního rozpočtu na financování programu v letech 2020–2024 ve výši 6 808 242 tis. Kč byl schválen MF ČR dne 20. srpna 2019 čj. MF-20 026/2019/1902-3. 4.4.4 Výdaje programového financování v rámci výdajového bloku „Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil“ Výdajový blok „Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil“ zahrnuje cíle Hradní stráže a Vojenské kanceláře prezidenta republiky, které jsou podle § 3 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, samostatnou složkou ozbrojených sil a plní specifické dlouhodobé úkoly při zajištění ochrany a obrany sídel prezidenta republiky a úkoly při zajištění vojenských poct, zejména při oficiálních návštěvách představitelů jiných států. Podíl výdajového bloku 15 na celkových výdajích státního rozpočtu v roce 2024 za oblast programového financování činí 0,15 %. 121 4.4.4.1 Program reprodukce majetku č. 107 53 - Hradní stráž a Vojenská kancelář prezidenta republiky III Program reprodukce majetku s účastí státního rozpočtu na financování programu v letech 2023–2030 ve výši 1 983 031 tis. Kč byl schválen MF ČR dne 22. února 2023 čj. MF-3 587/2023/1902-3. Investiční výdaje jsou směrovány k vybavení Hradní stráže a VKPR automobilní technikou ve vazbě na postupné ukončování její životnosti, pořízení techniky a technologie k zajištění ostrahy Pražského hradu a dalších objektů. V neposlední řadě jsou plánovány i akce ve prospěch nemovité infrastruktury na objektech v užívání Hradní stráže a VKPR. Na rok 2024 jsou plánovány výdaje ve výši 106 700 tis. Kč. 4.4.5 Výdaje programového financování v rámci výdajového bloku „Zajištění státní sportovní reprezentace“ Výdajový blok „Zajištění státní sportovní reprezentace“ zahrnuje výdaje programového financování na plnění cíle vycházejícího ze zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, který ukládá Ministerstvu obrany vytvářet komplexní podmínky k přípravě sportovních reprezentantů seniorské a juniorské kategorie. Podíl výdajového bloku na celkových výdajích státního rozpočtu v roce 2024 za oblast programového financování činí 0,15 %. 4.4.5.1 Program reprodukce majetku č. 107 82 - Státní sportovní reprezentace III Program reprodukce majetku s účastí státního rozpočtu na financování programu v letech 2023–2028 ve výši 1 167 711 tis. Kč byl schválen MF ČR dne 8. února 2023 čj. MF-3 587/2023/1902-3 a vychází z Koncepce podpory sportu na 2016-2025, schválené usnesením vlády č. 591 ze dne 27. června 2016. Investiční výdaje jsou směrovány k zabezpečení činnosti ASC DUKLA po stránce sportovního vybavení a zlepšením sportovního vybavení sportovišť. Součástí těchto výdajů je obměna techniky s končící životností a akce ve prospěch nemovité infrastruktury na objektech využívaných ASC DUKLA. Na rok 2024 jsou plánovány výdaje ve výši 109 255 tis. Kč. 4.5 Výdaje na účast v zahraničních operacích Na působení sil a prostředků rezortu MO v zahraničních operacích jsou na rok 2024 rozpočtovány výdaje ve výdajovém bloku „Zajištění obrany ČR silami AČR“ v celkové výši 1 643 770 tis. Kč, což představuje 1,09 % z celkového rozpočtu výdajů kapitoly MO. Působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2024 je plánováno v souladu s usnesením vlády České republiky č. 644 ze dne 27. července 2022 k návrhu na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích do roku 2024 s výhledem na rok 2025 a na pobyt ozbrojených sil států Organizace Severoatlantické smlouvy na území České republiky v letech 2023 a 2024, schválené Senátem Parlamentu ČR usnesením č. 549 ze dne 10. srpna 2022 a Poslaneckou sněmovnou ČR usnesením č. 349 ze dne 7. září 2022, dále usnesením vlády České republiky č. 946 ze dne 122 16. listopadu 2022 o působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany na území členských států Evropské unie, v Iráku, Kuvajtu a Kosovu do roku 2024 s výhledem na rok 2025 a na pobyt příslušníků ozbrojených sil Ukrajiny a členských států Evropské unie na území České republiky do roku 2023, schválené Senátem Parlamentu ČR usnesením č. 48 ze dne 1. prosince 2022 a Poslaneckou sněmovnou ČR usnesením č. 439 ze dne 29. listopadu 2022, dále usnesením vlády České republiky č. 174 ze dne 8. března 2023 o návrhu na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany za účelem podpory vyšetřování, které provádí Mezinárodní trestní soud v souvislosti s ruskou agresí proti Ukrajině, a výcviku a poradenství v Nigeru, schválené Senátem Parlamentu ČR usnesením č. 139 ze dne 30. března 2023 a Poslaneckou sněmovnou ČR usnesením č. 576 ze dne 4. dubna 2023. V rámci osobních mandatorních výdajů jsou rozpočtovány prostředky na příplatek za službu v zahraničí ve výši 766 225 tis. Kč. Tyto výdaje jsou plánovány v souhrnu na všechny zahraniční operace a budou uvolňovány v průběhu roku dle skutečného počtu osob vyslaných do konkrétních zahraničních operací. Plánované rozpočtové prostředky určené k plnění cílů jednotlivých operací v roce 2024 bez osobních mandatorních výdajů, které jsou plánovány v souhrnném objemu za všechny operace, jsou uvedeny v tabulce 4.18. Zabezpečení pro operace Výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, jeho udržování a opravy. Tento majetek bude v průběhu roku 2024 využit k zabezpečení stanovených cílů v rámci jednotlivých zahraničních operací. V těchto výdajích jsou také plánované prostředky na případné pokračování výcviku a poradenství v Nigeru. Tabulka 4.18 - Výdaje podle jednotlivých zahraničních operací (bez osobních mandatorních výdajů) Zahraniční operace Rok 2024 tis. Kč Zabezpečení pro operace 499 682 Posílení obrany východní hranice Organizace Severoatlantické smlouvy v Estonsku, Litvě, Lotyšsku, Polsku, na Slovensku a v Maďarsku 273 541 Asistenční mise EU pro Ukrajinu na území členských států EU 41 004 Operace OIR a mise NMI na území Iráku a Kuvajtu 13 505 Operace NATO Joint Enterprise v Kosovu 13 109 Mise OSN MINUSMA v Mali 10 000 Podpora vyšetřování údajných zločinů podle mezinárodního práva spáchaných v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině (Podpora ICC) 8 000 Operace EU NAVFOR MED IRINI 6 308 Ochrana diplomatických zájmů ČR na Ukrajině 4 504 Mise Multinational Force and Observers (MFO) na Sinajském poloostrově 3 363 Vybudovat a připravit síly a prostředky v podřízenosti NGŠ do operací mimo území ČR a do hotovostních sil NATO, EU, OSN/OBSE a ostatní 2 003 Působení nasaditelného spojovacího modulu (DCM) v operacích NATO mimo území ČR 1 539 Operace EUFOR Althea v Bosně a Hercegovině 987 Celkem 877 545 123 Usnesením vlády České republiky č. 174 ze dne 8. března 2023 o návrhu na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany za účelem podpory vyšetřování, které provádí Mezinárodní trestní soud v souvislosti s ruskou agresí proti Ukrajině, a výcviku a poradenství v Nigeru bylo schváleno působení sil a prostředků rezortu MO v této operaci do konce roku 2023. Z důvodu aktuální politické situace v zemi se bude rozhodovat o dalším pokračování této zahraniční operace v závěru roku 2023. Prostředky plánované v návrhu rozpočtu na rok 2024 budou v případě rozhodnutí, že zahraniční operace bude skutečně ukončena, využity na úhradu závazků z předchozích období a zbylé prostředky budou převedeny v průběhu roku 2024 ve prospěch jiných zahraničních operací. Posílení obrany východní hranice Organizace Severoatlantické smlouvy v Estonsku, Litvě, Lotyššsku, Polsku, na Slovensku a v Maďarsku Posílení obrany východní hranice Severoatlantické aliance jako reakce na ruskou agresi na Ukrajině za účelem odstrašení či přímé obrany proti vojenskému napadení členské země NATO. V souladu s konceptem a záměrem ČR dlouhodoběji přispívat k této formě alianční kolektivní obrany je v roce 2024 plánováno vyslání sil a prostředků rezortu MO za účelem posílení obrany východní hranice NATO v Litvě, Lotyšsku, Polsku a na Slovensku v počtu do 1 200 osob. Operace EUMAM UA na území členských států EU Asistenční operace EU pro Ukrajinu (EUMAM UA), zaměřená na výcvik ukrajinských ozbrojených sil, probíhá ve více než polovině zemí Evropské unie, a to od listopadu 2022. Hlavní důraz je kladen zejména na výcvik nových či mobilizovaných ukrajinských vojáků, obsluhu zbraňových systémů, zvládání plánovacích procesů, tedy všech činností nezbytných pro úspěšné vedení boje proti ruskému agresorovi. Rezort MO bude pokračovat ve výcviku ukrajinských vojáků v zahraničí prostřednictvím mobilních výcvikových týmů. Mobilní týmy budou zabezpečovat přípravu specialistů v CBRN, výcvik v ženijní a zdravotnické oblasti a výcvik odstřelovačů. Příprava specialistů se bude odvíjet od konkrétních požadavků ukrajinských ozbrojených sil a v závislosti na dostupnosti jak našich specialistů, tak i nezbytných tlumočníků. Rezort MO plánuje své působení v operaci v roce 2024 v počtu do 55 osob. Asistenční mise EU pro Ukrajinu na území členských států EU Asistenční mise EU pro Ukrajinu (EUMAM UA), zaměřená na výcvik ukrajinských ozbrojených sil, probíhá od listopadu 2022 ve více než polovině zemí Evropské unie. Hlavní důraz je kladen zejména na výcvik nových či mobilizovaných ukrajinských vojáků, obsluhu zbraňových systémů a zvládání plánovacích procesů. Rezort MO bude pokračovat ve výcviku ukrajinských vojáků v zahraničí prostřednictvím mobilních výcvikových týmů. Mobilní týmy budou zabezpečovat přípravu specialistů CBRN, výcvik v ženijní a zdravotnické oblasti a výcvik odstřelovačů. Příprava specialistů se bude odvíjet od konkrétních požadavků ukrajinských ozbrojených sil a v závislosti na dostupnosti jak našich specialistů, tak i nezbytných tlumočníků. Rezort MO plánuje své působení v operaci v roce 2024 v počtu do 55 osob. 124 Operace OIR a mise NMI na území Iráku a Kuvajtu Operace Globální koalice pro boj s Da´esh OIR (Operation Inherent Resolve) ukončila k 31. prosinci 2021 bojovou část a dále poskytuje poradenství zaměřené na posílení institucionálních a operačních schopností iráckých bezpečnostních sil. NMI (NATO Mission Iraq) se zaměřuje na poradenství irácké vládě v oblasti dlouhodobého rozvoje iráckých ozbrojených sil a na utváření profesionalizovaného systému vojenského vzdělávání na strategickém stupni velení. V roce 2023 bylo schváleno rozšíření aktivit NMI na irácké ministerstvo vnitra (zaměření na podporu transformace irácké federální policie z militarizované podoby na standardní policii). Zapojení sil a prostředků rezortu MO v Iráku a Kuvajtu v rámci operace OIR a mise NMI aktuálně zahrnuje jednotlivce zařazené ve velitelských strukturách. Rezort MO plánuje své působení v operaci a misi v roce 2024 v počtu do 20 osob. Operace NATO Joint Enterprise v Kosovu Operace Joint Enterprise byla zahájena v roce 2005. Spojenecké síly zabezpečující operaci jsou označovány jako KFOR (Kosovo Force). Cílem je udržovat bezpečné prostředí v Kosovu, monitorovat, ověřovat a v případě potřeby vynucovat dodržování dohod, které vedly k ukončení konfliktu. Kromě působení jednotlivců ve velitelské struktuře KFOR vyčleňuje rezort MO také skupinu, která bude plnit úkoly v rámci mnohonárodní specializované jednotky (Multinational Specialized Unit/MSU). MSU se skládá z policejních sil s vojenským statusem. Jednotka bude využita v rámci bezpečnostních operací, ke sběru a vyhodnocování informací z kriminálního prostředí a bude se podílet na kontrole situace při násilných protestech a nepokojích. Navíc bude poskytovat místním policejním jednotkám výcvik, poradenství a podporu v oblasti vymáhání práva, v boji proti organizovanému zločinu a terorismu, ve vyšetřování válečných zločinů, v zabezpečení prevence kriminality a ve veřejné bezpečnosti. Rezort MO plánuje své působení v operaci v roce 2024 v počtu do 48 osob. Mise OSN MINUSMA v Mali Mise MINUSMA byla zřízena v dubnu 2013 na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2100 k podpoře stabilizačních politických procesů v zemi. Cílem mise je podílet se na bezpečnosti, stabilizaci a ochraně civilistů, podpoře národního dialogu, asistenci při znovuzavedení státní moci, transformaci bezpečnostního systému a podpoře lidských práv v zemi. Trvalé stažení českých vojáků z mise se plánuje ke dni 30. listopadu 2023 v souladu s celkovým ukončením činnosti mise OSN MINUSMA v Mali. Prostředky plánované v návrhu rozpočtu na rok 2024 budou využity na úhradu závazků z předchozích období a zbylé prostředky budou převedeny v průběhu roku 2024 ve prospěch jiných zahraničních operací. 125 Podpora vyšetřování údajných zločinů podle mezinárodního práva spáchaných v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině (Podpora ICC) Jedná se o působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany za účelem vyšetřování, které provádí Mezinárodní trestní soud (International Criminal Court/ICC) v Haagu v souvislosti s ruskou agresí proti Ukrajině. Rezort MO plánuje své působení v operaci v roce 2024 v počtu do 15 osob. Operace EU NAVFOR MED IRINI Hlavními úkoly operace jsou dodržování zbrojního embarga, monitoring pašování ropy a výcvik libyjského námořnictva a pobřežní stráže. Skupina AČR aktuálně svými příslušníky plní úkoly na odborných pozicích v rámci operačního velitelství v Římě. Další působení rezortu MO v operaci je v roce 2024 plánováno v počtu do 5 osob. Ochrana diplomatických zájmů ČR na Ukrajině Cílem je především zajištění ochrany vedoucího Zastupitelského úřadu ČR v Kyjevě a koordinace v případě evakuace. Jednotka AČR se bude také podílet na ochraně dalších zaměstnanců zastupitelského úřadu, členů delegací z ČR a zabezpečení úkolů MEDEVAC. Ochrana dipolomatických zájmů České republiky na Ukrajině je v roce 2024 plánována v počtu do 20 osob. Mise Multinational Force and Observers (MFO) na Sinajském poloostrově MFO je mezinárodní organizace, která vznikla v dubnu 1982 na základě protokolu z roku 1981 navazujícího na mírovou smlouvu, kterou Stát Izrael vrátil území Sinaje Egyptu, a Rada bezpečnosti OSN nebyla kvůli postoji SSSR schopna se dohodnout na vyslání mírové mise. Mise MFO operuje na egyptském území Sinajského poloostrova a mezi její hlavní úkoly patří provoz kontrolních stanovišť, pozorovatelská činnost podél hranic a v příhraniční zóně a zajišťování volného průplavu v Tiranské úžině. ČR je od roku 2009 v misi MFO zapojena 3 důstojníky ve velitelské struktuře a od roku 2013 přispívá navíc leteckou jednotkou s letounem CASA C-295M, který představuje pro MFO výraznou pomoc při zajištění přepravních potřeb, jakou jsou rotace kontingentů, VIP přeprava a přesuny osob mezi severní a jižní základnou, především pak při zhoršení bezpečnostní situace, kdy jsou pozemní transporty vysoce rizikové. Letecká jednotka dále provádí verifikační a pozorovací lety. Rezort MO plánuje své působení v misi MFO v roce 2024 v počtu do 20 osob. Vybudovat a připravit síly a prostředky v podřízenosti NGŠ do operací mimo území ČR a do hotovostních sil NATO, EU, OSN/OBSE a ostatní Jedním ze způsobů, jak může ČR přispět k řešení nenadále vyvstalé krizové situace a současně dostát svým závazkům v NATO, EU a OSN, je posílení struktur v operacích vedených uvedenými organizacemi. V roce 2024 je schváleno vyčlenění příslušníků rezortu MO do Sil rychlé reakce NATO v celkovém počtu do 600 osob a do Systému připravenosti schopností pro mírové operace OSN 126 v celkovém počtu do 80 osob. Případné vyslání do operace bude realizováno na základě požadavku ze strany NATO či OSN. Působení nasaditelného spojovacího modulu (DCM) v operacích NATO mimo území ČR Nasaditelný spojovací modul (Deployable Communication Module, DCM) je schopnost, kterou ČR trvale vyčleňuje ve prospěch systému velení NATO i pro zahraniční operace. Vysílané skupiny vojáků plní úkoly spojené se zabezpečením a údržbou páteřní spojovovací sítě místa velení operace a zabezpečení nepřetržité komunikace a spojení v místech operací nebo předsunutých místech velení NATO. V případě potřeby může být DCM nasazen v roce 2024 do některé alianční operace v počtu do 56 osob na dobu nejvýše 6 měsíců. Operace EUFOR Althea v Bosně a Hercegovině EUFOR Althea je operace EU k udržení míru v Bosně a Hercegovině realizovaná na základě mechanismu Berlín+ mezi NATO a EU. Operace byla zahájena v roce 2004 na základě exekutivního mandátu OSN a implementuje vojenské přílohy Daytonské mírové dohody. Cílem operace je zajištění bezpečného prostředí v zemi, podpora při výcviku ozbrojených sil Bosny a Hercegoviny a monitorování likvidace přebytečné munice a odminování území. ČR působí v operaci ALTHEA od jejího začátku v roce 2004, s dvouletou přestávkou od poloviny 2008 do poloviny 2010. Rezort MO plánuje své působení v operaci v roce 2024 v počtu do 8 osob. 4.6 Transfery a dotace Celkové výdaje za tuto oblast dosahují v návrhu rozpočtu kapitoly MO na rok 2024 výše 1 441 019 tis. Kč, tj. 0,96 % z celkových výdajů kapitoly MO, přičemž se jedná o prostředky rozpočtované v rámci seskupení položek rozpočtové skladby, a to:  neinvestiční transfery soukromoprávním osobám;  neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní;  neinvestiční transfery a související platby do zahraničí;  investiční transfery. V rámci této části není zahrnut a komentován objem prostředků na neinvestiční a investiční transfery příspěvkovým organizacím, výdaje na výzkum, vývoj a inovace, převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti, dotační program č. 107 29 - „Zachování a obnova historických hodnot I“ a výdaje vedené v informačním systému SMVS, neboť bližší rozbor těchto položek je podán v jiných částech materiálu. Rozhodujícími položkami z hlediska objemu prostředků jsou transfery do zahraničí. 127 Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám - Neinvestiční transfery podnikatelům Veškeré prostředky v této oblasti na rok 2024 jsou rozpočtovány v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Podrobný komentář je uveden v kapitole 4.2. - Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám Na neinvestiční transfery k uskutečnění rezortních programů dotační politiky vůči nestátním neziskovým osobám (obecně prospěšné společnosti, spolky, církve a náboženské společnosti) a na projekty zajištění pobytu válečných veteránů v zařízeních sociální péče jsou na rok 2024 rozpočtovány prostředky ve výši 38 700 tis. Kč, které jsou alokovány v dotačním programu 10799 – Dotace nestátním neziskovým organizacím. Struktura podporovaných oblastí a objem rozpočtovaných prostředků na rok 2024 je:  Podpora branně-sportovních a technických aktivit obyvatelstva – 3 800 tis. Kč;  Rozvoj vojenských tradic – 23 500 tis. Kč;  Péče o válečné veterány – 8 900 tis. Kč;  Příprava občanů k obraně státu – 2 500 tis. Kč; Podrobný komentář je uveden v kapitole 4.4.2.5. Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní - Neinvestiční transfery rozpočtům ústřední úrovně Na neinvestiční transfer fondu sociálního a zdravotního pojištění je rozpočtována částka 17 095 tis. Kč. Prostředky jsou určeny k povinným úhradám, kdy jsou peněžní prostředky zálohovým způsobem na základě smluv uvolňovány Ministerstvem obrany Vojenské zdravotní pojišťovně ČR do fondu zprostředkování úhrady zdravotní péče ve výši 6 745 tis. Kč a fondu pro úhradu preventivní péče podle § 11 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu ve výši 10 350 tis. Kč. - Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně Na transfery obcím jsou v roce 2024 rozpočtovány prostředky pouze v oblasti programového financování. Podrobný komentář je uveden v kapitole 4.4.2.1. - Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám Jedná se o prostředky určené na podporu vzdělávacích oborů Univerzity Karlovy v celkové výši 6 172 tis. Kč, které budou převedeny z rozpočtu kapitoly MO do rozpočtu kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na základě smlouvy. - Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní Na platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, krajům, obcím a státním fondům jsou v návrhu rozpočtu na rok 2024 rozpočtovány prostředky v částce 109 641 tis. Kč (např. clo ve výši 78 032 tis. Kč, DPH ve výši 19 000 tis. Kč, ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům ve výši 10 264 tis. Kč, správní poplatky ve výši 340 tis. Kč). 128 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí - Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům Na pokrytí plateb členských příspěvků ČR do mezinárodních organizací, jejich programů a prvků vojenské struktury jsou na rok 2024 rozpočtovány neinvestiční zahraniční transfery v celkové výši 896 052 tis. Kč. Na neinvestiční transfery do NATO je plánována částka 817 867 tis. Kč, z čehož tvoří nejvýznamnější podíl každoroční platba příspěvku ČR do Vojenského rozpočtu NATO (MB NATO), která je na rok 2024 rozpočtována ve výši 607 280 tis. Kč. Úhradou podílu na Vojenském rozpočtu NATO plní Česká republika svůj závazek, k němuž se zavázala vstupem do NATO ke dni 12. března 1999. Smlouva byla zveřejněna ve Sbírce zákonů pod č. 66/1999. Národní příspěvky členských zemí do Vojenského rozpočtu NATO slouží k financování dílčích rozpočtů na pokrytí provozních nákladů společné velitelské organizační struktury (NCSEP) a jejího informačního systému velení a řízení, dále provozu integrovaného systému protivzdušné obrany (NAEW&C), provozních nákladů systému vzdušného průzkumu pozemních cílů (AGS), vojenských operací a misí (AOMs) a příspěvku na penze (Pensions). Dalšími významnými neinvestičními transfery do NATO je zejména příspěvek ČR do Inovačního fondu NATO, historicky prvního mezinárodního venture kapitálového fondu zaměřeného na strategické investice do moderních technologií (např. umělá inteligence, robotika či kvantové a vesmírné technologie), který je v roce 2024 plánován ve výši 81 940 tis. Kč. ČR je členem aliančního projektu SALIS (Strategic Airlift Interim Solution), který umožňuje rychlou vzdušnou přepravu těžkých nákladů. K tomuto účelu jsou využívány nasmlouvané velkokapacitní transportní letouny. Příspěvek ČR do tohoto projektu je plánován ve výši 50 000 tis. Kč. Na financování agentur a programů EU jsou pro rok 2024 v návrhu rozpočtu kalkulovány příspěvky do jednotlivých rozpočtů v celkové výši 68 512 tis. Kč. Hlavní podíl představuje zapojení ČR do programu Mnohonárodní víceúčelové tankovací a přepravní letky (Multinational Multi-Role Tanker Transport Fleet - MRTT), na který je na rok 2024 plánován rozpočet ve výši 32 600 tis. Kč. Program MRTT vznikl pod záštitou Evropské obranné agentury EDA (European Defence Agency) na základě identifikace nedostatečných vojenských schopností členských států EU a NATO v oblasti strategické přepravy osob a nákladu, tankování za letu a MEDEVAC. Program je postaven na myšlence mnohonárodního, společného pořízení, provozování a údržby flotily osmi letounů Airbus A330 MRTT. Na pokrytí účasti ČR v ostatních mezinárodních organizacích a institucích je rozpočtováno celkem 9 674 tis. Kč. Investiční transfery - Investiční transfery do zahraničí Na pokrytí plateb členských příspěvků ČR do mezinárodních organizací, jejich programů a prvků vojenské struktury jsou na rok 2024 rozpočtovány investiční transfery v celkové výši 373 359 tis. Kč. 129 Největší podíl na zahraničních transferech a příspěvcích má příspěvek do aliančního programu NSIP, který slouží k výstavbě, modernizaci a údržbě projektů společné vojenské infrastruktury členských států Aliance po dobu stanovené životnosti. V roce 2024 je na úhradu tohoto investičního transferu plánován rozpočet ve výši 330 199 tis. Kč. Dalším významným příspěvkem je příspěvek do programu Mnohonárodní víceúčelové tankovací a přepravní letky (Multinational Multi-Role Tanker Transport Fleet - MRTT), který je v roce 2024 plánován ve výši 40 153 tis. Kč. Podrobný přehled o struktuře a výši jednotlivých příspěvků mezinárodním organizacím je uveden v tabulce 4.18. 130 Tabulka 4.18 - Neinvestiční a investiční transfery do zahraničí Zkratka příspěvek tis. Kč Zkratka příspěvek tis. Kč Investiční transfery do zahraničí NSIP 330 199 NATO NSPO/NSPA 3 008 EDA - MRTT 40 153 Celkem 373 359 Příspěvky do NATO NATO - VOJENSKÝ ROZPOČET 607 280 JEWCS 1 134 Inovační fond NATO 81 940 HQ NRDC 1 000 SALIS 50 000 MILEND COE 950 NATO-obranný akcelerátor Diana 13 100 MCCE 900 JCBRN DEFENCE COE 8 720 EOD COE 850 NATO NSPO/NSPA 8 437 NATO Space COE 750 1. DEU/NLD (Münster) 6 000 MILENG COE 700 NATO-JSEC 3 432 C-IED COE 650 SOFCOM 3 000 SP COE 600 HQ MNC NE 3 000 JAPCC 588 TPLS 2 700 CCD COE 579 BICES 2 500 HUMINT COE 500 COMMIT 2 200 NATO MW COE 500 CSI SC 2 100 MS COE 440 ASB (NCIO/NCIA) 2 100 IAMD COE 420 HQ MND NE, Elblag 2 040 SG 2 (AC 224 NAFAG/ACG3) 365 ISTC 2 000 CI-COE 338 NATO-HQ MNC SE 1 701 MATC 160 ARRC 1 640 FINABEL 65 NIFC 1 237 ABDM PGM WG 50 MP COE 1 200 Celkem 817 867 Příspěvky do organizací EU EDA - MRTT 32 600 H COE 1 550 EDA 20 000 HELICOPTER INITIATIVE 1 399 EU SATCEN 8 500 MICNET 375 EDA ECMAN 3 750 ETAC 338 Celkem 68 512 Příspěvky do ostatních mezinárodních organizací TF a transfer VA Vyškov 9 000 B.I.C. 15 CISM 365 Transfery zahraniční - ostatní 12 ICMM 177 ESRA 3 Katalog. výbor AC 135 84 ISMLLW 1 ICHM 17 Celkem 9 674 131 4.7 Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je MO Ministerstvo obrany je zřizovatelem devíti příspěvkových organizací. Tyto příspěvkové organizace byly zřízeny za účelem zabezpečení úkolů vyplývajících z působnosti MO, jež jsou předmětem jejich hlavních činností. Příspěvkové organizace v rezortu MO v rámci své hlavní činnosti zabezpečují úkoly a činnosti na úseku vojenského zdravotnictví, bytového a tepelného hospodářství, péče o nemovitý majetek, preventivní rehabilitace vojáků z povolání a v oblasti výzkumu a vývoje spojeného s vojenskou obranou státu. Tři příspěvkové organizace plní úkoly přípravy ke státní sportovní reprezentaci v působnosti rezortu MO v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, Koncepcí podpory sportu 2016-2025 – SPORT 2025 (usnesení vlády ČR č. 591 ze dne 27. června 2016) a Akčními plány ke koncepci SPORT 2025. V rámci své jiné činnosti příspěvkové organizace zajišťují služby pro všechny právnické i fyzické osoby podle svého zaměření v souladu s obecně platnými předpisy. V tabulce č. 4.19 je uvedeno srovnání návrhů neinvestičních příspěvků a investičních transferů pro příspěvkové organizace na rok 2024 s rokem 2023. Tabulka 4.19 - Neinvestiční a investiční transfery příspěvkovým organizacím Příspěvková organizace (POL 5331,5336,6351) 2023 2024 tis. Kč Ústřední vojenská nemocnice Praha Neinvestiční 625 591 618 484 z toho VaV 7 500 7 500 Investiční 274 846 44 500 Vojenská nemocnice Brno Neinvestiční 209 135 218 453 Investiční 0 71 291 Vojenská nemocnice Olomouc Neinvestiční 191 358 193 857 Investiční 96 384 0 Ústav leteckého zdravotnictví Praha Neinvestiční 79 224 88 509 Investiční 0 28 051 Armádní Servisní (AS-PO) Neinvestiční 1 640 495 1 765 011 Investiční 415 849 302 647 Vojenská lázeňská a rekreační zařízení (VLRZ) Neinvestiční 639 191 672 896 Investiční 0 170 000 CASRI Praha Neinvestiční 23 827 24 585 z toho VaV 2 500 2 500 Investiční 0 0 VK Dukla Liberec Neinvestiční 23 173 22 475 Investiční 0 0 HC Dukla Praha Neinvestiční 14 910 15 089 Investiční 0 0 Celkem neinvestiční příspěvky 3 446 904 3 619 357 z toho VaV 10 000 10 000 Celkem investiční transfery 787 079 616 489 Celkem 4 233 984 4 235 846 132 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím V souladu s ustanovením § 54 zákona č. 218/2000 Sb. je pro příspěvkové organizace v působnosti kapitoly MO v rámci finančního vztahu stanoveného zřizovatelem na rok 2024 plánován příspěvek na provoz v celkové výši 3 619 357 tis. Kč. Oproti roku 2023 dochází u příspěvku na provoz k navýšení o 5,01 %, což je způsobeno především zvýšenými nároky na pořizování majetku a služeb a prováděné opravy (zejména u Armádní servisní, p. o., která zabezpečuje provozování rezortních ubytovacích zařízení, skladů, tepelných zařízení, rozvodů tepla atd.). Výše příspěvku na provoz byla kalkulována podle požadavků na zabezpečení požadovaných služeb pro rezort MO. - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím – výzkum a vývoj V oblasti neinvestičních transferů poskytovaných příspěvkovým organizacím na řešení projektů výzkumu a vývoje podle zákona č. 130/2002 Sb. jsou vyčleněny na rok 2024 rozpočtové prostředky ve výši 10 000 tis. Kč, které jsou alokovány na Program č. 307007 Rozvoj výzkumných pracovišť rezortu obrany (z toho 7 500 tis. Kč ve prospěch ÚVN Praha a 2 500 tis. Kč ve prospěch CASRI Praha). - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím V oblasti investičních transferů na financování programů, projektů a akcí pro příspěvkové organizace v působnosti MO jsou vyčleněny v návrhu rozpočtu na rok 2024 rozpočtové prostředky ve výši 616 489 tis. Kč. Oproti roku 2023 došlo ke snížení investičních transferů o 21,68 %. Vojenské nemocnice a ÚLZ Praha Neinvestiční transfery zdravotnickým příspěvkovým organizacím jsou v návrhu rozpočtu na rok 2024 plánovány v celkové výši 1 119 303 tis. Kč, z toho 7 500 tis. Kč na podporu obranného výzkumu a vývoje (ÚVN Praha - Program č. 307007 Rozvoj výzkumných pracovišť rezortu obrany). Činnosti pro rezort MO vykonávají tři vojenské nemocnice a Ústav leteckého zdravotnictví Praha na základě platných právních předpisů. Byly zřízeny za účelem poskytování komplexní zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů a zabezpečení odborného výcviku a přípravy vojenských zdravotnických pracovníků. Příspěvek na provoz vojenským nemocnicím je poskytován na komplexní zdravotní péči v oblasti preventivní, diagnostické, léčebné a posudkové, dále na výchovně vzdělávací činnosti, zejména na další vzdělávání lékařů, farmaceutů a odborných zdravotnických pracovníků, na organizačně – mobilizační činnost, na zdravotnické zabezpečení vojsk, na činnost normotvornou a expertizní, na provozování Domovů péče o válečné veterány (ÚVN Praha, VN Olomouc). Ústav leteckého zdravotnictví je diagnostickým, léčebným, posudkovým a výcvikovým zařízením s celostátní působností pro civilní a vojenský personál. Zároveň je jediným zařízením v České republice, které disponuje speciálními leteckými trenažery a výcvikovými moduly. 133 Provádí dva komplexní typy vyšetření, a to vyšetření léčebně-preventivní a výcvikově-expertizní. V oblasti investičních transferů na financování programů, projektů a akcí pro zdravotnické příspěvkové organizace v působnosti MO jsou vyčleněny v návrhu rozpočtu na rok 2024 rozpočtové prostředky ve výši 143 842 tis. Kč, a to:  ÚVN - VoFN Praha – Páteřní energetická síť vysokého napětí 22 kW- realizace ve výši 20 000 tis. Kč;  ÚVN - VoFN Praha – Zdravotnická technika II - nákup ve výši 24 500 tis. Kč;  ÚLZ Praha – rekonstrukce objektu „Domeček“ – realizace ve výši 28 051 tis. Kč;  VN Brno - rekonstrukce částí objektů a veřejného prostranství areálu VN - realizace ve výši 6 000 tis. Kč;  VN Brno – rekonstrukce trafostanice včetně kabelových propojů - realizace ve výši 3 925 tis. Kč;  VN Brno – zdravotnická technika pro odborná oddělení – nákup ve výši 25 000 tis. Kč;  VN Brno – rekonstrukce části týlového bloku v budově č. 15 – realizace ve výši 14 250 tis. Kč;  VN Brno – rekonstrukce části interního oddělení ve 4. NP na budově č. 2 - realizace ve výši 22 116 tis. Kč. Armádní Servisní Příspěvková organizace Armádní Servisní hospodaří s bytovým fondem, ubytovnami, rozvodným tepelným zařízením, odběrnými tepelnými zařízeními, vodohospodářskými zařízeními a s dílčími částmi nemovité i movité infrastruktury rezortu MO určené zřizovatelem. Navrhovaný příspěvek na provoz ve výši 1 765 011 tis. Kč je určen na pokrytí hlavních činností určených zřizovatelem. Nárůst příspěvku na provoz oproti roku 2023, tj. o 7,59 % je způsoben zejména zvýšenými nároky na pořizování majetku a služeb a na prováděné opravy, který má dopad na všechny činnosti, které Armádní servisní, p.o. zabezpečuje, a to zejména:  správa, provozování, údržba a opravy ubytovacích zařízení (ubytoven) ve výši 443 691 tis. Kč;  správa, provozování, údržba a opravy tepelných zařízení a rozvodů tepla ve výši 1 161 934 tis. Kč;  správa, provozování, údržba a opravy čistíren odpadních vod a úpraven vod ve výši 78 004 tis. Kč;  správa, provozování, reprodukce, údržba a opravy bytů ve výši 3 219 tis. Kč;  správa, provozování, reprodukce, údržba a opravy skladů ve výši 2 084 tis. Kč;  provoz drah v oboru působnosti MO (vojenských vleček) v souladu s platnými právními předpisy ve výši 26 795 tis. Kč;  správa a provozování CBO Těchonín ve výši 45 363 tis. Kč. V oblasti investičních transferů na financování programů, projektů a akcí jsou vyčleněny v návrhu rozpočtu na rok 2024 rozpočtové prostředky ve výši 302 647 tis. Kč, a to: 134  Vyškov - výstavba ubytovny pro základní přípravu – realizace ve výši 32 708 tis. Kč;  Nový Jičín – snížení energetické náročnosti SO 020, vč. modernizace vytápění - realizace ve výši 41 092 tis. Kč;  Moravská Třebová – rekonstrukce budovy ul. Jevíčská 38 – realizace ve výši 25 909 tis. Kč;  Brno, Chodská 17 – rekonstrukce interiéru VUZ A3 - realizace ve výši 123 978 tis. Kč;  Brno, Chodská – výstavba internátů B3 a B4 - PD ve výši 16 083 tis. Kč;  Lipník – modernizace zdrojů tepla II. etapa – realizace ve výši 27 000 tis. Kč;  Praha, VUZ Dědina – rekonstrukce ubytovny (jih+spojovací krček) - realizace ve výši 35 878 tis. Kč. Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Pro rok 2024 je plánován příspěvek na provoz ve výši 672 896 tis. Kč, který je určen na pokrytí hlavních činností určených zřizovatelem:  zabezpečení preventivní rehabilitace, lázeňské, léčebné, zdravotní a rekreační péče pro oprávněné osoby ve výši 397 528 tis. Kč;  stravování příslušníků útvarů a zařízení MO ve výši 91 546 tis. Kč;  ubytování a ostatní služby pro odborná shromáždění, instrukčně-metodická zaměstnání MO ve výši 70 196 tis. Kč;  péče o nemovitou infrastrukturu ve výši 86 896 tis. Kč;  zabezpečení provozu Domova péče o válečné veterány Bílý Kříž v Karlových Varech a příspěvek na zajištění služeb pro válečné veterány ve výši 26 730 tis. Kč. V oblasti investičních transferů na financování programů, projektů a akcí jsou vyčleněny v návrhu rozpočtu na rok 2024 rozpočtové prostředky ve výši 170 000 tis. Kč, a to:  VLRZ – VLL Jeseník- stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace ve výši 150 000 tis. Kč;  VLRZ – VRÚ Slapy - zdravotechnika – nákup ve výši 20 000 tis. Kč. Příspěvkové organizace v oblasti sportu Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím v oblasti sportu jsou v návrhu rozpočtu na rok 2024 plánovány v celkové výši 62 148 tis. Kč, z toho je 2 500 tis. Kč určeno na podporu obranného výzkumu a vývoje (CASRI Praha - Program č. 307007 Rozvoj výzkumných pracovišť rezortu obrany). CASRI Praha zajišťuje výzkumně vývojovou činnost ve prospěch AČR a řeší vědecké úkoly v oblasti tělesné výchovy a sportu (diagnostika aktuálního stavu organizmu fyzicky zatěžovaných osob, adaptace na zátěž, diagnostika tělesné zdatnosti a výkonnosti, vývoj a ověřování postupů pro přípravu vrcholových sportovců) a plní úkoly v přípravě a realizaci komplexního systému výběru a výcviku vojenských profesionálů a při provádění monitoringu sociálně patologických jevů a sociálního klimatu v AČR. Volejbalový klub DUKLA Liberec a Handball club DUKLA Praha zabezpečují výchovu sportovců a jejich přípravu ke sportovní reprezentaci České republiky a rezortu Ministerstva obrany ve volejbale a v házené. Rozpočtové prostředky jsou určeny na krytí 135 výdajů na platy a ostatní osobní výdaje, výdaje souvisejících s přípravou a účastí v soutěžích v házené mužů a volejbalu mužů a žen, na nákup sportovního materiálu, výstrojního materiálu, výživových prostředků a zdravotního materiálu. Počty zaměstnanců Přepočtený počet zaměstnanců pro rok 2024 činí za všechny příspěvkové organizace 4 607 osob, z toho v ukazateli regulace zaměstnanosti stanoveném Ministerstvem financí je zahrnuto 1 072 osob (bez zdravotnických organizací) jak je uvedeno v tabulce 4.20. Závazný objem prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci u příspěvkových organizací podléhajících regulaci Ministerstva financí je pro návrh rozpočtu kapitoly MO na rok 2024 stanoven v celkové výši 460 802 tis. Kč, z toho na platy zaměstnanců ve výši 442 766 tis. Kč pro 1 072 osob a na ostatní osobní náklady ve výši 18 036 tis. Kč. Celkový přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje jsou uvedeny v příloze I. 4.8 Výdaje na víceleté významné veřejné zakázky V následujícím textu jsou v souladu s vyhláškou č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání, ve znění pozdějších předpisů, komentovány jednotlivé významné veřejné zakázky s plánovaným objemem výdajů nad 300 mil. Kč. Tabulka 4.20 - Přepočtené počty zaměstnanců v příspěvkových organizacích na rok 2024 Příspěvková organizace Počet zaměstnanců Ústřední vojenská nemocnice Praha 2 263 Vojenská nemocnice Brno 557 Vojenská nemocnice Olomouc 590 Ústav leteckého zdravotnictví (ÚLZ) Praha 125 Neregulované celkem 3 535 Armádní Servisní (AS - PO) 324 Vojenská lázeňská a rekreační zařízení (VLRZ) 672 Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu (CASRI) Praha 27 Volejbalový klub Dukla Liberec (VK Dukla) 30 Handball club Dukla Praha (HC Dukla) 19 Regulované celkem 1 072 Celkem 4 607 136 4.8.1 Veřejné zakázky realizované mimo EDS/SMVS (běžné výdaje) Projekt: Strategická kombinovaná přeprava a letecká přeprava SALIS Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služby zajištěné strategické vzdušné přepravy především pro úkolová uskupení AČR ve prospěch NATO a EU, dále je kapacita využívána pro dopravu humanitární pomoci. Důvodem realizace veřejné zakázky je zabezpečení přístupu ČR ke strategickým vzdušným přepravním kapacitám, které ani ČR ani AČR není schopna zabezpečit vlastními prostředky. Smlouva je uzavřena s dodavatelem NAMSA, a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Projekt: Ochrana objektů Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení nepřetržité fyzické ochrany u 33 objektů užívaných Ministerstvem obrany. Smlouva je uzavřena s dodavatelem Vojenské lesy a statky, s. p. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Projekt: Servisní podpora letounů L-39 a L-159 (FOSS) Předmětem této veřejné zakázky je zajistit komplexní služby pozáručního servisu provozovaných letounů L-159,L-159T1, L-159T2 a L-39 ZA na období 2016 až 2024. Smlouva je uzavřena s dodavatelem AERO Vodochody AEROSPACE a.s. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2022 Předpokládaná skutečnost r. 2023 Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 Další roky 2 094 742 1 653 428 100 000 100 000 100 000 141 314 0 Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2022 Předpokládaná skutečnost r. 2023 Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 Další roky 1 221 076 884 889 83 741 84 149 84 149 84 148 0 137 Projekt: Servis prostředků technického střežení objektů rezortu MO Předmětem veřejné zakázky je pořízení dodávky služeb komplexního technického střežení vojenských objektů 22. základny vrtulníkového letectva Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou. Smlouva je uzavřena s dodavatelem Trade FIDES, a.s. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Projekt: Úklid vnitřních prostor budov a vnější údržba v rámci MO Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení úklidu vnitřních prostor budov a venkovní údržby ve vojenských objektech na celém území České republiky. Smlouvy jsou uzavřeny s dodavateli ZENOVA servis, s.r.o., ATALIAN CZ, s.r.o., STAEG Facility, spol. s.r.o., HOCHTIEF CZ a.s. a INEX ČR s.r.o. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Projekt: Komplexní servisní podpora techniky a podvozku PANDUR II 8x8 KBV a KOT, KOVVŠ a KOVS Předmětem veřejné zakázky je zabezpečit provozuschopnost a bojeschopnost kolových bojových vozidel, kolových obrněných transportérů, kolových obrněných vozidel velitelsko-štábních a kolových obrněných vozidel spojovacích PANDUR (vyjma účelové vestavby těchto vozidel). Rámcová dohoda je uzavřena s dodavatelem TATRA DEFENCE VEHICLE a.s. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2022 Předpokládaná skutečnost r. 2023 Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 Další roky 2 033 000 1 793 250 206 000 33 750 0 0 0 Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2022 Předpokládaná skutečnost r. 2023 Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 Další roky 403 951 193 541 42 562 40 699 40 872 40 733 45 544 Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2022 Předpokládaná skutečnost r. 2023 Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 Další roky 3 389 515 1 891 053 352 935 372 049 376 514 396 964 0 Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2022 Předpokládaná skutečnost r. 2023 Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 Další roky 2 389 660 668 749 1 013 581 598 823 108 507 0 0 138 Projekt: Nákup munice 2019/III- 122-KS Předmětem veřejné zakázky je pořízení munice pro minový vrhač MV-3 pro účely obrany České republiky a plnění úkolů v zahraničních operacích. Rámcová dohoda je uzavřena s dodavatelem STV GROUP a.s. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Projekt: Rekonstrukce, výstavba a servis technických prostředků střežení u ZÚ Květná Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce, výstavba a servis technických prostředků střežení u Zásobovacího úseku Květná. Tato veřejná zakázka je realizována v rámci EDS/SMVS v akci č. 107V692001803 i v běžných výdajích. Smlouva je uzavřena s dodavatelem Trade FIDES, a.s. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Projekt: Servis prostředků technického střežení zásobovacích úseků Centra zabezpečení munice Předmětem veřejné zakázky je pořízení dodávky služeb komplexního technického zabezpečení střežení objektů Centra zabezpečení munice Týniště nad Orlicí, Mladkov, Travčice, Čermná nad Orlicí a Nový Ples, Hostašovice, Dobronín, Mladkov a VP Olomouc a Tábor. Termín plnění je od roku 2020 do 2025. Smlouva je uzavřena s dodavatelem Trade FIDES, a.s. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Projekt: Servisní podpora letounů L-410 Předmětem veřejné zakázky je zajistit komplexní servisní podporu letounů L-410 všech verzí provozovaných Armádou České republiky. Smlouva je uzavřena s dodavatelem Aircraft Industries, a.s. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2022 Předpokládaná skutečnost r. 2023 Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 Další roky 726 000 100 193 367 404 258 403 0 0 0 Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2022 Předpokládaná skutečnost r. 2023 Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 Další roky 373 928 145 774 30 763 30 762 30 762 30 762 105 105 Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2022 Předpokládaná skutečnost r. 2023 Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 Další roky 994 258 616 233 181 452 181 452 15 121 0 0 139 Projekt: Ochrana objektu 21. zTL Čáslav technickým střežením prostřednictví dodavatele Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení nepřetržité ochrany a technického střežení objektů 21. základny taktického letectva Čáslav. Smlouva je uzavřena s dodavatelem ST Security a.s. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Projekt: Servisní podpora letounů A-319 Předmětem veřejné zakázky je zajistit komplexní servisní podporu letounů A- 319CJ v letech 2022-2029. Smlouva je uzavřena s dodavatelem JOB AIR Technic a.s. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Projekt: Služby mobilní sítě GSM Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení poskytování služeb elektronických komunikací – služby mobilní sítě GSM. Rámcová dohoda je uzavřena s dodavatelem O2 Czech Republic a.s. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2022 Předpokládaná skutečnost r. 2023 Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 Další roky 330 089 121 454 137 285 71 350 0 0 0 Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2022 Předpokládaná skutečnost r. 2023 Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 Další roky 413 746 46 367 50 582 50 582 50 583 34 192 181 440 Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2022 Předpokládaná skutečnost r. 2023 Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 Další roky 1 678 000 3 195 170 895 321 910 232 000 200 000 750 000 Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2022 Předpokládaná skutečnost r. 2023 Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 Další roky 490 199 95 370 109 010 167 405 118 414 0 0 140 Projekt: Náhradní díly LOV IVECO Předmětem veřejné zakázky je dodání náhradních dílů pro techniku na podvozku LOV Iveco. Rámcové dohoda je uzavřena s dodavatelem PRAGA-Export s.r.o. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Projekt: Obuv polní Předmětem veřejné zakázky je nákup bot polních lehkých 2011, bot polních EWCS 2010 a bot polních do pouště 2009. Rámcová dohoda je uzavřena s dodavatelem Prabos plus a.s. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Projekt: Stejnokroje 95 Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky Stejnokroje 95. Dvě rámcové dohody jsou uzavřeny s dodavatelem Koutný spol. s r. o. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Projekt: Munice 155 mm pro dělo NATO Předmětem veřejné zakázky je dodávka komponentů k sestavení kompletní dělostřelecké munice ráže 155 mm pro samohybné houfnice CAESAR 8x8 CZ. Rámcová dohoda je uzavřena s dodavatelem STV GROUP a.s. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Projekt: Maintenance aplikačního programového vybavení a datové základny IS GINIS DEFENCE Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby maintenance k aplikačním programovém vybavení a datové základně Informačního systému GINIS DEFENCE. Smlouva Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2022 Předpokládaná skutečnost r. 2023 Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 Další roky 350 900 30 825 90 000 90 000 140 075 0 0 Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2022 Předpokládaná skutečnost r. 2023 Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 Další roky 337 005 94 105 97 455 94 196 51 249 0 0 Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2022 Předpokládaná skutečnost r. 2023 Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 Další roky 348 046 50 198 166 100 63 216 68 532 0 0 Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2022 Předpokládaná skutečnost r. 2023 Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 Další roky 3 507 000 0 500 000 1 000 000 502 000 301 000 1 204 000 141 je uzavřena s dodavatelem GORDIC spol. s. r. o. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Projekt: Servisní podpora vrtulníků W-3A Předmětem veřejné zakázky je komplexní zabezpečení provozu vrtulníků „W-3A“, tzn. provádění oprav, údržby, nákupu náhradních dílů, materiálu pro opravy a pořízení služeb k zabezpečení provozu vrtulníků. Smlouva je uzavřena s dodavatelem WYTWORNA SPRETU KOMUNIKACYJNEGO PZL-ŚWIDNIK, A.S. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Projekt: Nákup munice 2022/I – malorážová Předmětem veřejné zakázky je dodávka malorážové munice k zabezpečení připravenosti a bojeschopnosti vojsk k případnému nasazení pro účely obrany České republiky a plnění úkolů v zahraničních operacích. Rámcová dohoda je uzavřena s dodavatelem Sellier & Bellot a.s. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Projekt: Servisní podpora letounů L-159 všech verzí Předmětem této veřejné zakázky je zajistit komplexní službu pozáručního servisu provozovaných letounů L-159, L-159T1 a L-159T2 na období 2023 až 2029. Smlouva je uzavřena s dodavatelem AERO Vodochody AEROSPACE a.s. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2022 Předpokládaná skutečnost r. 2023 Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 Další roky 330 460 82 615 82 615 82 615 82 615 0 0 Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2022 Předpokládaná skutečnost r. 2023 Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 Další roky 2 834 518 275 920 786 143 411 000 569 020 358 210 434 225 Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2022 Předpokládaná skutečnost r. 2023 Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 Další roky 1 079 351 118 665 177 470 233 303 243 913 306 000 0 142 Projekt: Nákup munice 2020/III- Munice RPG-7 Předmětem veřejné zakázky je pořízení munice pro pancéřovky RPG-7 pro účely obrany České republiky a plnění úkolů v zahraničních operacích. Rámcová dohoda je uzavřena s dodavatelem STV GROUP a.s. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Projekt: Komplexní servisní podpora nástavby techniky na podvozku PANDUR II 8x8 KOVS a KOVVŠ Předmětem veřejné zakázky je komplexní servisní podpora nástavby vojenské techniky na podvozcích PANDUR II 8x8. Rámcová dohoda je uzavřena s dodavatelem TATRA DEFENCE VEHICLE a.s. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Projekt: Servisní podpora letounů C-295M/MW Předmětem veřejné zakázky je zajistit komplexní servisní podporu letounů C- 295M/MW v letech 2023-2030. Smlouva je uzavřena s dodavatelem Airbus Defence & Space, S.A. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Projekt: TACSAT(pronájem pásma UHF) Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb pásma Next UHF. Next UHF poskytuje přístup ke kanálům UHF díky užitečnému zatížení UHF umístěnému na komerční Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2022 Předpokládaná skutečnost r. 2023 Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 Další roky 2 532 190 0 185 170 291 170 491 170 391 170 1 173 510 Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2022 Předpokládaná skutečnost r. 2023 Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 Další roky 749 889 507 640 169 249 73 000 0 0 0 Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2022 Předpokládaná skutečnost r. 2023 Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 Další roky 371 891 0 61 121 99 440 96 310 115 020 0 Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2022 Předpokládaná skutečnost r. 2023 Rok 2023 Rok 2025 Rok 2026 Další roky 2 215 795 0 230 114 194 081 342 600 293 000 1 156 000 143 družici poskytující úzkopásmové datové a hlasové služby. Smlouva je uzavřena s dodavatelem Airbus Defence and Space AS a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Projekt: Software Microsoft EA Předmětem veřejné zakázky je pořizování produktů Microsoft. Rámcová dohoda je uzavřená s dodavatelem DATRON a.s. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Projekt: Nákup munice 2023/II-Ruční útočné granáty Předmětem veřejné zakázky je nákup munice – ruční útočné granáty. Rámcová dohoda je uzavřena s dodavatelem CZ Export Praha, s.r.o. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Projekt: Servisní podpora víceúčelových vrtulníků Předmětem veřejné zakázky je komplexní servisní podpora víceúčelových vrtulníků. Smlouvy LOA jsou uzavřeny s vládou USA a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Projekt: Zabezpečení vstupu a ochrany objektů AČR Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení nepřetržité fyzické ochrany u objektů v užívání AČR. Smlouva je uzavřena s dodavatelem Vojenské lesy a statky, s.p. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2022 Předpokládaná skutečnost r. 2023 Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 Další roky 1 274 442 162 212 0 55 611 74 149 74 149 908 321 Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2022 Předpokládaná skutečnost r. 2023 Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 Další roky 600 251 0 237 752 362 499 0 0 0 Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2022 Předpokládaná skutečnost r. 2023 Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 Další roky 489 911 0 0 119 911 130 000 140 000 100 000 Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2022 Předpokládaná skutečnost r. 2023 Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 Další roky 6 915 470 0 250 000 1 820 170 615 300 846 000 3 384 000 Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2022 Předpokládaná skutečnost r. 2023 Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 Další roky 1 196 122 885 926 76 188 78 003 78 003 78 002 0 144 Projekt: Ostraha a střežení od 1. 6. 2013 Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení nepřetržité fyzické ochrany u 11 vojenských objektů. Smlouva je uzavřena s dodavatelem Vojenské lesy a statky ČR, s. p. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Projekt: Letecký výcvik dodavatelským způsobem Předmětem veřejné zakázky je letecký výcvik pilotů Armády České republiky včetně posluchačů pilotního zaměření Univerzity obrany. Jedná se o zabezpečení dlouhodobé přípravy pilotů vzdušných sil Armády České republiky, radarových řídících bojového navádění a velitelů při použití prostředků a metod syntetického výcviku, včetně simulovaného výcviku s podporou leteckých návodčích. Plnění veřejné zakázky probíhá v letech 2019 až 2025. Smlouva je uzavřena s dodavatelem LOM Praha, s. p. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Projekt: Ostraha objektů 2021-2024 Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení nepřetržité fyzické ochrany u 18 vojenských objektů. Smlouva je uzavřena s dodavatelem Vojenské lesy a statky ČR, s. p. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Projekt: Ostraha objektů 2022-2029 Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení nepřetržité fyzické ochrany u 11 vojenských objektů. Smlouva je uzavřena s dodavatelem Vojenské lesy a statky ČR, s. p. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2022 Předpokládaná skutečnost r. 2023 Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 Další roky 339 229 205 787 32 774 35 556 33 556 33 556 0 Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2022 Předpokládaná skutečnost r. 2023 Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 Další roky 4 472 411 2 406 205 324 206 707 000 1 035 000 0 0 Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2022 Předpokládaná skutečnost r. 2023 Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 Další roky 333 313 151 423 85 704 88 710 7 476 0 0 Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2022 Předpokládaná skutečnost r. 2023 Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 Další roky 695 133 81 668 95 804 89 569 89 569 85 857 252 666 145 Projekt: Pořizování produktů IBM Předmětem veřejné zakázky je pořizování produktů IBM a souvisejících služeb. Rámcová dohoda je uzavřena s dodavatelem GC Systém a. s. a čtyřmi dílčími dodavateli a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Projekt: Střežení Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení ochrany objektů a zařízení s konkrétně upravenou dobou a způsobem střežení dle požadavku objednavatele u 8 vojenských objektů. Smlouva je uzavřena s dodavatelem Vojenské lesy a statky ČR, s. p. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Projekt: Zabezpečení vstupu a ochrany objektů 2023 - 2030 Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení nepřetržité fyzické ochrany u 34 vojenských objektů a zařízení. Smlouva je uzavřena s dodavatelem Vojenské lesy a statky ČR, s. p. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Projekt: Vnitřní úklidy a venkovní údržba zabezpečovaná VLS ČR Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení úklidu vnitřních prostor budov a venkovní údržby ve vojenských objektech po jednotlivých regionech Praha, Brno a Pardubice. Smlouvy jsou uzavřeny s dodavatelem Vojenské lesy a statky ČR, s. p. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Plánované výdaje na významné zakázky mimo EDS/SMVS, u kterých se předpokládá uzavření smlouvy do konce roku 2023 nebo ve sledovaném období, jsou uvedeny v tabulce 4.21. Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2022 Předpokládaná skutečnost r. 2023 Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 Další roky 500 000 4 083 150 000 150 000 195 917 0 0 Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2022 Předpokládaná skutečnost r. 2023 Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 Další roky 406 670 322 109 23 121 20 480 20 480 20 480 0 Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2022 Předpokládaná skutečnost r. 2023 Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 Další roky 1 831 076 0 221 209 243 768 243 770 243 770 878 559 Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2022 Předpokládaná skutečnost r. 2023 Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 Další roky 843 361 167 413 157 717 171 667 170 067 176 497 0 146 4.8.2 Výdaje na víceleté významné veřejné zakázky realizované v EDS/SMVS (včetně mimorozpočtových zdrojů) Tabulka 4.21 - Výdaje na víceleté významné zakázky mimo EDS/SMVS Název projektu Předpokl. celkové výdaje Předpokl. skutečnost roku 2023 Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 Po roce 2027 tis. Kč Komplexní servisní podpora pro Dělo NATO 746 800 1 000 60 000 145 800 210 000 330 000 Servis radiolokátorů ELM-2084 7 318 196 7 849 56 902 355 506 238 327 6 659 612 Nákup munice 2023/VI – SHORAD - Derby 2 940 000 800 000 1 000 000 1 000 000 140 000 0 Komplexní servisní podpora techniky na podvozku TITUS 6x6 KOVVŠ, KOVS a MKPP 951 000 0 25 000 122 500 198 500 605 000 Komplexní servisní podpora vrtulníků řady Mi 4 306 200 0 220 400 444 500 489 500 3 151 800 Náhradní díly pro T-815 340 000 0 85 000 85 000 85 000 85 000 Nákup munice 2024/IV – Hellifire a klamné cíle H 1 1 282 400 0 529 917 529 917 111 283 111 283 Nákup munice 2024/VIII – Hydra APKWS 600 000 0 165 289 165 289 200 000 69 422 Oděv ECWCS 2010 481 025 0 246 388 234 637 0 0 Telekomunikační služby – nájem digitálních okruhů resortu MO 840 000 10 000 120 000 120 000 120 000 470 000 Zabezpečení vstupu a ochrany užívaných objektů od 1. 1. 2024 561 314 0 64 831 72 021 73 836 350 626 Tabulka 4.22 - Výdaje na víceleté významné veřejné zakázky realizované v EDS/SMVS Identifikační č. EDS/SMVS Název akce Výdaje 2024 Výdaje 2025 Výdaje 2026 Celkové výdaje za dobu realizace akce tis. Kč 107V08100 0017 Kulomet MINIMI pro KOVS a KOVVŠ - nákup 301 545 0 0 603 090 107V08100 0019 Útočná puška - objednávka č. 29 rámcová dohoda 188 857 0 0 830 621 107V08100 1921 Tank T-72 M4CZ- technické zhodnocení 205 736 474 617 0 1 101 735 107V08100 2031 Pásové bojové vozidlo pěchoty a jeho modifikace - nákup 11 151 582 6 728 476 2 221 313 70 667 459 107V08100 2044 Dělo NATO - nákup 2 063 470 1 030 072 1 402 904 10 296 433 107V08100 2048 Protiletadlový komplet SHORAD - nákup 1 320 692 4 256 357 2 478 548 13 697 200 107V08100 2069 Pořízení prostředků CCI (2021-2025) - nákup 98 092 600 0 1 201 942 107V08100 2101 Systém řízení palby dělostřelectva objednávka č. 5 102 437 45 864 42 990 326 273 107V08100 2140 Prostředky balistické ochrany jednotlivce VOBU 2018 - nákup 300 000 276 708 0 1 220 000 147 Identifikační č. EDS/SMVS Název akce Výdaje 2024 Výdaje 2025 Výdaje 2026 Celkové výdaje za dobu realizace akce tis. Kč 107V08100 2370 Modulární bojový komplet - MBK pro 4. bUÚ - nákup 404 525 0 0 809 120 107V08100 2437 Pořízení prostředků CCI - nákup 1 077 060 276 830 2 395 788 4 454 528 107V08200 2107 Přáslavice - výstavba inženýrských sítí a komunikace 200 000 163 070 0 392 798 107V08200 2256 Tábor, Klokoty - park techniky, garáže, dílny - výstavba 122 500 58 162 0 330 662 107V08200 2302 Hranice - výstavba dílen oprav techniky - realizace 168 506 142 461 0 332 261 107V08200 2402 Nový Ples - budova pro údržbu SHORAD 22 000 41 000 462 000 525 000 107V08200 2403 Bechyně - inženýrské sítě a trafostanice - rekonstrukce a výstavba 21 600 14 400 182 000 439 200 107V32100 2001 Víceúčelové vrtulníky - nákup 1 115 874 0 0 17 573 266 107V32100 2003 Vrtulníky Mi-171Š - modernizace 381 973 217 483 200 157 1 413 149 107V32100 2023 Vnitřní vybavení A-319 - modernizace 0 445 000 415 000 860 000 107V32200 2021 Praha, Kbely - požární stanice - výstavba 12 100 138 000 303 900 454 000 107V32200 5019 Pardubice - infrastruktura letiště - rekonstrukce 278 255 130 719 0 428 719 107V42100 2223 Bojové vozidlo (aut.os.ter.pancéřovaný) - nákup 515 680 141 900 0 657 580 107V46100 2309 Datová centra - IT část (HW, SW, KP, licence, implementace) - nákup 767 000 0 0 1 055 500 107V46100 2319 Modernizace systému hlasových služeb 520 000 654 000 0 1 434 000 107V46100 2335 TACSAT (řadič IW) - nákup 110 000 0 0 500 000 107V46100 2411 Přenosový komunikační systém - TS III - II. etapa - nákup 280 000 380 000 0 660 000 107V46100 2420 MILSATCOM - nákup stacionárních základen 462 040 1 575 000 1 575 000 4 962 030 107V46200 2207 Praha Ruzyně - výstavba multifunkční budovy 19 788 174 212 300 000 795 000 107V46200 2309 MILSATCOM - stacionární základny - stavební příprava 120 000 272 136 0 392 136 107V46200 2316 Brno - kasárna Černá Pole komplexní budova - výstavba 32 640 0 250 000 520 000 107V49200 2103 Těchonín - výstavba objektu pro vědu a výzkum 80 000 250 000 256 818 596 808 107V62100 1001 Pronájem nadzvukových letounů JAS 39 C/D Gripen 1 700 000 1 700 000 1 700 000 18 241 941 107V62100 1008 Modernizace letounů JAS 39 C/D Gripen 0 265 828 0 582 976 107V69100 2072 Automobil osobní terénní - nákup 192 287 0 0 1 249 742 107V69100 2209 Cisternový automobil - plnič letecké techniky - nákup - 2. etapa (CNS - opce) 170 844 0 0 495 578 148 Podrobnější informace o projektech uvedených v tabulce výše jsou uvedeny v části 4.4. 4.9 Program sociální prevence a prevence kriminality V rámci průřezového závazného ukazatele „Program sociální prevence a prevence kriminality“ jsou v návrhu státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2024 rozpočtovány prostředky ve výši 6 707 Kč. Prostředky budou využity na realizaci programu sociální prevence a prevence kriminality, který je v rezortu MO rozpracován Koncepcí primární prevence rizikového chování personálu rezortu Ministerstva obrany na období let 2020 – 2027 a Akčním plánem k její realizaci na roky 2022 – 2024. Vnitřním předpisem k jejich realizaci je RMO č. 56/2015 Věstníku Ministerstva obrany Primární prevence rizikového chování personálu rezortu Ministerstva obrany, ve znění pozdějších předpisů, a další normativní akty. Realizací programu bude zabezpečeno plnění cílů a úkolů vyplývajících pro rezort Ministerstva obrany z usnesení vlády ČR č. 276 ze dne 6. dubna 2022 o Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2022 až 2027. Realizací programu sociální prevence a prevence kriminality bude dále zabezpečeno plnění cílů a úkolů vyplývajících pro rezort Ministerstva obrany z usnesení vlády ČR č. 563 ze dne 21. června 2021 ke Zprávě o extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2020, Koncepci boje proti projevům extremismu a předsudečné nenávisti pro rok 2021 – 2026 (včetně Vyhodnocení plnění Koncepce boje proti projevům extremismu a předsudečné nenávisti v roce 2020) a Akčního plánu boje proti extremismu a předsudečné nenávisti 2023 – 2024. Identifikační č. EDS/SMVS Název akce Výdaje 2024 Výdaje 2025 Výdaje 2026 Celkové výdaje za dobu realizace akce tis. Kč 107V69100 2320 UP - Hákový nakladač kontejnerů - nákup 969 513 0 0 1 526 532 107V69200 2201 Libavá - rekonstrukce části parku techniky - realizace 180 000 81 532 0 301 532 107V69200 2202 Štěpánov - rekonstrukce skladů a provozních objektů - realizace 180 000 182 745 436 363 181 107V69200 2205 Lipník nad Bečvou - rekonstrukce budovy č. 2 a 25 - realizace 100 000 102 615 0 302 615 107V69300 2211 Náměšť n/O. - dostavba muničního skladu Kladeruby - realizace 205 249 31 685 0 628 974 107V75100 3149 Brno - kas. Černá Pole - logistické centrum - výstavba 171 087 120 223 0 601 610 107V75100 3150 Hradec Králové, Nový areál FVZ UO - pracoviště rádio-izotopické laboratoře a VIVÁRIA - výstavba 128 180 0 0 335 269 107V75100 3151 Brno, Kounicova 44, rekonstrukce vnější části budovy 135 572 0 0 266 127 107V75200 1901 Vyškov - výstavba ubytovny pro základní přípravu - realizace 32 708 0 0 369 878 Celkem 26 609 392 20 371 696 14 186 854 164 796 467 149 Rozpočtové prostředky jsou určeny v oblasti opatření Primární prevence rizikového chování personálu rezortu MO – Program prevence kriminality na zabezpečení vzdělávacích aktivit v rámci primární prevence rizikového chování, pořízení majetku a služeb k realizaci aktivit primární prevence rizikového chování zaměřených do oblasti volnočasových aktivit (sport, kultura, zájmová činnost). 4.10 Program protidrogové politiky V rámci průřezového závazného ukazatele „Program integrované protidrogové politiky“ pro rok 2024 jsou v návrhu státního rozpočtu kapitoly MO rozpočtovány prostředky ve výši 775 tis. Kč. Prostředky budou využity na realizaci Programu integrované protidrogové politiky, který je v rezortu MO rozpracován Koncepcí primární prevence rizikového chování personálu rezortu Ministerstva obrany na období let 2020 – 2027 a Akčním plánem k její realizaci na roky 2022 – 2024, RMO č. 56/2015 Věstníku Ministerstva obrany Primární prevence rizikového chování personálu rezortu Ministerstva obrany, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími normativními akty. Bude zabezpečeno plnění cílů a úkolů vyplývajících pro rezort MO z usnesení vlády ČR č. 329 ze dne 13. května 2019 o Národní strategii prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019 – 2027 a z usnesení vlády č. 230 ze dne 5. dubna 2023 o Akčním plánu politiky v oblasti závislostí 2023 – 2025. Rozpočtové prostředky jsou určeny v oblasti opatření Primární prevence rizikového chování personálu rezortu MO – Program integrované protidrogové politiky na vzdělávací aktivity personálu rezortu MO v rámci protidrogové prevence, pořízení a provoz detekčních přístrojů a nákup odborné literatury. 4.11 Zajištění přípravy na krizové situace podle krizového zákona V rámci průřezového závazného ukazatele „Zajištění přípravy na krizové situace podle krizového zákona“ jsou v návrhu státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2024 rozpočtovány prostředky ve výši 786 tis. Kč. Prostředky budou využity především pro zabezpečení přípravy a provedení mezinárodních cvičení orgánů krizového řízení v rámci NATO (CMX, SNEx) a EU, která jsou plánována na základě podkladů z Mezinárodního štábu a Mezinárodního vojenského štábu NATO a EU a pro zajištění účasti delegace ČR složené ze zástupců rezortu MO na plánovacích konferencích a pracovních jednáních k přípravě a provedení těchto cvičení. Dále budou financovány zahraniční cesty a odborné kurzy v souvislosti s přípravou odborníků MO pro činnost na těchto cvičeních a v souvislosti s přípravou zaměstnanců působících v oblasti krizového řízení. Bude zajištěna účast na jednáních k NCRS a seminářích v této oblasti. 150 5 GENDEROVÉ ROZPOČTOVÁNÍ V REZORTU MINISTERSTVA OBRANY - VYTVÁŘENÍ A DODRŽOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ MUŽŮ A ŽEN Genderové hledisko na úrovni státního rozpočtu má svoje opodstatnění především pro realizaci a hodnocení přijatých programů v rezortu MO. Tyto programy vycházejí především z vládou přijatých opatření – „Strategie rovnosti žen a mužů 2021 – 2030“, „Akčního plánu rovného odměňování žen a mužů 2023 – 2026“ a „Národního akčního plánu ČR k implementaci rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325 (2000), o ženách, míru a bezpečnosti a souvisejících rezolucí na léta 2021 – 2025“. Rezort MO má stanoven program (úkoly/opatření) související s problematikou prosazování principu rovnosti žen a mužů v rámci vnitřního předpisu RMO č. 29/2002 Věstníku „Prosazování principu rovnosti mužů a žen v působnosti Ministerstva obrany“ a dílčího programového dokumentu „Priority a postupy rezortu MO při prosazování principu rovnosti žen a mužů“ zpracovávaného na daný kalendářní rok. V těchto opatřeních je genderové hledisko uplatňováno napříč výchovou, vzděláváním a výcvikem zaměstnanců/zaměstnankyň ve služebním poměru, pracovním poměru, studentů/studentek vojenských škol, mediální oblastí, spoluprací s různými orgány a organizacemi a kontrolou, ale i v oblasti podpory slaďování pracovního/služebního a rodinného života – v této souvislosti se jedná o vyčlenění peněžních prostředků na provoz zařízení péče o děti předškolního věku zaměstnanců rezortu MO (dětských skupin) s využitím dotace z Evropských strukturálních fondů. V roce 2024 bude v rezortu MO v provozu 8 dětských skupin. Na základě výsledků každoročně zpracovávané genderové kvantitativní analýzy, včetně srovnání s výsledky statistických šetření z uplynulých období, jsou dle potřeby upraveny aktuální programové cíle a opatření v oblasti prosazování principu rovnosti žen a mužů. Genderový aspekt zohledňuje i program prevence rizikového chování personálu rezortu MO, a to především pokud jde o analýzu zájmu zaměstnanců a zaměstnankyň a s tím související využití účelově vyčleněných peněžních prostředků. Jedná se o program směřující k volnočasovým aktivitám, osvětě a poradenství. Genderový aspekt týkající se vyrovnaného zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích zohledňuje také Kolektivní smlouva a Směrnice náčelníka Generálního štábu Armády ČR k provádění výběru osob na služební místa v rámci Armády ČR. 151 6 VÝDAJE ROZPOČTOVANÉ V JINÝCH KAPITOLÁCH STÁTNÍHO ROZPOČTU VE PROSPĚCH KAPITOLY 307 - MINISTERSTVO OBRANY V souladu se stanovenou působností ústředních orgánů státní správy jsou v rámci rozpočtu jednotlivých kapitol SR plánovány rozpočtové prostředky, které budou v průběhu roku 2024 rozpočtovým opatřením převedeny do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany k plnění úkolů zabezpečovaných rezortem obrany. Jedná se o tyto výdaje plánované v jednotlivých kapitolách SR: Kapitola 335 – Ministerstvo zdravotnictví Na základě Dohody mezi Ministerstvem obrany ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR o zajišťování letecké záchranné služby a letecké zdravotnické dopravy uzavřené dne 25. listopadu 2016 jsou každoročně Ministerstvem zdravotnictví v jeho kapitole vyčleňovány rozpočtové prostředky k zajištění nepřetržitého provozu střediska letecké záchranné služby Plzeň – Líně silami a prostředky Armády České republiky (zabezpečované dle § 21 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů). Předpokládá se, že rezort Ministerstva obrany bude nadále vykonávat činnosti v oblasti letecké záchranné služby s plánovaným rozsahem letových hodin na úrovni roku 2023 - tj. cca 500 letových hodin a že z kapitoly 335 - Ministerstvo zdravotnictví bude převedena do kapitoly 307 – Ministerstvo obrany částka v předpokládané výši 33 781 581 Kč. Objem převáděných prostředků se bude odvíjet od dohodnutého konkrétního rozsahu letových hodin a dalších vlivů. Kapitola 398 - Všeobecná pokladní správa Na základě metodiky Podmínky a způsob uvolňování finančních prostředků a náležitostí žádostí, které jsou uvedeny v článcích 3, 4 a 5 přílohy usnesení vlády ČR č. 391 ze dne 12. dubna 2006, ve znění usnesení vlády ČR č. 359 ze dne 11. dubna 2007 a usnesení vlády ČR č. 371 ze dne 24. května 2010 je předpokládána refundace prostředků alokovaných pro Ministerstvo zahraničních věcí v kapitole 398 - Všeobecná pokladní správa položka "Prostředky na financování zapojení občanů České republiky do civilních misí Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací" v roce 2024 v celkové výši 28 553 567 Kč, z toho 6 881 494 Kč na náhrady zvýšených životních nákladů a částka ve výši 21 672 073 Kč pro Vojenské zpravodajství do zakryté části. Prostředky jsou určeny na výdaje pro zaměstnance rezortu Ministerstva obrany, kteří jsou vysláni jako Národní experti EU ve výši 5 341 502 Kč a Národní experti NATO ve výši 23 212 065 Kč. 152 7 TECHNICKÝ POPIS BĚHŮ PŘÍPRAVY NÁVRHU STÁTNÍHO ROZPOČTU KAPITOLY 307 – MINISTERSTVO OBRANY NA ROK 2024 A STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU NA ROKY 2025 - 2026 Rozpočtové limity v oblasti příjmů a výdajů byly kapitole 307 – Ministerstvo obrany stanoveny usnesením vlády č. 449 ze dne 21. června 2023 o přípravě státního rozpočtu České republiky na rok 2024 a střednědobého výhledu na léta 2025 a 2026 a tyto limity byly v průběhu rozpočtových prací při přípravě návrhu zákona o státním rozpočtu ČR upravovány podle pokynů Ministerstva financí v jednotlivých bězích přípravy návrhu zákona o státním rozpočtu ČR v Integrovaném informačním systému Státní pokladny – Rozpočtový informační systém, část Příprava rozpočtu (IISSP – RISPR). Výchozí rozpočtové limity a ukazatele stanovené kapitole 307 – Ministerstvo obrany jsou uvedeny v tabulce 7.1. První běh přípravy návrhu státního rozpočtu ČR a střednědobého výhledu představoval předložení návrhu rozpočtu kapitoly MO na rok 2024 a střednědobého výhledu na roky 2025 a 2026 ve výši rozpočtových limitů a závazných parametrů stanovených na základě usnesení vlády č. 449 ze dne 21. června 2023 ministrem financí v pracovní instrukci čj. MF-21193/2023/1902-2 ze dne 29. června 2023. Výchozí limity výdajů kapitoly MO na roky 2024 – 2026 byly stanoveny v souladu s § 1 zákona č. 177/2023 Sb., o financování obrany České republiky, tzn., že stanovené výchozí celkové limity výdajů kapitoly naplňují závazek vůči spojencům v NATO spočívající v dosažení 2% podílu obranných výdajů na HDP. Tabulka 7.1 - Výchozí rozpočtové limity a ukazatele Základní parametry státního rozpočtu kapitoly Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 tis. Kč Celkové příjmy kapitoly 6 859 300 7 031 876 7 249 785 Daňové příjmy 100 100 100 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a na státní politiku zaměstnanosti 6 362 072 6 579 967 6 797 876 Nedaňové příjmy 497 128 451 809 451 809 V tom: příjmy z rozpočtu EU 45 319 0 0 Celkové výdaje kapitoly 159 825 319 169 000 000 177 100 000 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace 455 382 439 417 439 417 Sociální dávky a politika zaměstnanosti 9 492 781 9 579 823 9 579 823 Objem výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci a nákladů na platy a ostatní osobní náklady v regulovaných příspěvkových organizacích 20 922 904 22 338 137 22 338 743 Výdaje z rozpočtu EU 45 319 0 0 Počet zaměstnanců Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 Osob Celkem 38 681 39 881 39 882 OSS 37 621 38 821 38 822 Příspěvkové organizace 1 060 1 060 1 060 153 Ve druhém běhu přípravy rozpočtu „Metodické a organizační změny“ byly promítnuty úpravy návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu kapitoly MO vyvolané změnami v oblasti osobních mandatorních výdajů. Jednalo se o vrácení 4% krácení objemu prostředků na platy včetně příslušenství v roce 2024 a interní přesuny v rámci průřezového ukazatele „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“. Konkrétně byly realizovány tyto úpravy:  vrácení 4% krácení objemu prostředků na platy OSS včetně příslušenství pro rok 2024 ve výši 1 094 610 573 Kč (v tom navýšení v oblasti prostředků na platy o 812 025 648 Kč a souvisejících výdajů na pojistné a FKSP o 282 584 925 Kč);  vrácení 4% krácení objemu prostředků na platy včetně příslušenství pro příspěvkové organizace podléhající mzdové regulaci ve výši 24 045 132 Kč;  interní přesuny k trvalému personálnímu posílení činností souvisejících s působností Krajských vojenských velitelství, a to zejména v oblasti krizového řízení, výstavby aktivní zálohy a podpory systému přípravy občanů k obraně státu (POKOS) podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů;  interní přesuny v oblasti výdajů na ostatní platby za provedenou práci na výplatu odstupného a odbytného při skončení pracovního nebo služebního poměru zaměstnanců v roce 2024;  přesun 12 osob z OSS MO na příspěvkovou organizaci Armádní servisní v souvislosti s outsourcingem akvizičních a investičních procesů pro MO. Jedná se o trvalou změnu v letech 2024 - 2026 ve výši 7 742 545 Kč (v tom platy ve výši 5 743 728 Kč a související výdaje na pojistné a FKSP ve výši 1 998 817 Kč);  snížení ostatních běžných výdajů ve vazbě na výše uvedené úpravy platů, pojistného, FKSP a mzdové regulace u příspěvkových organizací v roce 2024 o částku 1 118 655 705 Kč. Ve třetím běhu přípravy rozpočtu „Prostředky EU a FM, případně další související změny“ bylo v roce 2024 realizováno souvztažné snížení celkových příjmů a celkových výdajů o 16 836 100 Kč. Tato úprava se promítla u příjmů v ukazateli „příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SPZ celkem“ a u výdajů v ukazateli „podíl rozpočtu Evropské unie“. Dále byl snížen ukazatel „výdaje EU ze státního rozpočtu“ o 5 957 987 Kč, přičemž tyto prostředky byly převedeny k plnění jiných úkolů v rámci kapitoly MO. Provedené úpravy se promítly do snížení ukazatele „Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem“ o 22 794 087 Kč. Výše uvedené úpravy se týkají operačních programů:  Životní prostředí – ERDF 2021+ snížení ve výši 9 200 000 Kč (z toho 4 700 000 Kč podíl státního rozpočtu a 4 500 000 Kč podíl EU);  Jan Amos Komenský snížení ve výši 20 927 000 Kč (z toho 6 340 881 Kč podíl státního rozpočtu a 14 586 119 Kč podíl EU);  Zaměstnanost plus 2021+ navýšení o částku 2 921 148 Kč (z toho 671 129 Kč podíl státního rozpočtu a 2 250 019 Kč podíl EU); 154  Integrovaný regionální 2021+ navýšení o částku 4 411 765 Kč (jedná se o podíl státního rozpočtu). Úprava rozpočtu rovněž zahrnovala zvýšení výdajů v oblasti platů a ostatních plateb za provedenou práci o 13 978 310 Kč a souvisejícího pojistného a FKSP o 4 777 862 Kč. Ve čtvrtém běhu přípravy rozpočtu „Vláda září“ byl proveden přesun výdajů na obranu do jiných kapitol, což se projevilo ve snížení celkových výdajů kapitoly: - v roce 2024 o 1 227 479 636 Kč, - v roce 2025 o 1 252 302 963 Kč, - v roce 2026 o 1 279 095 968 Kč. Dále podle požadavku Ministerstva obrany byly realizovány vnitřní přesuny prostředků v rámci stanoveného limitu celkových výdajů kapitoly pro roky 2024 - 2026 takto:  ve vazbě na zabezpečení meziročního nárůstu počtu zaměstnanců o 1 100 vojáků z povolání a 100 zaměstnanců v pracovním poměru v souladu s Koncepcí výstavby Armády České republiky 2030 byla realizována úprava objemu prostředků na platy zaměstnanců a souvisejících výdajů u organizační složky státu MO pro rok 2026. Plánované navyšování personálu v roce 2026 se promítlo do navýšení oblasti osobních mandatorních výdajů v úhrnu o 1 013 726 650 Kč (v tom navýšení v oblasti prostředků na platy o 626 035 200 Kč, souvisejících výdajů na pojistné a FKSP o 249 091 450 Kč a na výdaje na stabilizační příspěvek a služební příspěvek vojákům na bydlení o 138 600 000 Kč);  navýšení osobních mandatorních výdajů v souvislosti s novelou zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů, v letech 2024 – 2026 v identické výši 143 844 100 Kč (v tom výdaje na ostatní platby za provedenou práci ve výši 64 600 000 Kč a související výdaje na pojistné ve výši 79 244 100 Kč);  z důvodu potřeby narovnání disproporcí průměrného platu vojáků z povolání vlivem výkonnostního příplatku došlo k navýšení osobních mandatorních výdajů v letech 2024 – 2026 v identické výši 164 456 000 Kč (v tom navýšení v oblasti prostředků na platy o 122 000 000 Kč a souvisejících výdajů na pojistné a FKSP o 42 456 000 Kč);  interní přesuny prostředků na platy a související výdaje z důvodů personálního posílení procesu střednědobého plánování, inspekční činnosti, rozšíření odbornosti při řešení událostí v leteckém provozu a ověřování jakosti (trvalá změna ve všech třech letech);  ve vazbě na realizované úpravy platů, OPPP, souvisejících výdajů na pojistné a FKSP, příspěvku na bydlení a stabilizačního příspěvku došlo ke snížení ostatních běžných výdajů v roce 2024 a 2025 o 308 300 100 Kč a v roce 2026 o 1 322 026 750 Kč;  přesuny výdajů programového financování (v rámci stanoveného limitu) ve všech třech letech v návaznosti na plánované podmínky a časové období realizace investičních akcí promítnuté v informačním systému programového financování EDS/SMVS. V pátém běhu přípravy rozpočtu byly celkové limity výdajů kapitoly MO pro vypracování návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu 2024 – 2026 sníženy o 7 400 000 000 Kč v každém roce a převedeny na zabezpečení výdajů na obranu v jiných 155 kapitolách SR. Toto snížení se dotklo jak výdajů v oblasti programového financování, tak ostatních běžných výdajů. Konečné rozpočtové limity a ukazatele stanovené kapitole 307 – Ministerstvo obrany pro vypracování návrhu rozpočtu na rok 2024 a střednědobého výhledu na léta 2025 a 2026 jsou uvedeny v tabulce 7.2. Tabulka 7.2 - Závazné rozpočtové limity a ukazatele Základní parametry státního rozpočtu kapitoly Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 tis. Kč Celkové příjmy kapitoly 6 842 464 7 031 876 7 249 785 Daňové příjmy 100 100 100 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a na státní politiku zaměstnanosti 6 362 072 6 579 967 6 797 876 Nedaňové příjmy 480 291 451 809 451 809 V tom: příjmy z rozpočtu EU 28 482 0 0 Celkové výdaje kapitoly 151 181 003 160 347 697 168 420 904 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace 440 796 439 417 439 417 Sociální dávky a politika zaměstnanosti 9 492 781 9 579 823 9 579 823 Objem výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci a nákladů na platy a ostatní osobní náklady v regulovaných příspěvkových organizacích 21 492 526 22 063 935 22 690 577 Výdaje z rozpočtu EU 28 482 0 0 Počet zaměstnanců Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 Osob Celkem 38 691 39 881 41 082 OSS 37 619 38 809 40 010 Příspěvkové organizace 1 072 1 072 1 072 156 8 SEZNAM ZKRATEK Zkratka Význam zkratky ABDM PGM WG Air Battle Decisive Munitions AČR Armáda České republiky ADX Air Defence Fighter Advanced AGS Alliance Ground Surveillance (Alianční systém pozemního průzkumu) ALTHEA Operace Evropské unie v Bosně a Hercegovině AOMs Alliance operations and missions (Alianční operace a úkoly) APV Aplikační programové vybavení ARRC Allied Rapid Reaction Corps (Spojenecký sbor rychlé reakce) a.s. Akciová společnost ASB (NCIA) Agency Supervisory Board (NATO Communication and Information Agency (Agentura dozorčí rady (NATO komunikační a informační organizace)) ASB (NCIO) Agency Supervisory Board (NATO Communication and Information Organisation (Organizace dozorčí rady (NATO komunikační a informační organizace)) ASC DUKLA Armádní sportovní centrum DUKLA ASO Armádní sportovní oddíl AS-PO Armádní Servisní, příspěvková organizace ASŘP Automatizovaný systém řízení palby B. I. C. Bureau International des Containers (Registrace vlastníka kontejnerů ISO, kde vlastníkem je MO ČR) BICES Battlefield Information Collection and Exploitation Systems (Systém pro sběr a využívání informací z prostoru boje) bÚU Brigádní úkolové uskupení BVP Bojové vozidlo pěchoty C4ISTAR Command, Control, Communications, Computers, Information/Intelligence, Surveillance, Targeting Acquisition and Reconnassance CASRI Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu, příspěvková organizace CBO Centrum biologické ochrany CBRN Chemical, biological, radiological and nuclear defense (Chemická, biologická, radiační a jaderná obrana) CCD Cooperative Cyber Defence CCI Controlled Cryptographic Item (Zařízení pro manipulaci s informacemi na bázi kontroly kryptografické položky) 157 CI-COE Counter Intelligence Centre of Excellence (Centrum výjimečnosti pro boj s nástražnými výbušnými systémy) C-IED COE Counter-Improvised Explosive Device Centre of Excellence (Specializované centrum pro boj s nastraženým výbušným systémem) CISM Conseil International Du Sport Militaire (Mezinárodní rada vojenského sportu) CMX Crisis Management Exercise (Alianční cvičení krizových orgánů) CNAD Conference of National Armaments Directors COLPRO Collective Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Protection COPZHN Cetrum ochrany proti zbraním hromadného ničení CRRT Cyber Rapid Response Team Cryptovoice Systém utajované komunikace CSI SC Control and Reporting Centre/Surface to Air Missile Interface Support Conference (Středisko řízení a zpravodajství/Rozhraní střediska řízení a uvědomování s řízenou střelou povrch-vzduch) CT Capability Targets (Cíle výstavby schopností) čj. Číslo jednací ČR Česká republika ČVUT České vysoké učení technické DADR Deployable Air Defence Radar DC Datové centrum DCM Depolyable Communication Modul (Nasaditelný spojovací modul) DIANA Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic DPH Daň z přidané hodnoty EASA European Union Aviation Safety Agency ECMAN European center for Manual Neutralisation Capabilities EDA European Defence Agency (Evropská obranná agentura) EDF European Defence Fund EDS/SMVS Evidenční dotační systém /Správa majetku ve vlastnictví státu EKIS Ekonomický informační systém EH Evropské hry EOD COE Explosive Ordinance Disposal Centre of Excellence (Specializační centrum pro pyrotechnickou asanaci a likvidaci výbušného materiálu) ESRA European Safety and Reliability Association ESSS Elektronický systém spisové služby ESSIP European Single Sky Implementation Plan 158 ETAC European Tactical Airlift Centre (Evropské centrum taktické vzdušné přepravy) EU Evropská unie EUROCONTROL European Organisation for the Safety of Air Navigation (Evropská organizace pro bezpečnost leteckého provozu) EU BG European Union Battlegroup (Evropské bojové uskupení) EUMAM UA EU Military Assistance Mission in support of Ukraine (Asistenční operace EU pro Ukrajinu) FINABEL Centrum pro vzájemnou operační schopnost pozemních sil evropských armád FIS Finanční informační systém FKSP Fond kulturních a sociálních potřeb FM Finanční mechanismy FMF Foreign Military Financing (Zahraniční vojenské financování) FMN Federated Mission Networking FMS Foreign Military Sales (Zahraniční vojenské prodeje) FVZ UO Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany GŠ Generální štáb GPS Global positioning system HC Dukla Házenkářský klub Dukla Praha H COE Centre of Excellence for Countering Hybrid Threads HDP Hrubý domácí produkt HEDI Hub for EU Defence Innovation HNS Host Nation Support (Zabezpečení hostitelským státem) HQ MNC NE Headquarters Multinational Corps Northeast (Velitelství mnohonárodního sboru severovýchod) HQ MND NE Headquarters Multinational Division North East (Velitelství mnohonárodní divize severovýchod HUMINT COE Human Intelligence Centre of Excellence (Specializační vojenské centrum v oblasti zpravodajství z lidských zdrojů) IAMD COE Integrated Air and Missile Defence Centre of Excellence (Integrované centrum protivzdušné a protiraketové obrany) ICC International Criminal Court (Mezinárodní trestní soud) ICMM International Committee on Military Medicine (Mezinárodní výbor vojenské medicíny) ICHM International Commission of Military History (Mezinárodní komise pro vojenskou historii) IFF Identification, friend or foe (Identifikace vlastní-cizí) IISSP Integrovaný informační systém Státní pokladny IRINI European Union Naval Force - Mediterranean ISSP Informační systém o službě a personálu 159 ISMLLW International Society for Military Law and Law of War (Mezinárodní společnost pro vojenské právo a zákon války) ISTC International Science and Technology Centre IT Informační technologie IZS Integrovaný záchranný systém JAPCC Joint Air Power Competence Centre (Společné analytické středisko vzdušných sil) JCBRN Defence COE Joint Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defence Centre of Excellence (Specializační vojenské centrum v oblasti OPZHN) JEWCS Joint Electronic Warfare Coordination (Společná skupina/výbor pro koordinaci elektronického boje) JSEC Jont Support and Enabling Command JSK Jednotný systém katalogizace KFOR Kosovo Force (Mezinárodní mírová operace v rámci NATO na území Kosova) KIS Komunikační a informační systém KOT Kolový obrněný transportér KOVS Kolové obrněné vozidlo spojovací KOVVŠ Kolové obrněné vozidlo velitelsko-štábní KVV Krajské vojenské velitelství KySIO Kybernetické síly a informační operace LC2C SJO Land Command and Control Capability Small Join Operations (Rozšířené velitelství těžké mechanizované brigády pro operace menšího rozsahu) LOA Letter of Acceptance LOM Letecké opravny Malešic LOV Lehké obrněné vozidlo LSSIP Local Single Sky Implementation Plan MADR Mobile Air Defence Radar (Mobilní radar pro vzdušnou obranu) MATC Multinational Aviation Training Centre (Mezinárodní centrum leteckého výcviku) MB NATO Military Budget NATO (Vojenský rozpočet NATO) MBK Modulárí bojový komplet MCCE Movement Coordination Centre Europe (Evropské dopravní koordinační středisko) ME Mistrovství Evropy ME-J Mistroství Evropy juniorů MEDEVAC Medical Evacuation MF Ministerstvo financí 160 MFO Multinational force and observers (Mnohonárodní jednotky a vojenští pozorovatelé) MICNET Military Computer Emergency Response Team Operational Network MIDS Multifunctional Information Distribution System MILENG COE Military Engineering Centre of Excellence (Specializační vojenské centrum ženijního vojska) MILMED COE Centre of Excellence for Military Medicine (Centrum pro vojenské lékařství) MILSATCOM Military Satellite Communications Systems MINUSMA United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (Stabilizační mise OSN v Mali) MLCC Multinational Logistic Coordination Centre (Mnohonárodní centrum pro koordinaci logistiky MIL to MIL Military to Military Engagement Program MMF Multinational Multirole – Tanker Transport – Fleet – A 330 MRTT MNMPBAT Multinational Military Police Battalion (Mnohonárodního praporu Vojenské policie) MNC NE Multinational Corps Northeast (Vícenárodní sbor Sever-východ) MND NE Multinational Division Northeast (Mnohonárodní divize Sever-východ MO Ministerstvo obrany MP COE Military Police Centre of Excellence (Specializační vojenské centrum vojenské policie) MRTT Multi-Role Tanker Transort Fleet MS Mistrovství světa MS COE Modelling & Simulation Centre of Excellence (Centrum modelování a simulace) MS-J Mistrovství světa juniorů MSU Multinational Specialized Unit (Mnohonárodní specializovaná jednotka) MW COE Mine Warfare Centre of Excellence (Centrum bojové činnosti s použitím min) NAD National Armament Director (Národní ředitel pro vyzbrojování) NAEW&C NATO Airborne Early Warning and Control (Alianční program vzdušného systému včasné výstrahy a řízení) NaPoSy PVO ČR Národní posilový systém protivzdušné obrany ČR 161 NATINAMDS NATO Integrated Air and Missile Defence System (Integrovaný systém protivzdušné a protiraketové obrany států Severoatlantické aliance) NATO North Atlantic Treaty Organization (Organizace severoatlantické smlouvy NCKO Národní centrum kybernetických operací NCRS NATO Crisis Responsibility Systems NCSEP NATO Command Structure Entities and Programmes NGŠ AČR Náčelník Generálního štábu Armády České republiky NIF Nato Industry Forum NIFC NATO Intelligence Fusion Centre (Zpravodajské centrum NATO) NKÚ Nejvyšší kontrolní úřad NMI NATO Mission in Iraq NRDC Natural Resources Defense Council (Rada pro ochranu přírodních zdrojů) NRF/ARF NATO Responce Force/Allied Reaction Force (Síly rychlé reakce NATO) NSIP NATO Security Investment Programme (Program bezpečnostních investic NATO) NSPA NATO Support and Procurement Agency (Agentura NATO pro podporu a nákup) NSPO NATO Support and Procurement Organisation (Organizace NATO pro podporu a nákup) OBSE Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě OIR Operation Inherent Resolve OPPP Ostatní platby za provedenou práci OPZHN Ochrana proti zbraním hromadného ničení OS Ozbrojené síly OSN Organizace spojených národů OSS Organizační složka státu OTS VŘ Operačně taktický systém velení a řízení p. o. Příspěvková organizace PČR Policie ČR PESCO Permanent Structured Cooperation (Stálá strukturovaná spolupráce) PF Programové financování PHM Pohonné hmoty PKS Přenosový komunikační systém POKOS Příprava občanů k obraně státu POL Rozpočtová položka PozS Pozemní síly 162 PVO Protivzdušná obrana PVS Příjmová a výdajová struktura RISPR Rozpočtový informační systém část Příprava rozpočtu RMO Rozkaz ministra obrany SALIS Strategic Airlift Interim Solution s. p. Státní podnik SATCEN EU Satellite Centre (Satelitní středisko EU) SES/SESAR Single European Sky ATM Research SG 2 Sub Group 2 on EW Self-protection Measures for Point Services Airborne Assets (Allied Committee 224 NATO Air Force Armaments Group/Aerospace Capability Group 3 (Podskupina SG2 řešící opatření proti vlivu radioelektronického boje na leteckou techniku) SH Sportovní hry ShH Samohybná koufnice SHORAD SHOrt Range Air Defence SHS Systém hlasových služeb SOFEVAL Special Operations Force Evaluation SP COE Stability Policing Centre of Excellence (Specializační vojenské centrum v oblasti stabilizačních operací) SPZ Společná zemědělská politika SR Státní rozpočet STRATEVAC Strategic Evacuation TACAN Tactical Air Navigation Systém TerS Teritoriální síly TPLS Third Party Logistic Support (Logistické zabezpečení komerčními subjekty) ÚLZ Ústav leteckého zdravotnictví UHF Ultra High Frequency UO Univerzita obrany USA United States of America (Spojené státy americké) ÚU Úkolové uskupení ÚU AMBA-U Úkolové uskupení na ochranu Zastupitelského úřadu ČR na Ukrajině ÚÚVÚ Újezdní úřad vojenského újezdu ÚVN Ústřední vojenská nemocnice UXO Unexploded ordinance (nevybuchlá munice) VB Výdajový blok VeKySIO Velitelství kybernetických sil a informačních operací V4 Visegrádská skupina/Visegrádská čtyřka VJTF Very High Readiness Joint Task Force VK Dukla Volejbalový klub Dukla 163 VKPR Vojenská kancelář prezidenta republiky VLL Vojenská lázeňská léčebna VLRZ Vojenská lázeňská a rekreační zařízení VLS Vojenské lesy a statky VN Vojenská nemocnice VOBU Vesta ochranná balistická univerzální VoFN Vojenská fakultní nemocnice VP Vojenská policie VSŠ a VOŠ MO Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany VTÚ Vojenský technický ústav VVÚ Vojenský výzkumný ústav VZ Vojenské zpravodajství VZLÚ Výzkumný a zkušební letecký ústav VzS Vzdušné síly ZHN Zbraně hromadného ničení ZNGŠ Zástupce náčelníka Generálního štábu 164 165 TABULKOVÁ ČÁST 166 Příloha A v Kč Souhrnné ukazatele 6 842 463 798 151 181 002 791 Specifické ukazatele - příjmy 100 000 6 362 072 371 v tom: 5 584 264 151 777 808 220 480 291 427 v tom: 28 482 427 0 451 809 000 Specifické ukazatele - výdaje 116 575 726 891 15 853 505 962 7 555 500 000 1 038 406 178 5 866 259 000 3 626 522 000 665 082 760 Průřezové ukazatele 21 492 526 025 7 769 465 804 200 220 212 3 423 788 773 15 803 027 597 795 204 806 440 796 161 v tom: 439 417 461 v tom: institucionální podpora celkem4) 106 177 461 účelová podpora celkem4) 333 240 000 1 378 700 333 240 000 0 96 268 560 8 534 000 151 181 002 791 0 6 707 000 774 840 786 000 38 814 307 v tom: 10 331 880 28 482 427 0 v tom: 0 0 72 494 282 937 1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění ze státního rozpočtu podíl prostředků finančních mechanismů Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obrany Rok 2024 Zajištění přípravy na krizové situace podle krizového zákona Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem ze státního rozpočtu podíl rozpočtu Evropské unie Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu, vývoji a inovacích 5) Výdaje na obranu státu Zahraniční rozvojová spolupráce Program sociální prevence a prevence kriminality Program protidrogové politiky ze státního rozpočtu celkem podíl prostředků zahraničních programů3) Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5) Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 5) Institucionální podpora výzkumných organizací5) Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3) Zajištění dávek důchodového pojištění Zajištění dávek výsluhových náležitostí Zajištění státní sportovní reprezentace Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem Zajištění obrany ČR silami Armády ČR Vytváření a rozvoj systému obrany státu Zajištění strategického zpravodajství Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem příjmy z prostředků finančních mechanismů Příjmy celkem Výdaje celkem Daňové příjmy 1) Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku pojistné na důchodové pojištění 167 Příloha B PVS Název v tis. Kč 6 842 464 101000 Daňové příjmy 100 101001 Daňové příjmy 100 102000 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 6 362 072 102001 Pojistné na důchodové pojištění 5 584 264 102002 Pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 777 808 103000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery 480 291 103001 Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky 28 482 103004 Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery 451 809 151 181 003 501000 Zajištění obrany ČR silami AČR 116 575 727 501001 Zajistit podporu velení AČR 3 428 517 501002 Zajistit činnost a rozvoj bojových sil, sil bojové podpory a bojového zabezpečení 79 914 429 501004 Zajistit zapojení do operací a pohotovostních sil 1 980 032 501005 Zajistit činnost organizačních celků rezortu MO 29 027 247 501006 Zajistit spolupráci AČR se zahraničím a řízení posádkové služby 1 212 286 501007 Zajistit vojensko-strategické řízení obrany státu 1 013 216 502000 Vytváření a rozvoj systému obrany státu 15 853 506 502001 Zajistit politicko-strategické řízení obrany státu 1 077 011 502002 Zajistit hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti MO 5 911 241 502003 Řídit a rozvíjet personál a provádět výkon státní správy ve stanovených oblastech 3 927 072 502006 Zajistit činnost a rozvoj Vojenské policie 2 230 690 502008 Zajistit administrativní a organizační podporu ministra obrany a informovanost o rezortu 313 461 502009 Zajistit ekonomické řízení 1 225 393 502010 Zajistit vyzbrojování a nákup materiálu a služeb 541 182 502014 Zajistit průmyslovou spolupráci 627 457 504000 Zajištění strategického zpravodajství 7 555 500 504004 Zajistit činnost Vojenského zpravodajství 6 779 833 504005 Zajistit podporu činnosti Vojenského zpravodajství 775 667 505000 Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil 1 038 406 505001 Zajistit činnost a rozvoj Vojenské kanceláře prezidenta republiky 13 326 505002 Zajistit činnost a rozvoj Hradní stráže 1 025 081 506000 Zajištění dávek důchodového pojištění 5 866 259 506003 Zabezpečení dávek důchodového pojištění 5 866 259 507000 Zajištění dávek výsluhových náležitostí 3 626 522 507001 Zabezpečení výsluhových náležitostí vojáků z povolání 3 626 522 508000 Zajištění státní sportovní reprezentace 665 083 508001 Zabezpečit přípravu ke státní sportovní reprezentaci 78 294 508002 Vytvářet podmínky pro zabezpečení přípravy ke státní sportovní reprezentaci a rezortní sportovní reprezentaci 586 789 Příjmová a výdajová struktura rozpočtu kapitoly 307 - MO Celkem příjmy Celkem výdaje 168 Příloha C v tis. Kč Schválený rozpočet 2023 Návrh rozpočtu 2024 index 2024/2023 0 Celkem 6 264 143 6 842 464 109,23% 1 Daňové příjmy 5 833 593 6 362 172 109,06% 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 100 100 100,00% 136 Příjem ze správních a soudních poplatků 100 100 100,00% 1361 Příjem ze správních poplatků 100 100 100,00% 16 Příjem z povinného pojistného 5 833 493 6 362 072 109,06% 161 Příjem z pojistného na sociální zabezpečení a z příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 5 833 493 6 362 072 109,06% 1611 Příjem z pojistného na důchodové pojištění od zaměstnavatelů 4 007 032 4 287 917 107,01% 1612 Příjem z pojistného od zaměstnanců 1 211 428 1 296 347 107,01% 1614 Příjem z pojistného na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů 391 385 418 820 107,01% 1615 Pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnanců 0 119 663 100,00% 1617 Příjem z příspěvků na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů 223 648 239 326 107,01% 2 Nedaňové příjmy 373 309 403 309 108,04% 21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 180 150 189 466 105,17% 211 Příjem z vlastní činnosti 47 950 53 076 110,69% 2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv 47 000 52 446 111,59% 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 950 630 66,32% 212 Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem 100 000 100 000 100,00% 2125 Příjem z převodů z fondů státních podniků do státního rozpočtu 100 000 100 000 100,00% 213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku 32 200 36 390 113,01% 2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků 9 000 18 000 200,00% 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 23 200 18 390 79,27% 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 15 15 100,00% 221 Přijaté sankční platby 15 15 100,00% 2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob 15 15 100,00% 23 Příjmy z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy 193 144 213 828 110,71% 231 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 12 369 20 379 164,76% 2310 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku 12 369 20 379 164,76% 232 Ostatní nedaňové příjmy 180 775 193 448 107,01% 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 180 775 193 448 107,01% 3 Kapitálové příjmy 48 500 48 500 100,00% 31 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 48 500 48 500 100,00% 311 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 48 500 48 500 100,00% 3111 Příjem z prodeje pozemků 15 500 15 500 100,00% 3112 Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí 10 000 10 000 100,00% 3113 Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 23 000 23 000 100,00% 4 Přijaté transfery 8 741 28 482 325,86% 41 Neinvestiční přijaté transfery 8 741 28 482 325,86% 411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně 8 741 28 482 325,86% 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 8 741 28 482 325,86% 42 Investiční přijaté transfery 700 741 0 0,00% 421 Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně 700 741 0 0,00% 4218 Investiční převody z Národního fondu 700 741 0 0,00% Ukazatel (číslo a název podseskupení položek/rozpočtové položky) Přehled příjmů kapitoly 307 - MO na rok 2023 - 2024 druhové třídění podle rozpočtové skladby 169 Příloha C.1 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 100 1 Daňové příjmy 100 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 100 136 Příjem ze správních a soudních poplatků 100 1361 Příjem ze správních poplatků 100 Příjmy v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Příjmový blok - Daňové příjmy 170 Příloha C.1.1 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 100 1 Daňové příjmy 100 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 100 136 Příjem ze správních a soudních poplatků 100 1361 Příjem ze správních poplatků 100 Příjmy v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Příjmový blok - Daňové příjmy Příjmový okruh - Daňové příjmy 171 Příloha C.2 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 6 362 072 1 Daňové příjmy 6 362 072 16 Příjem z povinného pojistného 6 362 072 161 Příjem z pojistného na sociální zabezpečení a z příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 6 362 072 1611 Příjem z pojistného na důchodové pojištění od zaměstnavatelů 4 287 917 1612 Příjem z pojistného od zaměstnanců 1 296 347 1614 Příjem z pojistného na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů 418 820 1615 Pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnanců 119 663 1617 Příjem z příspěvků na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů 239 326 Příjmy v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Příjmový blok - Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 172 Příloha C.2.1 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 5 584 264 1 Daňové příjmy 5 584 264 16 Příjem z povinného pojistného 5 584 264 161 Příjem z pojistného na sociální zabezpečení a z příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 5 584 264 1611 Příjem z pojistného na důchodové pojištění od zaměstnavatelů 4 287 917 1612 Příjem z pojistného od zaměstnanců 1 296 347 Příjmy v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Příjmový blok - Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Příjmový okruh - Pojistné na důchodové pojištění 173 Příloha C.2.2 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 777 808 1 Daňové příjmy 777 808 16 Příjem z povinného pojistného 777 808 161 Příjem z pojistného na sociální zabezpečení a z příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 777 808 1614 Příjem z pojistného na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů 418 820 1615 Pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnanců 119 663 1617 Příjem z příspěvků na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů 239 326 Příjmy v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Příjmový blok - Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Příjmový okruh - Pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 174 Příloha C.3 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 480 291 2 Nedaňové příjmy 403 309 21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 189 466 211 Příjem z vlastní činnosti 53 076 2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv 52 446 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 630 212 Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem 100 000 2125 Příjem z převodů z fondů státních podniků do státního rozpočtu 100 000 213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku 36 390 2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků 18 000 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 18 390 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 15 221 Přijaté sankční platby 15 2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob 15 23 Příjmy z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy 213 828 231 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 20 379 2310 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku 20 379 232 Ostatní nedaňové příjmy 193 448 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 193 448 3 Kapitálové příjmy 48 500 31 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 48 500 311 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 48 500 3111 Příjem z prodeje pozemků 15 500 3112 Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí 10 000 3113 Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 23 000 4 Přijaté transfery 28 482 41 Neinvestiční přijaté transfery 28 482 411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně 28 482 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 28 482 Příjmy v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Příjmový blok - Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 175 Příloha C.3.1 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 28 482 4 Přijaté transfery 28 482 41 Neinvestiční přijaté transfery 28 482 411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně 28 482 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 28 482 Příjmy v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Příjmový blok - Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem Příjmový okruh - Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 176 Příloha C.3.2 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 451 809 2 Nedaňové příjmy 403 309 21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 189 466 211 Příjem z vlastní činnosti 53 076 2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv 52 446 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 630 212 Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem 100 000 2125 Příjem z převodů z fondů státních podniků do státního rozpočtu 100 000 213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku 36 390 2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků 18 000 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 18 390 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 15 221 Přijaté sankční platby 15 2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob 15 23 Příjmy z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy 213 828 231 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 20 379 2310 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku 20 379 232 Ostatní nedaňové příjmy 193 448 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 193 448 3 Kapitálové příjmy 48 500 31 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 48 500 311 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 48 500 3111 Příjem z prodeje pozemků 15 500 3112 Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí 10 000 3113 Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 23 000 Příjmy v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Příjmový blok - Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem Příjmový okruh - Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 177 Příloha D v tis. Kč Schválený rozpočet 2023 Návrh rozpočtu 2024 index 2024/2023 0 Celkem 111 808 741 151 181 003 135,21% 5 Běžné výdaje 75 489 246 81 253 412 107,64% 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 28 468 905 29 265 906 102,80% 501 Platy 19 443 784 20 022 021 102,97% 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 3 449 867 3 423 789 99,24% 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 15 186 183 15 803 028 104,06% 5013 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 807 734 795 205 98,45% 502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 1 557 968 1 470 505 94,39% 5021 Ostatní osobní výdaje 98 016 98 669 100,67% 5022 Platy představitelů státní moci a některých orgánů 2 344 2 344 100,00% 5024 Odstupné 7 820 23 500 300,51% 5025 Odbytné vyplácené státním zaměstnancům ve správních úřadech 10 074 1 500 14,89% 5027 Peněžní náležitosti vojáků v záloze ve službě 94 250 173 650 184,24% 5028 Kázeňské odměny poskytnuté formou peněžitých darů příslušníkům bezpečnostních sborů a vojákům z povolání 266 000 266 000 100,00% 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 1 079 464 904 842 83,82% 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 7 463 239 7 769 466 104,10% 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5 475 986 5 700 673 104,10% 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 987 253 2 068 793 104,10% 504 Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví 3 864 3 864 100,00% 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 840 1 840 100,00% 5042 Odměny za užití počítačových programů 2 024 2 024 100,00% 505 Výdaje na platové a mzdové náhrady 50 50 100,00% 5051 Platové a mzdové náhrady 50 50 100,00% 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 25 205 933 27 859 517 110,53% 512 Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem 730 260 35,62% 5123 Podlimitní technické zhodnocení 730 260 35,62% 513 Výdaje na nákup materiálu 9 250 621 9 538 222 103,11% 5131 Potraviny 44 219 51 182 115,75% 5132 Ochranné pomůcky 21 073 16 620 78,87% 5133 Léky a zdravotnický materiál 181 583 142 890 78,69% 5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 1 225 135 1 244 901 101,61% 5135 Učebnice a školní potřeby 120 170 141,67% 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 7 499 14 233 189,81% 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 284 503 1 060 514 82,56% 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 6 486 489 7 007 712 108,04% 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 50 001 82 655 165,31% 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 50 000 82 655 165,31% 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 1 0 20,00% 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 1 979 214 1 972 867 99,68% 5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 145 383 167 042 114,90% 5152 Teplo 8 445 13 034 154,34% 5153 Plyn 39 766 35 683 89,73% 5154 Elektrická energie 950 544 921 797 96,98% 5155 Pevná paliva 500 300 60,00% 5156 Pohonné hmoty a maziva 826 449 826 841 100,05% 5157 Teplá voda 607 500 82,35% 5159 Nákup ostatních paliv a energie 7 520 7 670 101,99% 516 Výdaje na nákup služeb 7 529 920 8 630 683 114,62% Přehled výdajů kapitoly 307 - MO na rok 2023 - 2024 druhové třídění podle rozpočtové skladby Ukazatel (číslo a název podseskupení položek/rozpočtové položky) 178 v tis. Kč Schválený rozpočet 2023 Návrh rozpočtu 2024 index 2024/2023 Ukazatel (číslo a název podseskupení položek/rozpočtové položky) 5161 Poštovní služby 19 392 37 440 193,07% 5162 Služby elektronických komunikací 247 602 590 813 238,61% 5163 Služby peněžních ústavů 9 359 9 729 103,96% 5164 Nájemné 1 584 824 1 541 576 97,27% 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 68 121 57 124 83,86% 5167 Služby školení a vzdělávání 1 398 672 1 100 930 78,71% 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 614 818 1 260 655 205,05% 5169 Nákup ostatních služeb 3 587 132 4 032 417 112,41% 517 Výdaje na ostatní nákupy 5 782 033 6 990 108 120,89% 5171 Opravy a udržování 4 729 183 5 906 793 124,90% 5172 Podlimitní programové vybavení 187 876 60 386 32,14% 5173 Cestovné 749 867 896 883 119,61% 5175 Pohoštění 8 773 9 929 113,18% 5176 Účastnické úplaty na konference 3 217 3 611 112,25% 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 103 118 112 506 109,10% 518 Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty 45 000 45 000 100,00% 5181 Převody vnitřním organizačním jednotkám 45 000 45 000 100,00% 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 568 414 599 721 105,51% 5191 Zaplacené sankce a odstupné 0 1 000 100,00% 5192 Poskytnuté náhrady 90 785 119 163 131,26% 5194 Výdaje na věcné dary 2 089 2 778 132,97% 5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 6 357 7 530 118,44% 5196 Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce 300 400 133,33% 5197 Náhrada zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí 418 882 418 851 99,99% 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 50 000 50 000 100,00% 52 Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám 236 448 360 973 152,67% 521 Neinvestiční transfery podnikatelům 180 200 310 883 172,52% 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům 282 0,00% 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům 179 918 310 883 172,79% 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám 56 248 50 090 89,05% 5222 Neinvestiční transfery spolkům 56 248 50 090 89,05% 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 3 988 347 3 978 403 99,75% 531 Neinvestiční transfery rozpočtům ústřední úrovně 14 848 17 095 115,13% 5314 Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění 14 848 17 095 115,13% 532 Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně 12 701 15 000 118,10% 5321 Neinvestiční transfery obcím 12 701 15 000 118,10% 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 3 460 759 3 636 366 105,07% 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3 436 904 3 609 357 105,02% 5332 Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám 13 855 17 009 122,76% 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 10 000 10 000 100,00% 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 388 945 200 300 51,50% 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 388 876 200 220 51,49% 5343 Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů 70 80 114,61% 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní 111 092 109 641 98,69% 5362 Platby daní státnímu rozpočtu 99 116 97 372 98,24% 5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům 1 463 2 006 137,08% 5369 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 10 513 10 264 97,63% 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 12 764 144 13 153 433 103,05% 179 v tis. Kč Schválený rozpočet 2023 Návrh rozpočtu 2024 index 2024/2023 Ukazatel (číslo a název podseskupení položek/rozpočtové položky) 541 Sociální dávky 9 203 808 9 492 781 103,14% 5410 Sociální dávky 9 203 808 9 492 781 103,14% 542 Náhrady placené fyzickým osobám 32 655 0 0,00% 5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 32 655 0 0,00% 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 3 527 681 3 660 652 103,77% 5491 Stipendia žákům, studentům a doktorandům 6 443 11 030 171,19% 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 2 396 607 2 486 594 103,75% 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 1 085 342 1 129 368 104,06% 5497 Náborový příspěvek 33 989 27 560 81,09% 5498 Kvalifikační příspěvek a jednorázová peněžní výpomoc vojákům 2 500 2 900 116,00% 5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 2 800 3 200 114,29% 55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 707 512 909 586 128,56% 551 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům 700 412 904 586 129,15% 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím 625 390 827 541 132,32% 5512 Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům 75 022 77 046 102,70% 553 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 7 100 5 000 70,42% 5531 Peněžní dary do zahraničí 7 100 5 000 70,42% 58 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 9 203 10 160 110,39% 581 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu a výdaje na náhrady škod způsobených nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci 9 203 10 160 110,39% 5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 9 203 10 160 110,39% 59 Ostatní neinvestiční výdaje 4 108 755 5 715 436 139,10% 590 Ostatní neinvestiční výdaje 4 108 755 5 715 436 139,10% 5901 Nespecifikované rezervy 1 967 0,00% 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 4 106 789 5 715 436 139,17% 6 Kapitálové výdaje 36 319 495 69 927 590 192,53% 61 Investiční nákupy a související výdaje 30 192 330 33 215 729 110,01% 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 592 141 390 434 65,94% 6111 Programové vybavení 571 741 372 234 65,11% 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 20 400 18 200 89,22% 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 29 600 189 32 825 295 110,90% 6121 Stavby 4 697 378 5 350 253 113,90% 6122 Stroje, přístroje a zařízení 20 910 554 22 441 657 107,32% 6123 Dopravní prostředky 2 125 606 2 632 585 123,85% 6125 Informační a komunikační technologie 757 803 1 210 370 159,72% 6127 Kulturní předměty 20 000 100,00% 6129 Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku 1 108 848 1 170 430 105,55% 63 Investiční transfery 1 221 907 989 848 81,01% 631 Investiční transfery podnikatelům 98 426 0 0,00% 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelům 98 426 0 0,00% 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 787 079 616 489 78,33% 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 787 079 616 489 78,33% 638 Investiční transfery do zahraničí 336 402 373 359 110,99% 6380 Investiční transfery do zahraničí 336 402 373 359 110,99% 69 Ostatní investiční výdaje 4 905 258 35 722 013 728,24% 690 Ostatní investiční výdaje 4 905 258 35 722 013 728,24% 6901 Rezervy investičních výdajů 3 990 831 34 011 513 852,24% 6909 Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené 914 427 1 710 500 187,06% 180 Příloha D.1 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 116 575 727 5 Běžné výdaje 52 417 882 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 22 813 297 501 Platy 15 409 077 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 1 807 023 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 13 548 544 5013 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 53 510 502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 1 323 450 5021 Ostatní osobní výdaje 18 739 5024 Odstupné 1 400 5027 Peněžní náležitosti vojáků v záloze ve službě 173 650 5028 Kázeňské odměny poskytnuté formou peněžitých darů příslušníkům bezpečnostních sborů a vojákům z povolání 226 990 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 902 671 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 6 080 414 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 4 461 369 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 619 045 504 Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví 306 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 306 505 Výdaje na platové a mzdové náhrady 50 5051 Platové a mzdové náhrady 50 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 25 292 757 513 Výdaje na nákup materiálu 9 029 319 5131 Potraviny 47 709 5132 Ochranné pomůcky 13 732 5133 Léky a zdravotnický materiál 131 899 5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 1 046 908 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 8 679 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 949 332 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 6 831 060 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 1 594 739 5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 116 591 5152 Teplo 5 894 5153 Plyn 27 613 5154 Elektrická energie 680 439 5155 Pevná paliva 300 5156 Pohonné hmoty a maziva 756 232 5159 Nákup ostatních paliv a energie 7 670 516 Výdaje na nákup služeb 7 669 634 5161 Poštovní služby 37 062 5162 Služby elektronických komunikací 590 549 5163 Služby peněžních ústavů 8 919 5164 Nájemné 1 444 848 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 31 151 5167 Služby školení a vzdělávání 1 076 172 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 1 106 652 5169 Nákup ostatních služeb 3 374 281 517 Výdaje na ostatní nákupy 6 548 268 5171 Opravy a udržování 5 675 887 5172 Podlimitní programové vybavení 58 565 5173 Cestovné 721 689 5175 Pohoštění 3 645 5176 Účastnické úplaty na konference 2 296 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 86 186 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění obrany ČR silami AČR 181 Položka Název položky v tis. Kč 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 450 798 5191 Zaplacené sankce a odstupné 1 000 5192 Poskytnuté náhrady 77 165 5194 Výdaje na věcné dary 1 280 5197 Náhrada zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí 371 353 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 313 557 531 Neinvestiční transfery rozpočtům ústřední úrovně 17 095 5314 Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění 17 095 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 94 457 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 94 457 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 154 091 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 154 091 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní 47 914 5362 Platby daní státnímu rozpočtu 47 436 5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům 478 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 3 208 100 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 3 208 100 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 2 184 760 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 998 730 5497 Náborový příspěvek 24 610 55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 144 728 551 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům 144 728 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím 106 267 5512 Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům 38 462 59 Ostatní neinvestiční výdaje 645 443 590 Ostatní neinvestiční výdaje 645 443 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 645 443 6 Kapitálové výdaje 64 157 844 61 Investiční nákupy a související výdaje 31 508 704 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 363 821 6111 Programové vybavení 345 621 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 18 200 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 31 144 883 6121 Stavby 4 096 052 6122 Stroje, přístroje a zařízení 22 342 179 6123 Dopravní prostředky 2 494 639 6125 Informační a komunikační technologie 1 207 147 6129 Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku 1 004 867 63 Investiční transfery 40 153 638 Investiční transfery do zahraničí 40 153 6380 Investiční transfery do zahraničí 40 153 69 Ostatní investiční výdaje 32 608 988 690 Ostatní investiční výdaje 32 608 988 6901 Rezervy investičních výdajů 32 608 988 182 Příloha D.1.1 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 3 428 517 5 Běžné výdaje 3 428 517 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 3 054 536 501 Platy 2 001 925 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 231 455 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 1 770 469 502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 225 450 5024 Odstupné 1 000 5028 Kázeňské odměny poskytnuté formou peněžitých darů příslušníkům bezpečnostních sborů a vojákům z povolání 224 450 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 826 855 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 606 667 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 220 188 504 Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví 306 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 306 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 165 109 513 Výdaje na nákup materiálu 9 941 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 82 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 95 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 9 764 516 Výdaje na nákup služeb 50 796 5164 Nájemné 12 650 5167 Služby školení a vzdělávání 7 818 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 20 000 5169 Nákup ostatních služeb 10 328 517 Výdaje na ostatní nákupy 76 868 5171 Opravy a udržování 232 5173 Cestovné 75 505 5175 Pohoštění 907 5176 Účastnické úplaty na konference 10 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 214 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 27 504 5192 Poskytnuté náhrady 130 5194 Výdaje na věcné dary 290 5197 Náhrada zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí 27 084 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 22 431 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 1 489 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 489 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 20 942 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 20 942 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 186 441 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 186 441 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 128 321 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 58 121 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění obrany ČR silami AČR Výdajový okruh - Zajistit podporu velení AČR 183 Příloha D.1.2 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 79 914 429 5 Běžné výdaje 26 488 487 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 14 077 822 501 Platy 9 857 995 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 575 504 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 9 240 437 5013 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 42 054 502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 309 900 5027 Peněžní náležitosti vojáků v záloze ve službě 173 650 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 136 250 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 3 909 877 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 2 868 805 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 041 072 505 Výdaje na platové a mzdové náhrady 50 5051 Platové a mzdové náhrady 50 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 9 096 473 513 Výdaje na nákup materiálu 2 114 415 5131 Potraviny 21 709 5132 Ochranné pomůcky 7 083 5133 Léky a zdravotnický materiál 3 639 5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 18 021 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 7 781 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 438 663 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 617 518 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 66 039 5156 Pohonné hmoty a maziva 66 039 516 Výdaje na nákup služeb 3 544 569 5161 Poštovní služby 7 5162 Služby elektronických komunikací 5 5163 Služby peněžních ústavů 1 029 5164 Nájemné 1 067 072 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10 5167 Služby školení a vzdělávání 1 017 454 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 46 487 5169 Nákup ostatních služeb 1 412 506 517 Výdaje na ostatní nákupy 3 298 832 5171 Opravy a udržování 2 803 775 5172 Podlimitní programové vybavení 23 5173 Cestovné 417 171 5175 Pohoštění 875 5176 Účastnické úplaty na konference 622 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 76 366 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 72 618 5192 Poskytnuté náhrady 65 845 5194 Výdaje na věcné dary 88 5197 Náhrada zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí 6 685 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 227 499 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 82 399 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 82 399 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 97 668 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 97 668 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní 47 432 5362 Platby daní státnímu rozpočtu 47 432 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění obrany ČR silami AČR Výdajový okruh - Zajistit činnost a rozvoj bojových sil, sil bojové podpory a bojového zabezpečení 184 Položka Název položky v tis. Kč 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 2 433 924 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 2 433 924 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 1 643 710 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 765 604 5497 Náborový příspěvek 24 610 55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 7 327 551 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům 7 327 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím 5 590 5512 Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům 1 737 59 Ostatní neinvestiční výdaje 645 443 590 Ostatní neinvestiční výdaje 645 443 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 645 443 6 Kapitálové výdaje 53 425 942 61 Investiční nákupy a související výdaje 22 697 566 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 173 966 6111 Programové vybavení 155 766 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 18 200 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 22 523 600 6121 Stavby 464 278 6122 Stroje, přístroje a zařízení 20 808 995 6123 Dopravní prostředky 245 793 6125 Informační a komunikační technologie 11 939 6129 Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku 992 596 69 Ostatní investiční výdaje 30 728 376 690 Ostatní investiční výdaje 30 728 376 6901 Rezervy investičních výdajů 30 728 376 185 Příloha D.1.3 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 1 980 032 5 Běžné výdaje 1 633 632 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 973 302 501 Platy 150 127 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 13 231 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 136 896 502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 766 225 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 766 225 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 56 950 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 41 786 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 15 164 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 579 721 513 Výdaje na nákup materiálu 58 956 5131 Potraviny 23 960 5132 Ochranné pomůcky 2 643 5133 Léky a zdravotnický materiál 4 352 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 22 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 10 631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 17 348 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 28 919 5156 Pohonné hmoty a maziva 28 919 516 Výdaje na nákup služeb 383 166 5161 Poštovní služby 10 5162 Služby elektronických komunikací 3 271 5163 Služby peněžních ústavů 12 5164 Nájemné 52 627 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 30 500 5167 Služby školení a vzdělávání 438 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 13 5169 Nákup ostatních služeb 296 295 517 Výdaje na ostatní nákupy 107 647 5171 Opravy a udržování 59 570 5173 Cestovné 46 376 5175 Pohoštění 447 5176 Účastnické úplaty na konference 120 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 1 133 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 1 033 5192 Poskytnuté náhrady 352 5194 Výdaje na věcné dary 681 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 2 185 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 684 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 684 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 1 501 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 1 501 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 27 338 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 27 338 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 18 364 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 8 974 55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 51 085 551 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům 51 085 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím 51 085 6 Kapitálové výdaje 346 400 61 Investiční nákupy a související výdaje 330 400 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění obrany ČR silami AČR Výdajový okruh - Zajistit zapojení do operací a pohotovostních sil 186 Položka Název položky v tis. Kč 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 330 400 6122 Stroje, přístroje a zařízení 330 400 69 Ostatní investiční výdaje 16 000 690 Ostatní investiční výdaje 16 000 6901 Rezervy investičních výdajů 16 000 187 Příloha D.1.4 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 29 027 247 5 Běžné výdaje 18 681 897 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 3 584 067 501 Platy 2 591 337 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 878 700 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 1 712 637 502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 13 812 5021 Ostatní osobní výdaje 13 712 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 100 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 978 919 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 718 260 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 260 659 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 14 609 699 513 Výdaje na nákup materiálu 6 827 939 5131 Potraviny 2 040 5132 Ochranné pomůcky 3 892 5133 Léky a zdravotnický materiál 123 907 5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 1 028 867 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 535 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 499 010 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 169 687 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 1 484 093 5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 116 585 5152 Teplo 5 880 5153 Plyn 27 585 5154 Elektrická energie 680 350 5155 Pevná paliva 300 5156 Pohonné hmoty a maziva 645 724 5159 Nákup ostatních paliv a energie 7 670 516 Výdaje na nákup služeb 3 352 713 5161 Poštovní služby 37 000 5162 Služby elektronických komunikací 585 813 5163 Služby peněžních ústavů 7 020 5164 Nájemné 186 393 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 621 5167 Služby školení a vzdělávání 42 026 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 988 833 5169 Nákup ostatních služeb 1 505 006 517 Výdaje na ostatní nákupy 2 942 167 5171 Opravy a udržování 2 801 544 5172 Podlimitní programové vybavení 58 542 5173 Cestovné 74 051 5175 Pohoštění 511 5176 Účastnické úplaty na konference 1 000 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 6 521 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 2 787 5191 Zaplacené sankce a odstupné 1 000 5192 Poskytnuté náhrady 1 730 5194 Výdaje na věcné dary 57 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 50 682 531 Neinvestiční transfery rozpočtům ústřední úrovně 17 095 5314 Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění 17 095 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 7 206 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění obrany ČR silami AČR Výdajový okruh - Zajistit činnost organizačních celků rezortu MO 188 Položka Název položky v tis. Kč 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 7 206 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 25 903 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 25 903 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní 478 5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům 478 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 423 307 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 423 307 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 293 507 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 129 800 55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 14 142 551 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům 14 142 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím 14 142 6 Kapitálové výdaje 10 345 350 61 Investiční nákupy a související výdaje 8 480 738 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 189 856 6111 Programové vybavení 189 856 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 8 290 883 6121 Stavby 3 631 774 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 202 784 6123 Dopravní prostředky 2 248 846 6125 Informační a komunikační technologie 1 195 208 6129 Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku 12 271 69 Ostatní investiční výdaje 1 864 612 690 Ostatní investiční výdaje 1 864 612 6901 Rezervy investičních výdajů 1 864 612 189 Příloha D.1.5 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 1 212 286 5 Běžné výdaje 1 212 286 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 594 734 501 Platy 428 373 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 25 521 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 402 852 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 166 361 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 122 064 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 44 297 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 519 276 513 Výdaje na nákup materiálu 4 114 5132 Ochranné pomůcky 5 5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 20 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 42 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 354 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 694 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 598 5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 6 5152 Teplo 14 5153 Plyn 28 5154 Elektrická energie 89 5156 Pohonné hmoty a maziva 461 516 Výdaje na nákup služeb 128 676 5161 Poštovní služby 45 5162 Služby elektronických komunikací 1 460 5163 Služby peněžních ústavů 858 5164 Nájemné 110 855 5167 Služby školení a vzdělávání 17 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 5 5169 Nákup ostatních služeb 15 436 517 Výdaje na ostatní nákupy 39 443 5171 Opravy a udržování 2 255 5173 Cestovné 36 369 5175 Pohoštění 533 5176 Účastnické úplaty na konference 138 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 148 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 346 445 5192 Poskytnuté náhrady 8 766 5194 Výdaje na věcné dary 95 5197 Náhrada zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí 337 584 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 5 289 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 1 005 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 005 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 4 284 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 4 284 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 82 567 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 82 567 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 63 819 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 18 748 55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 10 421 551 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům 10 421 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím 10 421 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění obrany ČR silami AČR Výdajový okruh - Zajistit spolupráci AČR se zahraničím a řízení posádkové služby 190 Příloha D.1.6 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 1 013 216 5 Běžné výdaje 973 063 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 528 835 501 Platy 379 320 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 82 612 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 285 252 5013 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 11 456 502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 8 064 5021 Ostatní osobní výdaje 5 028 5024 Odstupné 400 5028 Kázeňské odměny poskytnuté formou peněžitých darů příslušníkům bezpečnostních sborů a vojákům z povolání 2 540 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 96 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 141 452 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 103 787 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 37 665 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 322 479 513 Výdaje na nákup materiálu 13 955 5132 Ochranné pomůcky 109 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 218 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 578 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 13 050 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 15 089 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 089 516 Výdaje na nákup služeb 209 713 5164 Nájemné 15 250 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20 5167 Služby školení a vzdělávání 8 420 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 51 314 5169 Nákup ostatních služeb 134 709 517 Výdaje na ostatní nákupy 83 310 5171 Opravy a udržování 8 511 5173 Cestovné 72 216 5175 Pohoštění 373 5176 Účastnické úplaty na konference 406 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 1 805 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 412 5192 Poskytnuté náhrady 342 5194 Výdaje na věcné dary 69 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 5 472 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 1 675 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 675 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 3 793 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 3 793 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní 4 5362 Platby daní státnímu rozpočtu 4 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 54 523 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 54 523 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 37 039 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 17 484 55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 61 754 551 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům 61 754 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím 25 029 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění obrany ČR silami AČR Výdajový okruh - Zajistit vojensko-strategické řízení obrany státu 191 Položka Název položky v tis. Kč 5512 Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům 36 725 6 Kapitálové výdaje 40 153 63 Investiční transfery 40 153 638 Investiční transfery do zahraničí 40 153 6380 Investiční transfery do zahraničí 40 153 192 Příloha D.2 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 15 853 506 5 Běžné výdaje 12 690 678 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 5 532 446 501 Platy 3 966 994 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 1 446 033 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 1 779 266 5013 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 741 695 502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 131 235 5021 Ostatní osobní výdaje 74 690 5022 Platy představitelů státní moci a některých orgánů 2 344 5024 Odstupné 21 000 5025 Odbytné vyplácené státním zaměstnancům ve správních úřadech 1 500 5028 Kázeňské odměny poskytnuté formou peněžitých darů příslušníkům bezpečnostních sborů a vojákům z povolání 29 530 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 2 171 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 1 430 660 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1 049 715 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 380 945 504 Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví 3 558 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 534 5042 Odměny za užití počítačových programů 2 024 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 2 128 888 512 Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem 260 5123 Podlimitní technické zhodnocení 260 513 Výdaje na nákup materiálu 373 881 5131 Potraviny 2 423 5132 Ochranné pomůcky 2 689 5133 Léky a zdravotnický materiál 6 656 5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 113 285 5135 Učebnice a školní potřeby 170 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 5 351 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 102 478 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 140 830 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 82 655 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 82 655 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 262 623 5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 34 061 5152 Teplo 5 280 5153 Plyn 3 510 5154 Elektrická energie 162 092 5156 Pohonné hmoty a maziva 57 680 516 Výdaje na nákup služeb 875 326 5161 Poštovní služby 370 5162 Služby elektronických komunikací 94 5163 Služby peněžních ústavů 775 5164 Nájemné 94 512 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 25 973 5167 Služby školení a vzdělávání 24 466 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 153 592 5169 Nákup ostatních služeb 575 543 517 Výdaje na ostatní nákupy 341 350 5171 Opravy a udržování 193 918 5172 Podlimitní programové vybavení 1 821 5173 Cestovné 115 253 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Vytváření a rozvoj systému obrany státu 193 Položka Název položky v tis. Kč 5175 Pohoštění 6 074 5176 Účastnické úplaty na konference 1 315 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 22 969 518 Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty 45 000 5181 Převody vnitřním organizačním jednotkám 45 000 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 147 792 5192 Poskytnuté náhrady 40 873 5194 Výdaje na věcné dary 1 492 5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 7 530 5196 Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce 400 5197 Náhrada zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí 47 498 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 50 000 52 Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám 360 973 521 Neinvestiční transfery podnikatelům 310 883 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům 310 883 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám 50 090 5222 Neinvestiční transfery spolkům 50 090 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 3 598 228 532 Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně 15 000 5321 Neinvestiční transfery obcím 15 000 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 3 481 801 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3 454 792 5332 Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám 17 009 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 10 000 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 39 750 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 39 670 5343 Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů 80 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní 61 677 5362 Platby daní státnímu rozpočtu 49 936 5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům 1 478 5369 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 10 264 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 299 464 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 299 464 5491 Stipendia žákům, studentům a doktorandům 11 030 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 190 701 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 92 432 5497 Náborový příspěvek 1 000 5498 Kvalifikační příspěvek a jednorázová peněžní výpomoc vojákům 1 100 5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 3 200 55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 759 839 551 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům 754 839 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím 716 255 5512 Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům 38 584 553 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 5 000 5531 Peněžní dary do zahraničí 5 000 58 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 10 160 581 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu a výdaje na náhrady škod způsobených nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci 10 160 5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 10 160 59 Ostatní neinvestiční výdaje 680 590 Ostatní neinvestiční výdaje 680 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 680 6 Kapitálové výdaje 3 162 828 61 Investiční nákupy a související výdaje 1 295 606 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 26 613 6111 Programové vybavení 26 613 194 Položka Název položky v tis. Kč 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1 268 993 6121 Stavby 901 329 6122 Stroje, přístroje a zařízení 99 479 6123 Dopravní prostředky 111 395 6125 Informační a komunikační technologie 3 224 6127 Kulturní předměty 20 000 6129 Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku 133 566 63 Investiční transfery 949 696 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 616 489 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 616 489 638 Investiční transfery do zahraničí 333 206 6380 Investiční transfery do zahraničí 333 206 69 Ostatní investiční výdaje 917 527 690 Ostatní investiční výdaje 917 527 6901 Rezervy investičních výdajů 917 527 195 Příloha D.2.1 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 1 077 011 5 Běžné výdaje 671 291 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 355 593 501 Platy 244 212 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 57 870 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 41 527 5013 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 144 815 502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 25 399 5021 Ostatní osobní výdaje 3 401 5024 Odstupné 20 000 5025 Odbytné vyplácené státním zaměstnancům ve správních úřadech 1 500 5028 Kázeňské odměny poskytnuté formou peněžitých darů příslušníkům bezpečnostních sborů a vojákům z povolání 10 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 488 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 85 983 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 63 088 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 22 895 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 262 337 513 Výdaje na nákup materiálu 12 237 5132 Ochranné pomůcky 57 5133 Léky a zdravotnický materiál 5 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 440 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 209 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 526 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 82 655 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 82 655 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 505 5154 Elektrická energie 40 5156 Pohonné hmoty a maziva 465 516 Výdaje na nákup služeb 48 848 5163 Služby peněžních ústavů 97 5164 Nájemné 15 152 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 150 5167 Služby školení a vzdělávání 4 160 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 7 048 5169 Nákup ostatních služeb 22 242 517 Výdaje na ostatní nákupy 34 565 5171 Opravy a udržování 10 410 5173 Cestovné 21 309 5175 Pohoštění 1 457 5176 Účastnické úplaty na konference 434 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 955 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 83 527 5192 Poskytnuté náhrady 35 939 5194 Výdaje na věcné dary 90 5197 Náhrada zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí 47 498 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 5 012 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 2 570 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 570 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 2 442 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 2 442 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 9 297 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 9 297 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajistit politicko-strategické řízení obrany státu Výdajový blok - Vytváření a rozvoj systému obrany státu 196 Položka Název položky v tis. Kč 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 6 774 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 2 523 55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 39 051 551 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům 39 051 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím 9 001 5512 Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům 30 050 6 Kapitálové výdaje 405 720 61 Investiční nákupy a související výdaje 16 069 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 1 500 6111 Programové vybavení 1 500 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 14 569 6122 Stroje, přístroje a zařízení 13 934 6123 Dopravní prostředky 635 69 Ostatní investiční výdaje 389 651 690 Ostatní investiční výdaje 389 651 6901 Rezervy investičních výdajů 389 651 197 Příloha D.2.2 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 5 911 241 5 Běžné výdaje 4 820 600 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 884 666 501 Platy 660 257 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 501 015 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 18 554 5013 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 140 687 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 224 409 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 164 655 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 59 754 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 562 373 512 Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem 180 5123 Podlimitní technické zhodnocení 180 513 Výdaje na nákup materiálu 67 700 5131 Potraviny 3 5132 Ochranné pomůcky 852 5133 Léky a zdravotnický materiál 45 5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 14 812 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 474 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 21 329 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 185 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 132 650 5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 12 325 5152 Teplo 4 380 5153 Plyn 1 500 5154 Elektrická energie 86 952 5156 Pohonné hmoty a maziva 27 493 516 Výdaje na nákup služeb 272 332 5163 Služby peněžních ústavů 8 5164 Nájemné 54 013 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 16 040 5167 Služby školení a vzdělávání 2 303 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 3 841 5169 Nákup ostatních služeb 196 126 517 Výdaje na ostatní nákupy 89 374 5171 Opravy a udržování 84 052 5172 Podlimitní programové vybavení 271 5173 Cestovné 4 858 5175 Pohoštění 83 5176 Účastnické úplaty na konference 80 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 31 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 137 5192 Poskytnuté náhrady 137 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 3 367 867 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 3 360 329 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3 360 329 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 6 603 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 6 603 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní 936 5362 Platby daní státnímu rozpočtu 6 5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům 930 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 5 514 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 5 514 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Vytváření a rozvoj systému obrany státu Výdajový okruh - Zajistit hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti MO 198 Položka Název položky v tis. Kč 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 3 675 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 1 839 59 Ostatní neinvestiční výdaje 180 590 Ostatní neinvestiční výdaje 180 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 180 6 Kapitálové výdaje 1 090 640 61 Investiční nákupy a související výdaje 161 571 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 2 000 6111 Programové vybavení 2 000 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 159 571 6121 Stavby 103 965 6123 Dopravní prostředky 55 607 63 Investiční transfery 616 489 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 616 489 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 616 489 69 Ostatní investiční výdaje 312 580 690 Ostatní investiční výdaje 312 580 6901 Rezervy investičních výdajů 312 580 199 Příloha D.2.3 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 3 927 072 5 Běžné výdaje 3 168 681 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 2 329 406 501 Platy 1 652 613 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 559 405 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 849 867 5013 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 243 340 502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 78 277 5021 Ostatní osobní výdaje 47 074 5028 Kázeňské odměny poskytnuté formou peněžitých darů příslušníkům bezpečnostních sborů a vojákům z povolání 29 520 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 1 683 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 594 958 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 436 530 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 158 429 504 Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví 3 558 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 534 5042 Odměny za užití počítačových programů 2 024 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 557 330 513 Výdaje na nákup materiálu 141 841 5131 Potraviny 20 5132 Ochranné pomůcky 760 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 330 5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 54 605 5135 Učebnice a školní potřeby 160 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 2 246 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 50 098 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 32 622 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 75 814 5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 14 626 5152 Teplo 750 5153 Plyn 2 000 5154 Elektrická energie 50 100 5156 Pohonné hmoty a maziva 8 338 516 Výdaje na nákup služeb 233 565 5161 Poštovní služby 300 5162 Služby elektronických komunikací 94 5164 Nájemné 10 010 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 8 493 5167 Služby školení a vzdělávání 13 833 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 28 218 5169 Nákup ostatních služeb 172 618 517 Výdaje na ostatní nákupy 97 536 5171 Opravy a udržování 50 119 5172 Podlimitní programové vybavení 550 5173 Cestovné 40 074 5175 Pohoštění 671 5176 Účastnické úplaty na konference 425 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5 696 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 8 574 5192 Poskytnuté náhrady 745 5194 Výdaje na věcné dary 300 5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 7 530 52 Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám 38 700 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Řídit a rozvíjet personál a provádět výkon státní správy ve stanovených oblastech Výdajový blok - Vytváření a rozvoj systému obrany státu 200 Položka Název položky v tis. Kč 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám 38 700 5222 Neinvestiční transfery spolkům 38 700 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 122 001 532 Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně 15 000 5321 Neinvestiční transfery obcím 15 000 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 90 395 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 84 223 5332 Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám 6 172 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 16 606 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 16 526 5343 Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů 80 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 105 985 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 105 985 5491 Stipendia žákům, studentům a doktorandům 11 030 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 61 802 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 29 953 5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 3 200 55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 5 099 551 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům 99 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím 99 553 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 5 000 5531 Peněžní dary do zahraničí 5 000 58 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 10 160 581 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu a výdaje na náhrady škod způsobených nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci 10 160 5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 10 160 6 Kapitálové výdaje 758 391 61 Investiční nákupy a související výdaje 742 024 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 14 308 6111 Programové vybavení 14 308 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 727 716 6121 Stavby 709 935 6122 Stroje, přístroje a zařízení 185 6123 Dopravní prostředky 17 595 69 Ostatní investiční výdaje 16 367 690 Ostatní investiční výdaje 16 367 6901 Rezervy investičních výdajů 16 367 201 Příloha D.2.4 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 2 230 690 5 Běžné výdaje 1 705 208 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 1 177 471 501 Platy 850 627 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 33 908 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 816 719 502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 864 5021 Ostatní osobní výdaje 864 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 325 980 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 239 181 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 86 799 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 344 207 512 Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem 80 5123 Podlimitní technické zhodnocení 80 513 Výdaje na nákup materiálu 130 051 5131 Potraviny 170 5132 Ochranné pomůcky 960 5133 Léky a zdravotnický materiál 4 256 5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 43 868 5135 Učebnice a školní potřeby 10 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 105 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 26 622 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 54 060 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 50 325 5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 7 110 5152 Teplo 150 5153 Plyn 10 5154 Elektrická energie 25 000 5156 Pohonné hmoty a maziva 18 055 516 Výdaje na nákup služeb 85 576 5164 Nájemné 4 490 5167 Služby školení a vzdělávání 2 086 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 9 403 5169 Nákup ostatních služeb 69 597 517 Výdaje na ostatní nákupy 77 076 5171 Opravy a udržování 35 162 5172 Podlimitní programové vybavení 1 000 5173 Cestovné 25 226 5175 Pohoštění 90 5176 Účastnické úplaty na konference 21 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 15 577 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 1 099 5192 Poskytnuté náhrady 1 087 5194 Výdaje na věcné dary 12 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 10 853 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 1 799 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 799 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 8 506 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 8 506 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní 548 5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům 548 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 170 377 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 170 377 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajistit činnost a rozvoj Vojenské policie Výdajový blok - Vytváření a rozvoj systému obrany státu 202 Položka Název položky v tis. Kč 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 112 947 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 55 331 5497 Náborový příspěvek 1 000 5498 Kvalifikační příspěvek a jednorázová peněžní výpomoc vojákům 1 100 55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 1 800 551 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům 1 800 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím 1 800 59 Ostatní neinvestiční výdaje 500 590 Ostatní neinvestiční výdaje 500 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 500 6 Kapitálové výdaje 525 482 61 Investiční nákupy a související výdaje 326 552 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 804 6111 Programové vybavení 804 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 325 748 6121 Stavby 87 429 6122 Stroje, přístroje a zařízení 63 971 6123 Dopravní prostředky 37 558 6125 Informační a komunikační technologie 3 224 6129 Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku 133 566 69 Ostatní investiční výdaje 198 930 690 Ostatní investiční výdaje 198 930 6901 Rezervy investičních výdajů 198 930 203 Příloha D.2.5 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 313 461 5 Běžné výdaje 293 461 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 182 719 501 Platy 124 161 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 103 903 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 8 659 5013 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 11 600 502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 12 434 5021 Ostatní osobní výdaje 10 090 5022 Platy představitelů státní moci a některých orgánů 2 344 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 46 123 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 33 842 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 12 281 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 107 278 513 Výdaje na nákup materiálu 17 349 5131 Potraviny 2 230 5132 Ochranné pomůcky 55 5133 Léky a zdravotnický materiál 5 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 1 260 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 420 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 12 379 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 2 880 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 880 516 Výdaje na nákup služeb 60 588 5163 Služby peněžních ústavů 60 5164 Nájemné 10 380 5167 Služby školení a vzdělávání 465 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 4 028 5169 Nákup ostatních služeb 45 655 517 Výdaje na ostatní nákupy 24 953 5171 Opravy a udržování 12 899 5173 Cestovné 8 834 5175 Pohoštění 2 885 5176 Účastnické úplaty na konference 65 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 270 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 1 508 5192 Poskytnuté náhrady 96 5194 Výdaje na věcné dary 1 012 5196 Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce 400 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 2 047 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 805 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 805 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 1 242 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 1 242 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 1 400 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 1 400 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 924 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 476 55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 17 551 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům 17 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím 17 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajistit administrativní a organizační podporu ministra obrany a informovanost o rezortu Výdajový blok - Vytváření a rozvoj systému obrany státu 204 Položka Název položky v tis. Kč 6 Kapitálové výdaje 20 000 61 Investiční nákupy a související výdaje 20 000 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 20 000 6127 Kulturní předměty 20 000 205 Příloha D.2.6 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 1 225 393 5 Běžné výdaje 1 217 393 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 351 547 501 Platy 261 484 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 180 379 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 19 495 5013 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 61 610 502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 1 000 5024 Odstupné 1 000 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 89 063 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 65 348 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 23 715 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 200 427 513 Výdaje na nákup materiálu 1 445 5132 Ochranné pomůcky 5 5133 Léky a zdravotnický materiál 10 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 310 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 746 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 374 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 345 5156 Pohonné hmoty a maziva 345 516 Výdaje na nákup služeb 101 708 5161 Poštovní služby 70 5163 Služby peněžních ústavů 610 5164 Nájemné 68 5167 Služby školení a vzdělávání 380 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 96 395 5169 Nákup ostatních služeb 4 185 517 Výdaje na ostatní nákupy 1 869 5171 Opravy a udržování 471 5173 Cestovné 1 269 5175 Pohoštění 68 5176 Účastnické úplaty na konference 20 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 40 518 Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty 45 000 5181 Převody vnitřním organizačním jednotkám 45 000 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 50 060 5192 Poskytnuté náhrady 60 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 50 000 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 55 085 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 2 870 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 870 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 2 615 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 2 615 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní 49 600 5362 Platby daní státnímu rozpočtu 49 600 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 3 054 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 3 054 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 2 016 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 1 038 55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 607 280 551 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům 607 280 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajistit ekonomické řízení Výdajový blok - Vytváření a rozvoj systému obrany státu 206 Položka Název položky v tis. Kč 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím 607 280 6 Kapitálové výdaje 8 000 61 Investiční nákupy a související výdaje 8 000 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 8 000 6111 Programové vybavení 8 000 207 Příloha D.2.7 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 541 182 5 Běžné výdaje 207 976 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 173 300 501 Platy 128 318 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 7 052 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 6 964 5013 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 114 303 502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 992 5021 Ostatní osobní výdaje 992 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 43 991 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 32 277 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 11 713 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 27 356 513 Výdaje na nákup materiálu 1 632 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 447 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 994 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 191 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 55 5156 Pohonné hmoty a maziva 55 516 Výdaje na nákup služeb 14 587 5164 Nájemné 230 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 210 5167 Služby školení a vzdělávání 420 5169 Nákup ostatních služeb 12 727 517 Výdaje na ostatní nákupy 8 290 5171 Opravy a udržování 785 5173 Cestovné 6 916 5175 Pohoštění 370 5176 Účastnické úplaty na konference 160 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 59 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 2 792 5192 Poskytnuté náhrady 2 774 5194 Výdaje na věcné dary 18 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 3 031 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 1 417 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 417 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 1 283 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 1 283 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní 330 5362 Platby daní státnímu rozpočtu 330 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 1 272 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 1 272 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 840 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 432 55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 3 017 551 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům 3 017 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím 3 017 6 Kapitálové výdaje 333 206 63 Investiční transfery 333 206 638 Investiční transfery do zahraničí 333 206 6380 Investiční transfery do zahraničí 333 206 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajistit vyzbrojování a nákup materiálu a služeb Výdajový blok - Vytváření a rozvoj systému obrany státu 208 Příloha D.2.8 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 627 457 5 Běžné výdaje 606 068 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 77 745 501 Platy 45 322 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 2 501 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 17 481 5013 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 25 340 502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 12 269 5021 Ostatní osobní výdaje 12 269 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 20 153 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 14 795 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5 358 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 67 580 513 Výdaje na nákup materiálu 1 628 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 005 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 70 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 60 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 493 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 49 5156 Pohonné hmoty a maziva 49 516 Výdaje na nákup služeb 58 122 5164 Nájemné 170 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 80 5167 Služby školení a vzdělávání 820 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 4 659 5169 Nákup ostatních služeb 52 393 517 Výdaje na ostatní nákupy 7 687 5171 Opravy a udržování 20 5173 Cestovné 6 766 5175 Pohoštění 450 5176 Účastnické úplaty na konference 110 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 341 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 94 5192 Poskytnuté náhrady 34 5194 Výdaje na věcné dary 60 52 Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám 322 273 521 Neinvestiční transfery podnikatelům 310 883 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům 310 883 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám 11 390 5222 Neinvestiční transfery spolkům 11 390 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 32 332 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 21 615 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 778 5332 Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám 10 837 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 10 000 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 453 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 453 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní 10 264 5369 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 10 264 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 2 563 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 2 563 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 1 723 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 840 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Vytváření a rozvoj systému obrany státu Výdajový okruh - Zajistit průmyslovou spolupráci 209 Položka Název položky v tis. Kč 55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 103 574 551 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům 103 574 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím 95 040 5512 Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům 8 534 6 Kapitálové výdaje 21 389 61 Investiční nákupy a související výdaje 21 389 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 21 389 6122 Stroje, přístroje a zařízení 21 389 210 Příloha D.3 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 7 555 500 5 Běžné výdaje 5 164 000 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 89 573 513 Výdaje na nákup materiálu 8 903 5133 Léky a zdravotnický materiál 500 5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 4 557 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 640 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 206 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 67 195 5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 6 860 5152 Teplo 1 200 5153 Plyn 1 500 5154 Elektrická energie 57 635 516 Výdaje na nákup služeb 8 845 5169 Nákup ostatních služeb 8 845 517 Výdaje na ostatní nákupy 4 630 5171 Opravy a udržování 4 630 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 460 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 460 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 460 55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 4 654 551 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům 4 654 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím 4 654 59 Ostatní neinvestiční výdaje 5 069 313 590 Ostatní neinvestiční výdaje 5 069 313 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 5 069 313 6 Kapitálové výdaje 2 391 500 61 Investiční nákupy a související výdaje 343 071 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 343 071 6121 Stavby 343 071 69 Ostatní investiční výdaje 2 048 429 690 Ostatní investiční výdaje 2 048 429 6901 Rezervy investičních výdajů 337 929 6909 Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené 1 710 500 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění strategického zpravodajství 211 Příloha D.3.1 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 6 779 833 5 Běžné výdaje 5 069 333 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 20 516 Výdaje na nákup služeb 20 5169 Nákup ostatních služeb 20 59 Ostatní neinvestiční výdaje 5 069 313 590 Ostatní neinvestiční výdaje 5 069 313 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 5 069 313 6 Kapitálové výdaje 1 710 500 69 Ostatní investiční výdaje 1 710 500 690 Ostatní investiční výdaje 1 710 500 6909 Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené 1 710 500 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajistit činnost Vojenského zpravodajství Výdajový blok - Zajištění strategického zpravodajství 212 Příloha D.3.2 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 775 667 5 Běžné výdaje 94 667 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 89 553 513 Výdaje na nákup materiálu 8 903 5133 Léky a zdravotnický materiál 500 5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 4 557 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 640 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 206 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 67 195 5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 6 860 5152 Teplo 1 200 5153 Plyn 1 500 5154 Elektrická energie 57 635 516 Výdaje na nákup služeb 8 825 5169 Nákup ostatních služeb 8 825 517 Výdaje na ostatní nákupy 4 630 5171 Opravy a udržování 4 630 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 460 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 460 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 460 55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 4 654 551 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům 4 654 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím 4 654 6 Kapitálové výdaje 681 000 61 Investiční nákupy a související výdaje 343 071 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 343 071 6121 Stavby 343 071 69 Ostatní investiční výdaje 337 929 690 Ostatní investiční výdaje 337 929 6901 Rezervy investičních výdajů 337 929 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajistit podporu činnosti Vojenského zpravodajství Výdajový blok - Zajištění strategického zpravodajství 213 Příloha D.4 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 1 038 406 5 Běžné výdaje 932 083 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 628 049 501 Platy 436 682 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 19 442 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 417 240 502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 7 480 5024 Odstupné 500 5028 Kázeňské odměny poskytnuté formou peněžitých darů příslušníkům bezpečnostních sborů a vojákům z povolání 6 980 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 183 887 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 134 923 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 48 964 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 155 227 513 Výdaje na nákup materiálu 101 240 5132 Ochranné pomůcky 50 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 735 5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 78 510 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 128 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 7 185 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 13 632 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 11 536 5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 1 151 5152 Teplo 450 5154 Elektrická energie 4 531 5156 Pohonné hmoty a maziva 4 904 5157 Teplá voda 500 516 Výdaje na nákup služeb 19 582 5167 Služby školení a vzdělávání 81 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 10 5169 Nákup ostatních služeb 19 491 517 Výdaje na ostatní nákupy 21 961 5171 Opravy a udržování 7 845 5173 Cestovné 13 927 5175 Pohoštění 140 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 49 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 908 5192 Poskytnuté náhrady 908 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 4 367 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 4 367 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 4 367 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 144 440 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 144 440 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 105 364 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 35 477 5497 Náborový příspěvek 1 800 5498 Kvalifikační příspěvek a jednorázová peněžní výpomoc vojákům 1 800 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil 214 Položka Název položky v tis. Kč 6 Kapitálové výdaje 106 323 61 Investiční nákupy a související výdaje 50 053 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 50 053 6123 Dopravní prostředky 18 056 6129 Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku 31 998 69 Ostatní investiční výdaje 56 270 690 Ostatní investiční výdaje 56 270 6901 Rezervy investičních výdajů 56 270 215 Příloha D.4.1 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 13 326 5 Běžné výdaje 13 326 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 11 442 501 Platy 8 316 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 546 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 7 769 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 3 126 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 2 294 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 832 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 505 513 Výdaje na nákup materiálu 32 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 32 516 Výdaje na nákup služeb 122 5169 Nákup ostatních služeb 122 517 Výdaje na ostatní nákupy 343 5173 Cestovné 229 5175 Pohoštění 110 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 4 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 8 5192 Poskytnuté náhrady 8 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 83 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 83 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 83 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 1 296 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 1 296 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 933 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 363 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajistit činnost a rozvoj Vojenské kanceláře prezidenta republiky Výdajový blok - Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil 216 Příloha D.4.2 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 1 025 081 5 Běžné výdaje 918 758 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 616 607 501 Platy 428 366 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 18 896 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 409 470 502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 7 480 5024 Odstupné 500 5028 Kázeňské odměny poskytnuté formou peněžitých darů příslušníkům bezpečnostních sborů a vojákům z povolání 6 980 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 180 761 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 132 630 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 48 132 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 154 722 513 Výdaje na nákup materiálu 101 208 5132 Ochranné pomůcky 50 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 735 5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 78 510 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 128 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 7 185 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 13 600 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 11 536 5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 1 151 5152 Teplo 450 5154 Elektrická energie 4 531 5156 Pohonné hmoty a maziva 4 904 5157 Teplá voda 500 516 Výdaje na nákup služeb 19 460 5167 Služby školení a vzdělávání 81 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 10 5169 Nákup ostatních služeb 19 369 517 Výdaje na ostatní nákupy 21 618 5171 Opravy a udržování 7 845 5173 Cestovné 13 698 5175 Pohoštění 30 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 45 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 900 5192 Poskytnuté náhrady 900 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 4 284 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 4 284 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 4 284 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 143 144 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 143 144 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 104 431 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 35 113 5497 Náborový příspěvek 1 800 5498 Kvalifikační příspěvek a jednorázová peněžní výpomoc vojákům 1 800 6 Kapitálové výdaje 106 323 61 Investiční nákupy a související výdaje 50 053 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajistit činnost a rozvoj Hradní stráže Výdajový blok - Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil 217 Položka Název položky v tis. Kč 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 50 053 6123 Dopravní prostředky 18 056 6129 Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku 31 998 69 Ostatní investiční výdaje 56 270 690 Ostatní investiční výdaje 56 270 6901 Rezervy investičních výdajů 56 270 218 Příloha D.5 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 5 866 259 5 Běžné výdaje 5 866 259 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 5 866 259 541 Sociální dávky 5 866 259 5410 Sociální dávky 5 866 259 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění dávek důchodového pojištění 219 Příloha D.5.1 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 5 866 259 5 Běžné výdaje 5 866 259 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 5 866 259 541 Sociální dávky 5 866 259 5410 Sociální dávky 5 866 259 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajištění dávek důchodového pojištění Výdajový blok - Zajištění dávek důchodového pojištění 220 Příloha D.6 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 3 626 522 5 Běžné výdaje 3 626 522 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 3 626 522 541 Sociální dávky 3 626 522 5410 Sociální dávky 3 626 522 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění dávek výsluhových náležitostí 221 Příloha D.6.1 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 3 626 522 5 Běžné výdaje 3 626 522 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 3 626 522 541 Sociální dávky 3 626 522 5410 Sociální dávky 3 626 522 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajištění dávek výsluhových náležitostí Výdajový blok - Zajištění dávek výsluhových náležitostí 222 Příloha D.7 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 665 083 5 Běžné výdaje 555 988 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 292 114 501 Platy 209 269 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 151 291 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 57 979 502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 8 340 5021 Ostatní osobní výdaje 5 240 5024 Odstupné 600 5028 Kázeňské odměny poskytnuté formou peněžitých darů příslušníkům bezpečnostních sborů a vojákům z povolání 2 500 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 74 505 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 54 666 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 19 838 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 193 072 513 Výdaje na nákup materiálu 24 879 5131 Potraviny 1 050 5132 Ochranné pomůcky 150 5133 Léky a zdravotnický materiál 2 100 5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 1 640 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 75 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 880 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 18 984 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 36 774 5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 8 379 5152 Teplo 210 5153 Plyn 3 060 5154 Elektrická energie 17 100 5156 Pohonné hmoty a maziva 8 025 516 Výdaje na nákup služeb 57 296 5161 Poštovní služby 8 5162 Služby elektronických komunikací 170 5163 Služby peněžních ústavů 35 5164 Nájemné 2 216 5167 Služby školení a vzdělávání 210 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 400 5169 Nákup ostatních služeb 54 257 517 Výdaje na ostatní nákupy 73 900 5171 Opravy a udržování 24 514 5173 Cestovné 46 014 5175 Pohoštění 70 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 3 302 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 223 5192 Poskytnuté náhrady 217 5194 Výdaje na věcné dary 6 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 61 790 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 59 648 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 59 648 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 2 093 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 2 093 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní 50 5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům 50 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 8 647 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění státní sportovní reprezentace 223 Položka Název položky v tis. Kč 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 8 647 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 5 768 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 2 729 5497 Náborový příspěvek 150 55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 365 551 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům 365 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím 365 6 Kapitálové výdaje 109 095 61 Investiční nákupy a související výdaje 18 295 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 18 295 6121 Stavby 9 800 6123 Dopravní prostředky 8 495 69 Ostatní investiční výdaje 90 800 690 Ostatní investiční výdaje 90800 6901 Rezervy investičních výdajů 90800 224 Příloha D.7.1 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 78 294 5 Běžné výdaje 78 294 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 67 244 513 Výdaje na nákup materiálu 11 950 5131 Potraviny 1 050 5133 Léky a zdravotnický materiál 300 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 650 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 9 950 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 1 000 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000 516 Výdaje na nákup služeb 9 250 5162 Služby elektronických komunikací 80 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 400 5169 Nákup ostatních služeb 8 770 517 Výdaje na ostatní nákupy 44 894 5171 Opravy a udržování 200 5173 Cestovné 41 744 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 2 950 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 150 5192 Poskytnuté náhrady 150 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 11 050 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 11 000 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 11 000 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní 50 5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům 50 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zabezpečit přípravu ke státní sportovní reprezentaci Výdajový blok - Zajištění státní sportovní reprezentace 225 Příloha D.7.2 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 586 789 5 Běžné výdaje 477 694 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 292 114 501 Platy 209 269 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 151 291 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 57 979 502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 8 340 5021 Ostatní osobní výdaje 5 240 5024 Odstupné 600 5028 Kázeňské odměny poskytnuté formou peněžitých darů příslušníkům bezpečnostních sborů a vojákům z povolání 2 500 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 74 505 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 54 666 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 19 838 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 125 828 513 Výdaje na nákup materiálu 12 929 5132 Ochranné pomůcky 150 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 800 5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 1 640 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 75 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 230 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 9 034 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 35 774 5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 8 379 5152 Teplo 210 5153 Plyn 3 060 5154 Elektrická energie 17 100 5156 Pohonné hmoty a maziva 7 025 516 Výdaje na nákup služeb 48 046 5161 Poštovní služby 8 5162 Služby elektronických komunikací 90 5163 Služby peněžních ústavů 35 5164 Nájemné 2 216 5167 Služby školení a vzdělávání 210 5169 Nákup ostatních služeb 45 487 517 Výdaje na ostatní nákupy 29 006 5171 Opravy a udržování 24 314 5173 Cestovné 4 270 5175 Pohoštění 70 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 352 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 73 5192 Poskytnuté náhrady 67 5194 Výdaje na věcné dary 6 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 50 740 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 48 648 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 48 648 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 2 093 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 2 093 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 8 647 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 8 647 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 5 768 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 2 729 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Vytvářet podmínky pro zabezpečení přípravy ke státní sportovní reprezentaci a rezortní sportovní reprezentaci Výdajový blok - Zajištění státní sportovní reprezentace 226 Položka Název položky v tis. Kč 5497 Náborový příspěvek 150 55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 365 551 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům 365 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím 365 6 Kapitálové výdaje 109 095 61 Investiční nákupy a související výdaje 18 295 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 18 295 6121 Stavby 9 800 6123 Dopravní prostředky 8 495 69 Ostatní investiční výdaje 90 800 690 Ostatní investiční výdaje 90 800 6901 Rezervy investičních výdajů 90 800 227 Příloha E v tis. Kč Schválený rozpočet 2023 Návrh rozpočtu 2024 index 2024/2023 0 Celkem 111 808 741 151 181 003 135,21% 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 542 0 0,00% 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 542 0 0,00% 103 Lesní hospodářství 542 0 0,00% 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 542 0 0,00% 103900 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 542 0 0,00% 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 100 343 118 688 118,28% 23 Vodní hospodářství 100 343 118 688 118,28% 232 Odvádění a čistění odpadních vod 100 343 118 688 118,28% 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 100 343 118 688 118,28% 232100 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 100 343 118 688 118,28% 3 Služby pro fyzické osoby 4 979 830 5 100 065 102,41% 31 Vzdělávání a školské služby 210 081 256 207 121,96% 312 Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 210 081 256 207 121,96% 3122 Střední odborné školy 210 081 256 207 121,96% 312200 Střední odborné školy 210 081 256 207 121,96% 32 Vzdělávání a školské služby 2 017 806 1 985 856 98,42% 321 Vysokoškolské vzdělávání 2 015 132 1 985 856 98,55% 3211 Vysoké školy 1 917 370 1 889 428 98,54% 321100 Vysoké školy 1 917 370 1 889 428 98,54% 3212 Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách 97 763 96 428 98,63% 321200 Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách 3 057 1 379 45,10% 321210 Institucionální podpora výzkumných organizací 85 969 83 969 97,67% 321219 Ostatní institucionální podpora výzkumu, vývoje a inovací 490 243 49,61% 321220 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 8 247 10 837 131,41% 322 Zařízení související s vysokoškolským vzděláváním 2 673 0 0,00% 3221 Vysokoškolské koleje a menzy 2 673 0 0,00% 322100 Vysokoškolské koleje a menzy 2 673 0 0,00% 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 40 000 45 500 113,75% 331 Kultura 23 000 23 500 102,17% 3319 Ostatní záležitosti kultury 23 000 23 500 102,17% 331900 Ostatní záležitosti kultury 23 000 23 500 102,17% 332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 17 000 22 000 129,41% 3326 Obnova hodnot kulturního povědomí 17 000 22 000 129,41% 332600 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 17 000 22 000 129,41% 34 Sport a zájmová činnost 562 420 661 259 117,57% 341 Sport 559 920 658 759 117,65% 3411 Státní sportovní reprezentace 509 536 608 038 119,33% 341100 Státní sportovní reprezentace 509 536 608 038 119,33% 3419 Ostatní sportovní činnost 50 384 50 721 100,67% 341900 Ostatní sportovní činnost 50 384 50 721 100,67% 348 Výzkum v oblasti sportu, zájmové činnosti a rekreace 2 500 2 500 100,00% 3480 Výzkum v oblasti sportu, zájmové činnosti a rekreace 2 500 2 500 100,00% 348010 Institucionální podpora výzkumných organizací 2 500 2 500 100,00% 35 Zdravotnictví 2 006 661 1 963 570 97,85% 352 Lůžková péče 1 868 057 1 815 950 97,21% 3522 Ostatní nemocnice 1 386 375 1 161 526 83,78% 352200 Ostatní nemocnice 1 386 375 1 161 526 83,78% 3526 Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria 481 682 654 424 135,86% 352600 Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria 481 682 654 424 135,86% Přehled výdajů kapitoly 307 - MO na rok 2023 - 2024 odvětvové třídění podle rozpočtové skladby Ukazatel (číslo a název pododdílu, oddílu/paragrafu) 228 v tis. Kč Schválený rozpočet 2023 Návrh rozpočtu 2024 index 2024/2023 Ukazatel (číslo a název pododdílu, oddílu/paragrafu) 353 Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 129 330 138 345 106,97% 3533 Zdravotnická záchranná služba 50 106 49 836 99,46% 353300 Zdravotnická záchranná služba 50 106 49 836 99,46% 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 79 224 88 509 111,72% 353900 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 79 224 88 509 111,72% 354 Zdravotnické programy 775 775 100,00% 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 775 775 100,00% 354132 Program protidrogové politiky 775 775 100,00% 358 Výzkum a vývoj ve zdravotnictví 8 500 8 500 100,00% 3589 Ostatní výzkum a vývoj ve zdravotnictví 8 500 8 500 100,00% 358910 Institucionální podpora výzkumných organizací 8 500 8 500 100,00% 37 Ochrana životního prostředí 142 863 187 673 131,37% 371 Ochrana ovzduší a klimatu 23 273 80 0,34% 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 23 273 80 0,34% 371900 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 23 273 80 0,34% 372 Nakládání s odpady 73 873 130 636 176,84% 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 7 873 32 810 416,75% 372100 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 7 873 32 810 416,75% 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 45 477 75 643 166,33% 372200 Sběr a svoz komunálních odpadů 45 477 75 643 166,33% 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 20 508 22 165 108,08% 372300 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 20 508 22 165 108,08% 3729 Ostatní nakládání s odpady 15 18 120,00% 372900 Ostatní nakládání s odpady 15 18 120,00% 373 Ochrana a sanace půdy a podzemní vody 3 787 7 461 197,01% 3731 Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infiltracím 2 457 5 021 204,35% 373100 Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infiltracím 2 457 5 021 204,35% 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 1 330 2 440 183,45% 373900 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 1 330 2 440 183,45% 374 Ochrana přírody a krajiny 34 503 40 051 116,08% 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 34 503 40 051 116,08% 374900 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 34 503 40 051 116,08% 379 Ostatní činnosti v životním prostředí 7 427 9 444 127,17% 3799 Ostatní ekologické záležitosti 7 427 9 444 127,17% 379900 Ostatní ekologické záležitosti 7 427 9 444 127,17% 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 9 237 804 9 540 696 103,28% 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 9 203 808 9 492 781 103,14% 411 Dávky důchodového pojištění 5 744 515 5 866 259 102,12% 4111 Starobní důchody 5 428 073 5 544 437 102,14% 411100 Starobní důchody 5 428 073 5 544 437 102,14% 4112 Invalidní důchody pro invaliditu třetího stupně 75 580 76 865 101,70% 411200 Invalidní důchody pro invaliditu třetího stupně 75 580 76 865 101,70% 4113 Invalidní důchody pro invaliditu druhého stupně 18 146 18 454 101,70% 411300 Invalidní důchody pro invaliditu druhého stupně 18 146 18 454 101,70% 4114 Vdovské důchody 70 972 72 179 101,70% 411400 Vdovské důchody 70 972 72 179 101,70% 4115 Vdovecké důchody 77 252 78 565 101,70% 411500 Vdovecké důchody 77 252 78 565 101,70% 4116 Sirotčí důchody 45 820 46 599 101,70% 411600 Sirotčí důchody 45 820 46 599 101,70% 4117 Invalidní důchody pro invaliditu prvního stupně 28 672 29 160 101,70% 411700 Invalidní důchody pro invaliditu prvního stupně 28 672 29 160 101,70% 412 Dávky nemocenského pojištění 114 322 114 322 100,00% 4121 Nemocenské 72 000 72 000 100,00% 229 v tis. Kč Schválený rozpočet 2023 Návrh rozpočtu 2024 index 2024/2023 Ukazatel (číslo a název pododdílu, oddílu/paragrafu) 412100 Nemocenské 72 000 72 000 100,00% 4124 Peněžitá pomoc v mateřství 41 000 41 000 100,00% 412400 Peněžitá pomoc v mateřství 41 000 41 000 100,00% 4125 Dávky otcovské poporodní péče 822 822 100,00% 412500 Dávky otcovské poporodní péče 822 822 100,00% 4126 Dlouhodobé ošetřovné 500 500 100,00% 412600 Dlouhodobé ošetřovné 500 500 100,00% 415 Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů při skončení služebního poměru 3 344 971 3 512 200 105,00% 4151 Odchodné 176 476 176 476 100,00% 415100 Odchodné 176 476 176 476 100,00% 4152 Výsluhový příspěvek 3 108 927 3 276 156 105,38% 415200 Výsluhový příspěvek 3 108 927 3 276 156 105,38% 4153 Úmrtné a příspěvek na pohřeb příslušníka 9 800 9 800 100,00% 415300 Úmrtné a příspěvek na pohřeb příslušníka 9 800 9 800 100,00% 4154 Odbytné 49 768 49 768 100,00% 415400 Odbytné 49 768 49 768 100,00% 43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 33 996 47 915 140,94% 433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám 25 996 39 915 153,54% 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 25 996 39 915 153,54% 433900 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 25 996 39 915 153,54% 435 Sociální služby v oblasti sociální péče 8 000 8 000 100,00% 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 8 000 8 000 100,00% 435700 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 8 000 8 000 100,00% 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 97 462 837 136 391 469 139,94% 51 Obrana 97 455 360 136 383 976 139,95% 511 Vojenská obrana 88 423 003 126 073 803 142,58% 5111 Armáda 77 973 910 113 515 434 145,58% 511100 Armáda 77 973 910 113 515 434 145,58% 5112 Ostatní ozbrojené síly 1 044 721 1 036 230 99,19% 511200 Ostatní ozbrojené síly 1 044 721 1 036 230 99,19% 5113 Bezpečnostní složky ozbrojených sil 7 764 779 9 758 178 125,67% 511300 Bezpečnostní složky ozbrojených sil 7 764 779 9 758 178 125,67% 5119 Podpůrné složky ozbrojených sil 1 639 593 1 763 961 107,59% 511900 Podpůrné složky ozbrojených sil 1 639 593 1 763 961 107,59% 516 Státní správa ve vojenské obraně 4 465 087 5 739 824 128,55% 5161 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 3 613 516 4 885 030 135,19% 516100 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 3 613 516 4 885 030 135,19% 5162 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vojenské obraně 705 319 772 597 109,54% 516200 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vojenské obraně 705 319 772 597 109,54% 5169 Ostatní správa ve vojenské obraně 146 253 82 197 56,20% 516900 Ostatní správa ve vojenské obraně 146 253 82 197 56,20% 518 Výzkum a vývoj v oblasti obrany 337 927 333 369 98,65% 5180 Výzkum a vývoj v oblasti obrany 337 927 333 369 98,65% 518010 Institucionální podpora výzkumných organizací 1 300 1 300 100,00% 518011 Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu, vývoji a inovacích 8 534 8 534 100,00% 518019 Ostatní institucionální podpora výzkumu, vývoje a inovací 3 100 1 132 36,50% 518020 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 324 993 322 403 99,20% 519 Ostatní záležitosti obrany 4 229 342 4 236 981 100,18% 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 2 141 289 2 558 931 119,50% 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 2 141 289 2 558 931 119,50% 230 v tis. Kč Schválený rozpočet 2023 Návrh rozpočtu 2024 index 2024/2023 Ukazatel (číslo a název pododdílu, oddílu/paragrafu) 5192 Zahraniční vojenská pomoc 2 049 123 1 643 770 80,22% 519200 Zahraniční vojenská pomoc 2 049 123 1 643 770 80,22% 5199 Ostatní záležitosti obrany 38 930 34 281 88,06% 519900 Ostatní záležitosti obrany 38 930 34 281 88,06% 52 Civilní připravenost na krizové stavy 790 786 99,49% 529 Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy 790 786 99,49% 5291 Mezinárodní spolupráce v oblasti krizového řízení 790 786 99,49% 529134 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 790 786 99,49% 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 6 687 6 707 100,30% 539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 6 687 6 707 100,30% 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku 6 687 6 707 100,30% 539931 Program sociální prevence a prevence kriminality 6 687 6 707 100,30% 6 Všeobecná veřejná správa a služby 27 385 30 085 109,86% 63 Finanční operace 27 385 30 085 109,86% 639 Ostatní finanční operace 27 385 30 085 109,86% 6399 Ostatní finanční operace 27 385 30 085 109,86% 639900 Ostatní finanční operace 27 385 30 085 109,86% 231 Příloha E.1 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 116 575 727 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 85 981 23 Vodní hospodářství 85 981 232 Odvádění a čistění odpadních vod 85 981 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 85 981 232100 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 85 981 3 Služby pro fyzické osoby 214 413 32 Vzdělávání a školské služby 220 321 Vysokoškolské vzdělávání 220 3211 Vysoké školy 220 321100 Vysoké školy 220 35 Zdravotnictví 49 836 353 Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 49 836 3533 Zdravotnická záchranná služba 49 836 353300 Zdravotnická záchranná služba 49 836 37 Ochrana životního prostředí 164 356 371 Ochrana ovzduší a klimatu 80 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 80 371900 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 80 372 Nakládání s odpady 110 945 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 32 166 372100 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 32 166 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 59 848 372200 Sběr a svoz komunálních odpadů 59 848 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 18 923 372300 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 18 923 3729 Ostatní nakládání s odpady 8 372900 Ostatní nakládání s odpady 8 373 Ochrana a sanace půdy a podzemní vody 6 751 3731 Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infiltracím 4 951 373100 Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infiltracím 4 951 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 1 800 373900 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 1 800 374 Ochrana přírody a krajiny 40 051 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 40 051 374900 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 40 051 379 Ostatní činnosti v životním prostředí 6 528 3799 Ostatní ekologické záležitosti 6 528 379900 Ostatní ekologické záležitosti 6 528 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 116 245 248 51 Obrana 116 245 248 511 Vojenská obrana 110 039 463 5111 Armáda 110 039 463 511100 Armáda 110 039 463 516 Státní správa ve vojenské obraně 3 159 246 5161 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 2 547 853 516100 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 2 547 853 5162 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vojenské obraně 611 392 516200 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vojenské obraně 611 392 519 Ostatní záležitosti obrany 3 046 539 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 1 402 770 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 1 402 770 5192 Zahraniční vojenská pomoc 1 643 770 519200 Zahraniční vojenská pomoc 1 643 770 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění obrany ČR silami AČR 232 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 6 Všeobecná veřejná správa a služby 30 085 63 Finanční operace 30 085 639 Ostatní finanční operace 30 085 6399 Ostatní finanční operace 30 085 639900 Ostatní finanční operace 30 085 233 Příloha E.1.1 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 3 428 517 3 Služby pro fyzické osoby 10 37 Ochrana životního prostředí 10 372 Nakládání s odpady 10 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 10 372300 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 10 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 3 428 507 51 Obrana 3 428 507 511 Vojenská obrana 3 133 863 5111 Armáda 3 133 863 511100 Armáda 3 133 863 516 Státní správa ve vojenské obraně 186 454 5161 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 186 454 516100 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 186 454 519 Ostatní záležitosti obrany 108 189 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 108 189 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 108 189 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění obrany ČR silami AČR Výdajový okruh - Zajistit podporu velení AČR 234 Příloha E.1.2 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 79 914 429 3 Služby pro fyzické osoby 11 801 37 Ochrana životního prostředí 11 801 371 Ochrana ovzduší a klimatu 80 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 80 371900 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 80 372 Nakládání s odpady 11 615 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 4 675 372100 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 4 675 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 980 372200 Sběr a svoz komunálních odpadů 980 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 5 952 372300 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 5 952 3729 Ostatní nakládání s odpady 8 372900 Ostatní nakládání s odpady 8 373 Ochrana a sanace půdy a podzemní vody 5 3731 Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infiltracím 5 373100 Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infiltracím 5 379 Ostatní činnosti v životním prostředí 100 3799 Ostatní ekologické záležitosti 100 379900 Ostatní ekologické záležitosti 100 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 79 902 628 51 Obrana 79 902 628 511 Vojenská obrana 77 445 279 5111 Armáda 77 445 279 511100 Armáda 77 445 279 516 Státní správa ve vojenské obraně 2 245 268 5161 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 1 666 227 516100 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 1 666 227 5162 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vojenské obraně 579 041 516200 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vojenské obraně 579 041 519 Ostatní záležitosti obrany 212 081 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 212 081 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 212 081 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění obrany ČR silami AČR Výdajový okruh - Zajistit činnost a rozvoj bojových sil, sil bojové podpory a bojového zabezpečení 235 Příloha E.1.3 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 1 980 032 3 Služby pro fyzické osoby 20 37 Ochrana životního prostředí 20 372 Nakládání s odpady 20 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10 372100 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 10 372300 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 10 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 1 980 012 51 Obrana 1 980 012 511 Vojenská obrana 333 582 5111 Armáda 333 582 511100 Armáda 333 582 519 Ostatní záležitosti obrany 1 646 430 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 2 660 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 2 660 5192 Zahraniční vojenská pomoc 1 643 770 519200 Zahraniční vojenská pomoc 1 643 770 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění obrany ČR silami AČR Výdajový okruh - Zajistit zapojení do operací a pohotovostních sil 236 Příloha E.1.4 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 29 027 247 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 85 981 23 Vodní hospodářství 85 981 232 Odvádění a čistění odpadních vod 85 981 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 85 981 232100 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 85 981 3 Služby pro fyzické osoby 201 286 35 Zdravotnictví 49 836 353 Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 49 836 3533 Zdravotnická záchranná služba 49 836 353300 Zdravotnická záchranná služba 49 836 37 Ochrana životního prostředí 151 450 372 Nakládání s odpady 99 275 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 27 481 372100 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 27 481 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 58 868 372200 Sběr a svoz komunálních odpadů 58 868 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 12 926 372300 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 12 926 373 Ochrana a sanace půdy a podzemní vody 6 746 3731 Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infiltracím 4 946 373100 Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infiltracím 4 946 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 1 800 373900 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 1 800 374 Ochrana přírody a krajiny 39 000 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 39 000 374900 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 39 000 379 Ostatní činnosti v životním prostředí 6 428 3799 Ostatní ekologické záležitosti 6 428 379900 Ostatní ekologické záležitosti 6 428 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 28 709 895 51 Obrana 28 709 895 511 Vojenská obrana 28 379 810 5111 Armáda 28 379 810 511100 Armáda 28 379 810 516 Státní správa ve vojenské obraně 300 807 5161 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 300 807 516100 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 300 807 519 Ostatní záležitosti obrany 29 278 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 29 278 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 29 278 6 Všeobecná veřejná správa a služby 30 085 63 Finanční operace 30 085 639 Ostatní finanční operace 30 085 6399 Ostatní finanční operace 30 085 639900 Ostatní finanční operace 30 085 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění obrany ČR silami AČR Výdajový okruh - Zajistit činnost organizačních celků rezortu MO 237 Příloha E.1.5 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 1 212 286 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 1 212 286 51 Obrana 1 212 286 511 Vojenská obrana 466 670 5111 Armáda 466 670 511100 Armáda 466 670 519 Ostatní záležitosti obrany 745 616 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 745 616 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 745 616 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění obrany ČR silami AČR Výdajový okruh - Zajistit spolupráci AČR se zahraničím a řízení posádkové služby 238 Příloha E.1.6 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 1 013 216 3 Služby pro fyzické osoby 1 296 32 Vzdělávání a školské služby 220 321 Vysokoškolské vzdělávání 220 3211 Vysoké školy 220 321100 Vysoké školy 220 37 Ochrana životního prostředí 1 076 372 Nakládání s odpady 25 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 25 372300 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 25 374 Ochrana přírody a krajiny 1 051 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 1 051 374900 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 1 051 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 1 011 920 51 Obrana 1 011 920 511 Vojenská obrana 280 258 5111 Armáda 280 258 511100 Armáda 280 258 516 Státní správa ve vojenské obraně 426 716 5161 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 394 365 516100 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 394 365 5162 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vojenské obraně 32 351 516200 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vojenské obraně 32 351 519 Ostatní záležitosti obrany 304 946 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 304 946 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 304 946 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění obrany ČR silami AČR Výdajový okruh - Zajistit vojensko-strategické řízení obrany státu 239 Příloha E.2 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 15 853 506 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 23 395 23 Vodní hospodářství 23 395 232 Odvádění a čistění odpadních vod 23 395 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 23 395 232100 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 23 395 3 Služby pro fyzické osoby 4 222 538 31 Vzdělávání a školské služby 256 207 312 Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 256 207 3122 Střední odborné školy 256 207 312200 Střední odborné školy 256 207 32 Vzdělávání a školské služby 1 985 636 321 Vysokoškolské vzdělávání 1 985 636 3211 Vysoké školy 1 889 208 321100 Vysoké školy 1 889 208 3212 Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách 96 428 321200 Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách 1 379 321210 Institucionální podpora výzkumných organizací 83 969 321219 Ostatní institucionální podpora výzkumu, vývoje a inovací 243 321220 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 10 837 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 45 500 331 Kultura 23 500 3319 Ostatní záležitosti kultury 23 500 331900 Ostatní záležitosti kultury 23 500 332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 22 000 3326 Obnova hodnot kulturního povědomí 22 000 332600 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 22 000 34 Sport a zájmová činnost 6 300 341 Sport 3 800 3419 Ostatní sportovní činnost 3 800 341900 Ostatní sportovní činnost 3 800 348 Výzkum v oblasti sportu, zájmové činnosti a rekreace 2 500 3480 Výzkum v oblasti sportu, zájmové činnosti a rekreace 2 500 348010 Institucionální podpora výzkumných organizací 2 500 35 Zdravotnictví 1 913 734 352 Lůžková péče 1 815 950 3522 Ostatní nemocnice 1 161 526 352200 Ostatní nemocnice 1 161 526 3526 Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria 654 424 352600 Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria 654 424 353 Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 88 509 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 88 509 353900 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 88 509 354 Zdravotnické programy 775 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 775 354132 Program protidrogové politiky 775 358 Výzkum a vývoj ve zdravotnictví 8 500 3589 Ostatní výzkum a vývoj ve zdravotnictví 8 500 358910 Institucionální podpora výzkumných organizací 8 500 37 Ochrana životního prostředí 15 161 372 Nakládání s odpady 12 256 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 542 372100 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 542 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Vytváření a rozvoj systému obrany státu 240 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 9 497 372200 Sběr a svoz komunálních odpadů 9 497 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 2 207 372300 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 2 207 3729 Ostatní nakládání s odpady 10 372900 Ostatní nakládání s odpady 10 373 Ochrana a sanace půdy a podzemní vody 395 3731 Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infiltracím 70 373100 Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infiltracím 70 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 325 373900 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 325 379 Ostatní činnosti v životním prostředí 2 510 3799 Ostatní ekologické záležitosti 2 510 379900 Ostatní ekologické záležitosti 2 510 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 47 915 43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 47 915 433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám 39 915 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 39 915 433900 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 39 915 435 Sociální služby v oblasti sociální péče 8 000 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 8 000 435700 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 8 000 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 11 559 659 51 Obrana 11 552 166 511 Vojenská obrana 7 456 944 5111 Armáda 3 475 951 511100 Armáda 3 475 951 5113 Bezpečnostní složky ozbrojených sil 2 217 033 511300 Bezpečnostní složky ozbrojených sil 2 217 033 5119 Podpůrné složky ozbrojených sil 1 763 961 511900 Podpůrné složky ozbrojených sil 1 763 961 516 Státní správa ve vojenské obraně 2 580 578 5161 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 2 337 176 516100 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 2 337 176 5162 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vojenské obraně 161 204 516200 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vojenské obraně 161 204 5169 Ostatní správa ve vojenské obraně 82 197 516900 Ostatní správa ve vojenské obraně 82 197 518 Výzkum a vývoj v oblasti obrany 333 369 5180 Výzkum a vývoj v oblasti obrany 333 369 518010 Institucionální podpora výzkumných organizací 1 300 518011 Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu, vývoji a inovacích 8 534 518019 Ostatní institucionální podpora výzkumu, vývoje a inovací 1 132 518020 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 322 403 519 Ostatní záležitosti obrany 1 181 275 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 1 146 994 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 1 146 994 5199 Ostatní záležitosti obrany 34 281 519900 Ostatní záležitosti obrany 34 281 52 Civilní připravenost na krizové stavy 786 529 Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy 786 5291 Mezinárodní spolupráce v oblasti krizového řízení 786 529134 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 786 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 6 707 539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 6 707 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku 6 707 539931 Program sociální prevence a prevence kriminality 6 707 241 Příloha E.2.1 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 1 077 011 3 Služby pro fyzické osoby 130 37 Ochrana životního prostředí 130 372 Nakládání s odpady 130 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 130 372200 Sběr a svoz komunálních odpadů 130 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 1 076 881 51 Obrana 1 076 095 511 Vojenská obrana 46 177 5111 Armáda 46 177 511100 Armáda 46 177 516 Státní správa ve vojenské obraně 968 405 5161 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 886 208 516100 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 886 208 5169 Ostatní správa ve vojenské obraně 82 197 516900 Ostatní správa ve vojenské obraně 82 197 519 Ostatní záležitosti obrany 61 513 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 61 513 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 61 513 52 Civilní připravenost na krizové stavy 786 529 Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy 786 5291 Mezinárodní spolupráce v oblasti krizového řízení 786 529134 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 786 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajistit politicko-strategické řízení obrany státu Výdajový blok - Vytváření a rozvoj systému obrany státu 242 Příloha E.2.2 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 5 911 241 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 7 405 23 Vodní hospodářství 7 405 232 Odvádění a čistění odpadních vod 7 405 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 7 405 232100 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 7 405 3 Služby pro fyzické osoby 1 911 483 32 Vzdělávání a školské služby 230 321 Vysokoškolské vzdělávání 230 3211 Vysoké školy 230 321100 Vysoké školy 230 35 Zdravotnictví 1 904 459 352 Lůžková péče 1 815 950 3522 Ostatní nemocnice 1 161 526 352200 Ostatní nemocnice 1 161 526 3526 Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria 654 424 352600 Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria 654 424 353 Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 88 509 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 88 509 353900 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 88 509 37 Ochrana životního prostředí 6 794 372 Nakládání s odpady 5 229 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 241 372100 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 241 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 4 270 372200 Sběr a svoz komunálních odpadů 4 270 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 718 372300 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 718 373 Ochrana a sanace půdy a podzemní vody 285 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 285 373900 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 285 379 Ostatní činnosti v životním prostředí 1 280 3799 Ostatní ekologické záležitosti 1 280 379900 Ostatní ekologické záležitosti 1 280 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 3 992 353 51 Obrana 3 992 353 511 Vojenská obrana 3 605 650 5111 Armáda 1 841 690 511100 Armáda 1 841 690 5119 Podpůrné složky ozbrojených sil 1 763 961 511900 Podpůrné složky ozbrojených sil 1 763 961 516 Státní správa ve vojenské obraně 386 282 5161 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 380 672 516100 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 380 672 5162 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vojenské obraně 5 609 516200 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vojenské obraně 5 609 519 Ostatní záležitosti obrany 421 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 421 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 421 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Vytváření a rozvoj systému obrany státu Výdajový okruh - Zajistit hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti MO 243 Příloha E.2.3 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 3 927 072 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 10 800 23 Vodní hospodářství 10 800 232 Odvádění a čistění odpadních vod 10 800 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 10 800 232100 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 10 800 3 Služby pro fyzické osoby 2 199 744 31 Vzdělávání a školské služby 256 057 312 Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 256 057 3122 Střední odborné školy 256 057 312200 Střední odborné školy 256 057 32 Vzdělávání a školské služby 1 888 096 321 Vysokoškolské vzdělávání 1 888 096 3211 Vysoké školy 1 888 096 321100 Vysoké školy 1 888 096 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 45 500 331 Kultura 23 500 3319 Ostatní záležitosti kultury 23 500 331900 Ostatní záležitosti kultury 23 500 332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 22 000 3326 Obnova hodnot kulturního povědomí 22 000 332600 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 22 000 34 Sport a zájmová činnost 3 800 341 Sport 3 800 3419 Ostatní sportovní činnost 3 800 341900 Ostatní sportovní činnost 3 800 35 Zdravotnictví 775 354 Zdravotnické programy 775 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 775 354132 Program protidrogové politiky 775 37 Ochrana životního prostředí 5 516 372 Nakládání s odpady 4 221 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 301 372100 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 301 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3 025 372200 Sběr a svoz komunálních odpadů 3 025 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 885 372300 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 885 3729 Ostatní nakládání s odpady 10 372900 Ostatní nakládání s odpady 10 373 Ochrana a sanace půdy a podzemní vody 65 3731 Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infiltracím 45 373100 Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infiltracím 45 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 20 373900 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 20 379 Ostatní činnosti v životním prostředí 1 230 3799 Ostatní ekologické záležitosti 1 230 379900 Ostatní ekologické záležitosti 1 230 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 47 915 43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 47 915 433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám 39 915 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 39 915 433900 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 39 915 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Řídit a rozvíjet personál a provádět výkon státní správy ve stanovených oblastech Výdajový blok - Vytváření a rozvoj systému obrany státu 244 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 435 Sociální služby v oblasti sociální péče 8 000 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 8 000 435700 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 8 000 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 1 668 613 51 Obrana 1 661 906 511 Vojenská obrana 1 025 786 5111 Armáda 1 025 786 511100 Armáda 1 025 786 516 Státní správa ve vojenské obraně 579 648 5161 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 424 053 516100 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 424 053 5162 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vojenské obraně 155 595 516200 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vojenské obraně 155 595 519 Ostatní záležitosti obrany 56 472 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 22 191 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 22 191 5199 Ostatní záležitosti obrany 34 281 519900 Ostatní záležitosti obrany 34 281 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 6 707 539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 6 707 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku 6 707 539931 Program sociální prevence a prevence kriminality 6 707 245 Příloha E.2.4 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 2 230 690 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 5 190 23 Vodní hospodářství 5 190 232 Odvádění a čistění odpadních vod 5 190 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 5 190 232100 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 5 190 3 Služby pro fyzické osoby 2 433 37 Ochrana životního prostředí 2 433 372 Nakládání s odpady 2 388 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 072 372200 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 072 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 316 372300 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 316 373 Ochrana a sanace půdy a podzemní vody 45 3731 Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infiltracím 25 373100 Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infiltracím 25 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 20 373900 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 20 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 2 223 067 51 Obrana 2 223 067 511 Vojenská obrana 2 216 878 5113 Bezpečnostní složky ozbrojených sil 2 216 878 511300 Bezpečnostní složky ozbrojených sil 2 216 878 519 Ostatní záležitosti obrany 6 189 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 6 189 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 6 189 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajistit činnost a rozvoj Vojenské policie Výdajový blok - Vytváření a rozvoj systému obrany státu 246 Příloha E.2.5 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 313 461 3 Služby pro fyzické osoby 1 125 31 Vzdělávání a školské služby 150 312 Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 150 3122 Střední odborné školy 150 312200 Střední odborné školy 150 32 Vzdělávání a školské služby 882 321 Vysokoškolské vzdělávání 882 3211 Vysoké školy 882 321100 Vysoké školy 882 37 Ochrana životního prostředí 93 372 Nakládání s odpady 93 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 93 372300 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 93 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 312 336 51 Obrana 312 336 511 Vojenská obrana 198 669 5111 Armáda 198 514 511100 Armáda 198 514 5113 Bezpečnostní složky ozbrojených sil 156 511300 Bezpečnostní složky ozbrojených sil 156 516 Státní správa ve vojenské obraně 107 609 5161 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 107 609 516100 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 107 609 519 Ostatní záležitosti obrany 6 058 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 6 058 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 6 058 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajistit administrativní a organizační podporu ministra obrany a informovanost o rezortu Výdajový blok - Vytváření a rozvoj systému obrany státu 247 Příloha E.2.6 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 1 225 393 3 Služby pro fyzické osoby 180 37 Ochrana životního prostředí 180 372 Nakládání s odpady 180 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 180 372300 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 180 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 1 225 213 51 Obrana 1 225 213 511 Vojenská obrana 363 785 5111 Armáda 363 785 511100 Armáda 363 785 516 Státní správa ve vojenské obraně 253 893 5161 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 253 893 516100 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 253 893 519 Ostatní záležitosti obrany 607 535 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 607 535 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 607 535 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajistit ekonomické řízení Výdajový blok - Vytváření a rozvoj systému obrany státu 248 Příloha E.2.7 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 541 182 3 Služby pro fyzické osoby 15 37 Ochrana životního prostředí 15 372 Nakládání s odpady 15 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 15 372300 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 15 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 541 167 51 Obrana 541 167 516 Státní správa ve vojenské obraně 199 238 5161 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 199 238 516100 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 199 238 519 Ostatní záležitosti obrany 341 929 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 341 929 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 341 929 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajistit vyzbrojování a nákup materiálu a služeb Výdajový blok - Vytváření a rozvoj systému obrany státu 249 Příloha E.2.8 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 627 457 3 Služby pro fyzické osoby 107 428 32 Vzdělávání a školské služby 96 428 321 Vysokoškolské vzdělávání 96 428 3212 Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách 96 428 321200 Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách 1 379 321210 Institucionální podpora výzkumných organizací 83 969 321219 Ostatní institucionální podpora výzkumu, vývoje a inovací 243 321220 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 10 837 34 Sport a zájmová činnost 2 500 348 Výzkum v oblasti sportu, zájmové činnosti a rekreace 2 500 3480 Výzkum v oblasti sportu, zájmové činnosti a rekreace 2 500 348010 Institucionální podpora výzkumných organizací 2 500 35 Zdravotnictví 8 500 358 Výzkum a vývoj ve zdravotnictví 8 500 3589 Ostatní výzkum a vývoj ve zdravotnictví 8 500 358910 Institucionální podpora výzkumných organizací 8 500 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 520 029 51 Obrana 520 029 516 Státní správa ve vojenské obraně 85 502 5161 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 85 502 516100 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 85 502 518 Výzkum a vývoj v oblasti obrany 333 369 5180 Výzkum a vývoj v oblasti obrany 333 369 518010 Institucionální podpora výzkumných organizací 1 300 518011 Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu, vývoji a inovacích 8 534 518019 Ostatní institucionální podpora výzkumu, vývoje a inovací 1 132 518020 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 322 403 519 Ostatní záležitosti obrany 101 158 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 101 158 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 101 158 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajistit průmyslovou spolupráci Výdajový blok - Vytváření a rozvoj systému obrany státu 250 Příloha E.3 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 7 555 500 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 4 950 23 Vodní hospodářství 4 950 232 Odvádění a čistění odpadních vod 4 950 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 4 950 232100 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 4 950 3 Služby pro fyzické osoby 4 731 37 Ochrana životního prostředí 4 731 372 Nakládání s odpady 4 345 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3 735 372200 Sběr a svoz komunálních odpadů 3 735 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 610 372300 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 610 373 Ochrana a sanace půdy a podzemní vody 130 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 130 373900 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 130 379 Ostatní činnosti v životním prostředí 256 3799 Ostatní ekologické záležitosti 256 379900 Ostatní ekologické záležitosti 256 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 7 545 819 51 Obrana 7 545 819 511 Vojenská obrana 7 541 165 5111 Armáda 20 511100 Armáda 20 5113 Bezpečnostní složky ozbrojených sil 7 541 145 511300 Bezpečnostní složky ozbrojených sil 7 541 145 519 Ostatní záležitosti obrany 4 654 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 4 654 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 4 654 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění strategického zpravodajství 251 Příloha E.3.1 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 6 779 833 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 6 779 833 51 Obrana 6 779 833 511 Vojenská obrana 6 779 833 5111 Armáda 20 511100 Armáda 20 5113 Bezpečnostní složky ozbrojených sil 6 779 813 511300 Bezpečnostní složky ozbrojených sil 6 779 813 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajistit činnost Vojenského zpravodajství Výdajový blok - Zajištění strategického zpravodajství 252 Příloha E.3.2 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 775 667 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 4 950 23 Vodní hospodářství 4 950 232 Odvádění a čistění odpadních vod 4 950 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 4 950 232100 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 4 950 3 Služby pro fyzické osoby 4 731 37 Ochrana životního prostředí 4 731 372 Nakládání s odpady 4 345 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3 735 372200 Sběr a svoz komunálních odpadů 3 735 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 610 372300 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 610 373 Ochrana a sanace půdy a podzemní vody 130 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 130 373900 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 130 379 Ostatní činnosti v životním prostředí 256 3799 Ostatní ekologické záležitosti 256 379900 Ostatní ekologické záležitosti 256 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 765 986 51 Obrana 765 986 511 Vojenská obrana 761 332 5113 Bezpečnostní složky ozbrojených sil 761 332 511300 Bezpečnostní složky ozbrojených sil 761 332 519 Ostatní záležitosti obrany 4 654 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 4 654 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 4 654 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajistit podporu činnosti Vojenského zpravodajství Výdajový blok - Zajištění strategického zpravodajství 253 Příloha E.4 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 1 038 406 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 631 23 Vodní hospodářství 631 232 Odvádění a čistění odpadních vod 631 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 631 232100 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 631 3 Služby pro fyzické osoby 897 37 Ochrana životního prostředí 897 372 Nakládání s odpady 842 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 102 372100 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 102 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 695 372200 Sběr a svoz komunálních odpadů 695 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 45 372300 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 45 373 Ochrana a sanace půdy a podzemní vody 5 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 5 373900 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 5 379 Ostatní činnosti v životním prostředí 50 3799 Ostatní ekologické záležitosti 50 379900 Ostatní ekologické záležitosti 50 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 1 036 878 51 Obrana 1 036 878 511 Vojenská obrana 1 036 230 5112 Ostatní ozbrojené síly 1 036 230 511200 Ostatní ozbrojené síly 1 036 230 519 Ostatní záležitosti obrany 648 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 648 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 648 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil 254 Příloha E.4.1 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 13 326 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 13 326 51 Obrana 13 326 511 Vojenská obrana 13 178 5112 Ostatní ozbrojené síly 13 178 511200 Ostatní ozbrojené síly 13 178 519 Ostatní záležitosti obrany 148 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 148 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 148 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajistit činnost a rozvoj Vojenské kanceláře prezidenta republiky Výdajový blok - Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil 255 Příloha E.4.2 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 1 025 081 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 631 23 Vodní hospodářství 631 232 Odvádění a čistění odpadních vod 631 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 631 232100 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 631 3 Služby pro fyzické osoby 897 37 Ochrana životního prostředí 897 372 Nakládání s odpady 842 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 102 372100 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 102 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 695 372200 Sběr a svoz komunálních odpadů 695 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 45 372300 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 45 373 Ochrana a sanace půdy a podzemní vody 5 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 5 373900 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 5 379 Ostatní činnosti v životním prostředí 50 3799 Ostatní ekologické záležitosti 50 379900 Ostatní ekologické záležitosti 50 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 1 023 553 51 Obrana 1 023 553 511 Vojenská obrana 1 023 053 5112 Ostatní ozbrojené síly 1 023 053 511200 Ostatní ozbrojené síly 1 023 053 519 Ostatní záležitosti obrany 500 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 500 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 500 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajistit činnost a rozvoj Hradní stráže Výdajový blok - Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil 256 Příloha E.5 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 5 866 259 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 5 866 259 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 5 866 259 411 Dávky důchodového pojištění 5 866 259 4111 Starobní důchody 5 544 437 411100 Starobní důchody 5 544 437 4112 Invalidní důchody pro invaliditu třetího stupně 76 865 411200 Invalidní důchody pro invaliditu třetího stupně 76 865 4113 Invalidní důchody pro invaliditu druhého stupně 18 454 411300 Invalidní důchody pro invaliditu druhého stupně 18 454 4114 Vdovské důchody 72 179 411400 Vdovské důchody 72179 4115 Vdovecké důchody 78565 411500 Vdovecké důchody 78565 4116 Sirotčí důchody 46599 411600 Sirotčí důchody 46599 4117 Invalidní důchody pro invaliditu prvního stupně 29160 411700 Invalidní důchody pro invaliditu prvního stupně 29160 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění dávek důchodového pojištění 257 Příloha E.5.1 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 5 866 259 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 5 866 259 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 5 866 259 411 Dávky důchodového pojištění 5 866 259 4111 Starobní důchody 5 544 437 411100 Starobní důchody 5 544 437 4112 Invalidní důchody pro invaliditu třetího stupně 76 865 411200 Invalidní důchody pro invaliditu třetího stupně 76 865 4113 Invalidní důchody pro invaliditu druhého stupně 18 454 411300 Invalidní důchody pro invaliditu druhého stupně 18 454 4114 Vdovské důchody 72 179 411400 Vdovské důchody 72 179 4115 Vdovecké důchody 78 565 411500 Vdovecké důchody 78 565 4116 Sirotčí důchody 46 599 411600 Sirotčí důchody 46 599 4117 Invalidní důchody pro invaliditu prvního stupně 29 160 411700 Invalidní důchody pro invaliditu prvního stupně 29 160 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajištění dávek důchodového pojištění Výdajový blok - Zajištění dávek důchodového pojištění 258 Příloha E.6 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 3 626 522 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 3 626 522 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 3 626 522 412 Dávky nemocenského pojištění 114 322 4121 Nemocenské 72 000 412100 Nemocenské 72 000 4124 Peněžitá pomoc v mateřství 41 000 412400 Peněžitá pomoc v mateřství 41 000 4125 Dávky otcovské poporodní péče 822 412500 Dávky otcovské poporodní péče 822 4126 Dlouhodobé ošetřovné 500 412600 Dlouhodobé ošetřovné 500 415 Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů při skončení služebního poměru 3 512 200 4151 Odchodné 176476 415100 Odchodné 176476 4152 Výsluhový příspěvek 3276156 415200 Výsluhový příspěvek 3276156 4153 Úmrtné a příspěvek na pohřeb příslušníka 9800 415300 Úmrtné a příspěvek na pohřeb příslušníka 9800 4154 Odbytné 49768 415400 Odbytné 49768 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění dávek výsluhových náležitostí 259 Příloha E.6.1 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 3 626 522 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 3 626 522 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 3 626 522 412 Dávky nemocenského pojištění 114 322 4121 Nemocenské 72 000 412100 Nemocenské 72 000 4124 Peněžitá pomoc v mateřství 41 000 412400 Peněžitá pomoc v mateřství 41 000 4125 Dávky otcovské poporodní péče 822 412500 Dávky otcovské poporodní péče 822 4126 Dlouhodobé ošetřovné 500 412600 Dlouhodobé ošetřovné 500 415 Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů při skončení služebního poměru 3 512 200 4151 Odchodné 176 476 415100 Odchodné 176 476 4152 Výsluhový příspěvek 3 276 156 415200 Výsluhový příspěvek 3 276 156 4153 Úmrtné a příspěvek na pohřeb příslušníka 9 800 415300 Úmrtné a příspěvek na pohřeb příslušníka 9 800 4154 Odbytné 49 768 415400 Odbytné 49 768 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajištění dávek výsluhových náležitostí Výdajový blok - Zajištění dávek výsluhových náležitostí 260 Příloha E.7 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 665 083 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 3 731 23 Vodní hospodářství 3 731 232 Odvádění a čistění odpadních vod 3 731 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 3 731 232100 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 3 731 3 Služby pro fyzické osoby 657 487 34 Sport a zájmová činnost 654 959 341 Sport 654 959 3411 Státní sportovní reprezentace 608 038 341100 Státní sportovní reprezentace 608 038 3419 Ostatní sportovní činnost 46 921 341900 Ostatní sportovní činnost 46 921 37 Ochrana životního prostředí 2 528 372 Nakládání s odpady 2 248 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 868 372200 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 868 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 380 372300 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 380 373 Ochrana a sanace půdy a podzemní vody 180 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 180 373900 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 180 379 Ostatní činnosti v životním prostředí 100 3799 Ostatní ekologické záležitosti 100 379900 Ostatní ekologické záležitosti 100 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 3 865 51 Obrana 3 865 519 Ostatní záležitosti obrany 3 865 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 3 865 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 3 865 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění státní sportovní reprezentace 261 Příloha E.7.1 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 78 294 3 Služby pro fyzické osoby 78 294 34 Sport a zájmová činnost 78 294 341 Sport 78 294 3411 Státní sportovní reprezentace 78 294 341100 Státní sportovní reprezentace 78 294 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zabezpečit přípravu ke státní sportovní reprezentaci Výdajový blok - Zajištění státní sportovní reprezentace 262 Příloha E.7.2 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 586 789 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 3 731 23 Vodní hospodářství 3 731 232 Odvádění a čistění odpadních vod 3 731 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 3 731 232100 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 3 731 3 Služby pro fyzické osoby 579 193 34 Sport a zájmová činnost 576 665 341 Sport 576 665 3411 Státní sportovní reprezentace 529 744 341100 Státní sportovní reprezentace 529 744 3419 Ostatní sportovní činnost 46 921 341900 Ostatní sportovní činnost 46 921 37 Ochrana životního prostředí 2 528 372 Nakládání s odpady 2 248 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 868 372200 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 868 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 380 372300 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 380 373 Ochrana a sanace půdy a podzemní vody 180 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 180 373900 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 180 379 Ostatní činnosti v životním prostředí 100 3799 Ostatní ekologické záležitosti 100 379900 Ostatní ekologické záležitosti 100 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 3 865 51 Obrana 3 865 519 Ostatní záležitosti obrany 3 865 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 3 865 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 3 865 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Vytvářet podmínky pro zabezpečení přípravy ke státní sportovní reprezentaci a rezortní sportovní reprezentaci Výdajový blok - Zajištění státní sportovní reprezentace 263 Příloha F Kapitola: 307 - Ministerstvo obrany Závazný ukazatel z toho : platy zaměstnanců Ostatní platby Prostředky a ostatní platby za provedenou na platy Počet za provedenou práci zaměstnanců zaměstnanců práci v Kč v Kč v Kč a 1 2 3 4 I. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU CELKEM : 21 492 526 025 1 470 504 849 20 022 021 176 37 619 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 3 423 788 773 7 189 Platy příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků 15 803 027 597 29 234 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 795 204 806 1 196 Platy představitelů státní moci 2 343 600 z toho : 1. STÁTNÍ SPRÁVA 1 912 186 803 53 751 465 1 858 435 338 2 691 v tom : Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 237 345 994 414 Platy příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků 825 884 538 1 081 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 795 204 806 1 196 Platy představitelů státní moci 2 343 600 Ústřední orgán 1 391 209 411 43 579 040 1 347 630 371 1 857 z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 175 847 359 295 Platy příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků 518 487 703 622 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 653 295 309 940 Platy představitelů státní moci 2 343 600 Složky Ministerstva obrany 520 977 392 10 172 425 510 804 967 834 z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 61 498 635 119 Platy příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků 307 396 835 459 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 141 909 497 256 2. OSTATNÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU 19 580 339 222 1 416 753 384 18 163 585 838 34 928 z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 3 186 442 779 6 775 Platy příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků 14 977 143 059 28 153 Limit z toho: mzdových Ostatní osobní Prostředky Počet nákladů náklady na platy zaměstnanců v Kč v Kč v Kč a 1 2 3 4 II. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 460 801 594 18 035 807 442 765 787 1 072 Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců (mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a počty zaměstnanců na rok 2024 21 953 327 619 1 488 540 656 20 464 786 963 38 691ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM 264 Příloha G Kapitola: 307 - Ministerstvo obrany Závazný ukazatel z toho : Závazný ukazatel z toho : platy zaměstnanců Ostatní platby Prostředky platy zaměstnanců Ostatní platby Prostředky a ostatní platby za provedenou na platy Počet a ostatní platby za provedenou na platy Počet za provedenou práci zaměstnanců zaměstnanců za provedenou práci zaměstnanců zaměstnanců práci práci v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč a 1 2 3 4 1 2 3 4 I. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU CELKEM : 22 063 935 315 1 467 681 073 20 596 254 242 38 809 22 690 576 695 1 467 681 073 21 222 895 622 40 010 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 3 456 916 133 7 279 3 503 814 533 7 379 Platy příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků 16 344 133 303 30 334 16 923 270 103 31 434 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 795 204 806 1 196 795 810 986 1 197 Platy představitelů státní moci 2 343 600 2 343 600 z toho : 1. STÁTNÍ SPRÁVA 1 891 186 803 32 751 465 1 858 435 338 2 691 1 891 792 983 32 751 465 1 859 041 518 2 692 v tom : Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 237 345 994 414 237 345 994 414 Platy příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků 825 884 538 1 081 825 884 538 1 081 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 795 204 806 1 196 795 810 986 1 197 Platy představitelů státní moci 2 343 600 2 343 600 Ústřední orgán 1 371 209 411 23 579 040 1 347 630 371 1 857 1 371 815 591 23 579 040 1 348 236 551 1 858 z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 175 847 359 295 175 847 359 295 Platy příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků 518 487 703 622 518 487 703 622 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 653 295 309 940 653 901 489 941 Platy představitelů státní moci 2 343 600 2 343 600 Složky Ministerstva obrany 519 977 392 9 172 425 510 804 967 834 519 977 392 9 172 425 510 804 967 834 z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 61 498 635 119 61 498 635 119 Platy příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků 307 396 835 459 307 396 835 459 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 141 909 497 256 141 909 497 256 2. OSTATNÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU 20 172 748 512 1 434 929 608 18 737 818 904 36 118 20 798 783 712 1 434 929 608 19 363 854 104 37 318 z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 3 219 570 139 6 865 3 266 468 539 6 965 Platy příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků 15 518 248 765 29 253 16 097 385 565 30 353 Limit z toho: Limit z toho: mzdových Ostatní osobní Prostředky Počet mzdových Ostatní osobní Prostředky Počet nákladů náklady na platy zaměstnanců nákladů náklady na platy zaměstnanců v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč a 1 2 3 4 1 2 3 4 II. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 460 801 594 18 035 807 442 765 787 1 072 460 801 594 18 035 807 442 765 787 1 072 ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM 22 524 736 909 1 485 716 880 21 039 020 029 39 881 23 151 378 289 1 485 716 880 21 665 661 409 41 082 Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců (mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a počty zaměstnanců na roky 2025 a 2026 2025 2026 265 Příloha H Spolufinancování z prostředků SR Spolufinancování z prostředků EU tis. Kč tis. Kč Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnosti 14200 243 1 379 Operační program Zaměstnanost plus 2021+ 14400 5 677 27 103 Integrovaný regionální operační program 2021+ 14900 4 412 0 10 332 28 482 Přehled výdajů podle operačních programů EU na rok 2024 Název Nástroj Celkem 266 Příloha I Kapitola 307 Ministerstvo obrany Účetní jednotka: CELKEM MO IČO: 60162694 strana 1 Část I - Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací v Kč Číslo položky Název položky Syntetický účet Skutečnost roku 2022 Návrh rozpočtu na rok 2023 Návrh rozpočtu na rok 2024 a b c 1 2 3 1 NÁKLADY CELKEM (účtová třída 5 celkem - součet položek 2, 38, 44 a 46) 8 528 301 086,75 9 235 767 884,72 9 434 973 303,62 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 8 517 276 115,90 9 231 107 222,72 9 430 434 641,62 3 Spotřeba materiálu 501 1 527 264 737,59 1 628 254 446,12 1 662 920 784,13 4 Spotřeba energie 502 439 729 722,22 1 101 838 947,33 991 939 463,96 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 49 298 135,95 154 930 233,54 142 487 375,03 6 Prodané zboží 504 213 139 572,36 231 946 200,00 212 500 000,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 -377 987,10 -350 000,00 0,00 8 Aktivace oběžného majetku 507 -88 598 526,17 -88 317 000,00 -88 000 000,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 10 Opravy a udržování 511 378 253 795,36 387 862 887,65 430 501 522,03 11 Cestovné 512 9 456 478,19 9 497 593,69 10 628 269,11 12 Náklady na reprezentaci 513 1 195 305,57 1 597 553,38 1 579 772,03 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 -179 222,00 -170 000,00 -104 287,00 14 Ostatní služby 518 473 247 446,86 503 273 798,52 552 869 528,33 15 Mzdové náklady 521 3 128 670 645,10 3 058 508 684,00 3 156 974 594,00 16 Zákonné sociální pojištění 524 1 047 939 209,74 1 074 572 334,20 1 070 077 022,00 17 Jiné sociální pojištění 525 11 696 290,96 12 155 388,00 12 412 270,00 18 Zákonné sociální náklady 527 83 349 410,99 89 904 683,39 84 234 699,00 19 Jiné sociální náklady 528 35 462 658,38 36 454 072,00 37 978 000,00 20 Daň silniční 531 0,00 37 000,00 37 000,00 21 Daň z nemovitostí 532 516 959,70 254 691,99 313 992,00 22 Jiné daně a poplatky 538 71 253 156,87 115 807 806,80 108 797 300,45 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 90,07 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále 542 34 026,51 74 000,00 74 000,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 26 Prodaný materiál 544 68 568 364,58 70 393 000,00 70 010 000,00 27 Manka a škody 547 23 668 599,88 54 552 000,00 300 000,00 28 Tvorba fondů 548 0,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku 551 601 157 220,38 579 296 301,00 615 529 677,75 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 2 740 668,77 0,00 0,00 32 Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 222 719 457,78 -116 205 000,00 -34 254 094,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 1 517 734,86 2 000 000,00 2 100 000,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 4 784 727,17 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 101 905 187,38 129 117 894,01 113 371 111,80 37 Ostatní náklady z činnosti 549 108 862 247,95 193 819 707,10 275 156 641,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 2 707 141,85 1 538 662,00 38 662,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 40 Úroky 562 0,00 0,00 0,00 41 Kurzové ztráty 563 2 676 268,85 1 537 000,00 37 000,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 29 211,00 0,00 0,00 43 Ostatní finanční náklady 569 1 662,00 1 662,00 1 662,00 44 Náklady na transfery (součet položek 45) 0,00 0,00 0,00 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 46 Daň z příjmů (součet položek 47 a 48) 8 317 829,00 3 122 000,00 4 500 000,00 47 Daň z příjmů 591 7 242 414,00 3 122 000,00 4 500 000,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 1 075 415,00 0,00 0,00 49 VÝNOSY CELKEM (účtová třída 6 celkem - součet položek 50, 65 a 71) 8 550 126 959,87 9 235 767 884,72 9 434 973 303,62 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) 5 329 482 464,00 5 748 138 050,36 5 764 339 866,14 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 69 053 621,32 70 277 323,92 66 525 330,03 52 Výnosy z prodeje služeb 602 4 834 671 867,82 5 098 380 486,35 5 209 945 610,06 53 Výnosy z pronájmu 603 30 140 908,66 26 692 022,08 27 782 150,05 54 Výnosy z prodaného zboží 604 287 887 419,12 305 594 000,00 307 980 000,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 134 700,00 140 000,00 140 000,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 4 147 391,19 303 000,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále 642 164 476,25 150 000,00 150 000,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 167 278,40 0,00 0,00 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 497 518,72 165 000,00 175 000,00 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 7 417 893,60 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 63 Čerpání fondů 648 1 171 968,86 54 257 154,00 62 270 861,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 94 027 420,06 192 179 064,01 91 370 915,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 1 097 270,85 4 700,00 5 700,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 67 Úroky 662 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky 663 1 097 270,85 4 700,00 5 700,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 71 Výnosy z transferů (součet položek 72) 3 219 547 225,02 3 487 625 134,36 3 670 627 737,48 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 3 219 547 225,02 3 487 625 134,36 3 670 627 737,48 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním (položka 49 - 2 - 38 - 44) 30 143 702,12 3 122 000,00 4 500 000,00 74 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění (položka 49 - 1) 21 825 873,12 0,00 0,00 Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost 267 strana 2 Část II - Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací v Kč Číslo položky Doplňující údaje Skutečnost roku 2022 Návrh rozpočtu na rok 2023 Návrh rozpočtu na rok 2024 a b 1 2 3 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech (z AE k účtu 521) 2 856 019 326,97 2 805 893 677,00 2 893 994 787,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě (z AE k účtu 521) 74 196 645,00 76 071 600,00 79 878 000,00 77 Ostatní osobní náklady (z AE k účtu 521) 169 264 762,34 174 013 407,00 178 571 807,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti (z AE k účtu 521) 29 189 910,79 2 530 000,00 4 530 000,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1) (z AE k účtu 524) 1 049 358 097,62 1 073 565 334,20 1 069 277 022,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb (z AE k účtu 527) 58 904 627,70 60 612 132,00 51 122 468,55 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele (z AE k účtu 671) 3 145 751 950,17 3 436 904 337,00 3 609 356 985,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele2) (z AE k účtu 671) 0,00 0,00 0,00 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele3) (z AE k účtu 671) 9 914 031,25 10 000 000,00 10 000 000,00 84 v tom: institucionální podpora 9 444 031,25 10 000 000,00 10 000 000,00 85 účelová podpora 470 000,00 0,00 0,00 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel3) (z AE k účtu 671) 12 306 263,48 1 087 500,00 28 125,00 87 v tom: institucionální podpora 0,00 0,00 0,00 88 účelová podpora 12 306 263,48 1 087 500,00 28 125,00 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů4) (z AE k účtu 671) 4 510 884,36 4 510 884,36 13 242 627,48 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů4) (z AE k účtu 671) 0,00 0,00 0,00 91 Ostatní příspěvky a dotace5) (z AE k účtu 671) 42 116 355,00 30 020 000,00 33 000 000,00 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 0,00 0,00 0,00 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů6) 0,00 0,00 0,00 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku7) 0,00 0,00 0,00 95 ostatní odvody7) 0,00 0,00 0,00 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem8) 22 220 294,73 11 087 500,00 10 028 125,00 97 v tom: institucionální podpora 9 444 031,25 10 000 000,00 10 000 000,00 98 účelová podpora 12 776 263,48 1 087 500,00 28 125,00 99 Použití prostředků rezervního fondu9) 2 307 869,03 48 983 154,00 36 896 861,00 100 Přepočtený počet úvazků zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 4 701,89 4 547,99 4 606,83 101 Přepočtený počet úvazků zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 88,68 126,00 126,00 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 50 618,29 51 412,71 52 349,72 103 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 69 723,20 50 311,90 52 829,37 Sestavil: Ing. Milota Krebsová Kontroloval: Datum a podpis: Datum a podpis: Poznámky a vazby: Zkratka AE použita pro analytickou evidenci Součet údajů na položkách 75 až 78 musí odpovídat položce č. 15 - Mzdové náklady Součet údajů na položkách 81 až 83, 86, 89 až 91 musí odpovídat položce č. 71 - Výnosy z transferů 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3) jedná se o krytí neinvestičních výdajů 4) rozumí se výdaje určené na krytí neinvestičních potřeb programů 5) souhrn prostředků od poskytovatelů ze státního rozpočtu (ostatní příspěvky a dotace jiné než uvedené na položkách 81 až 83, 86, 89, 90) Poznámky6) a 7) platí na úrovni sumáře za kapitolu: 6) údaj na tomto řádku musí odpovídat údaji na položce 2122 finančního výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele 7) souhrn údajů na řádcích 94 a 95 musí odpovídat údaji na položce 2123 finančního výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele 8) uvádí se neinvestiční i investiční výdaje celkem, jak od zřizovatele, tak i od poskytovatelů jiných než je zřizovatel Poznámka: a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu, b) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh rozpočtu, c) pod pojmem rok "N-2" se rozumí rok předcházející roku N-1. Ing. Zdeněk Rozina 2) pro účely tohoto přehledu se tím rozumí systémově určené výdaje na krytí neinvestičních potřeb programů poskytované ze státního 9) údaj na tomto řádku se musí rovnat údaji zahrnutému v celkových výnosech příspěvkových organizací v návaznosti na povinnost 268 Příloha J v tis. Kč 2019 čerpání 2020 čerpání 2021 čerpání 2022 čerpání 2023 schválený rozpočet 2024 návrh rozpočtu 68 321 076 74 310 589 85 359 896 90 806 749 111 808 741 151 181 003 v tis. Kč 2019 plnění 2020 plnění 2021 plnění 2022 plnění 2023 schválený rozpočet 2024 návrh rozpočtu 5 629 400 5 677 085 5 453 513 5 988 031 6 264 143 6 842 464 Výdaje kapitoly MO Příjmy kapitoly MO Vývojové řady celkových příjmů a výdajů kapitoly MO za období 2019 až 2024 269 Příloha K v Kč 2024 návrh rozpočtu 2025 návrh rozpočtu 2026 návrh rozpočtu 151 181 002 791 160 347 697 037 168 420 904 032 28 482 427 0 0 0 60 000 000 0 1 442 817 537 1 199 495 233 1 233 146 496 313 067 665 343 838 665 328 838 665 41 000 000 64 000 000 126 000 000 2 202 312 153 2 012 000 913 1 629 893 188 3 672 734 868 3 668 555 287 3 682 504 754 610 947 413 959 812 865 1 334 112 865 344 600 000 344 600 000 344 600 000 159 808 482 427 169 000 000 000 177 100 000 000 28 482 427 0 0 Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na rok 2024, 2025 a 2026 - průřezový ukazatel "Výdaje na obranu státu" 307 - Ministerstvo obrany z toho EU 301 - Kancelář prezidenta republiky 398 - Všeobecná pokladní správa Celkem výdaje na obranu státu (2 % HDP) z toho EU Rozdělení dle kapitol 306 - Ministerstvo zahraničních věcí 308 - Národní bezpečnostní úřad 314 - Ministerstvo vnitra 327 - Ministerstvo dopravy 374 - Správa státních hmotných rezerv 378 - Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost 270 Elektronický podpis - 16.10.2023 Certifikát autora podpisu : Jméno : Mgr. Jana Černochová Vydal : NCA SubCA1/RSA 05/2022 Platnost do : 12.10.2026 08:35:57-000 +02:00